质量责任制考核办法.doc

上海工业泵制造有限公司 ZB-20-02-2012质量责任制考核办法1、目的与适用范围为落实质量职能，消除人的随意性和盲目性，确保产品质量和工作质量，维护公司信誉，从而实现产品满足顾客的要求及潜在需求。本办法适用于公司内部对各部门质量管理工作，包括对产品实物质量的考核。2、考核范围和内容公司对各职能部门质量管理工作的考核包括以下方面：2.1 质量目标和指标完成业绩；2.2 由于工作质量引起不合格品的发生；2.3 顾客投诉；2.4 质量事故的发生；2.5 内、外质量监督和审核结果；2.6 国家、省和行业对产品质量监督检查结果；2.7 质量计划和质量管理工作指令的执行结果；2.8 纠正和预防措施执行的有效性。3考核工作的基本要求3.1 质量管理工作考核的依据：3.1.1 公司质量手册（包括程序文件）等管理规范；3.1.2 包括本“考核办法”在内的内部质量监督管理办法；3.1.3 公司发布有关质量管理工作的指令、决定、会议纪要等书面文件。3.2 质量管理工作的考核组织实施3.2.1 由总经理，管理者代表，各副总，技质部、营销部、客服部、制造部、办公室等主管组成考核领导小组，负责质量考核工作；3.2.2 由各相关部门组织实施，包括质量信息的收集、调查、汇总、分析等工作；3.2.3 由办公室负责将考核结果，报送总经理批准后执行。3.3 考核的时机规定3.3.1 每月实行考核的项目和范围：3.3.1.1 质量目标和指标完成业绩；3.3.1.2 不合格品的发生。3.3.2 按要求实施考核的项目和范围：3.3.2.1 纠正和预防措施执行的有效性；3.3.2.2 质量计划和质量管理工作指令的执行结果。3.3.3 及时进行考核的项目和范围：3.3.3.1 顾客投诉或反馈；3.3.3.2 质量事故或隐患的发生；3.3.3.3 外部与内部质量监督和审核结果；3.3.3.4 国家、省或行业对产品质量监督检查结果。3.4 质量管理考核要遵循以事实为准绳、实事求是的原则，一切用数据说话，严格执行审批程序，确保考核结果的客观性和公正性。4考核程序及标准4.1 质量目标和指标完成情况。4.1.1 公司每年根据市场、环境和公司质量方针及顾客需求，确定可测量的质量目标并分解成可定量考核各部门的质量指标，同时规定其考核要求，以公司年度质量目标下达各部门执行。4.1.2 根据所确定的质量目标和质量指标分别由各职能部门按月进行统计，并以统计报表形式作出月度业绩报告，同时核实其数据的正确性。4.1.3 按照月度业绩报告和计划中所规定的目标、指标及考核要求，由技质部作出考核，并将考核结果报送办公室，经办公室审核后执行对各部门的考核。4.2 不合格品4.2.1 技质部每月根据不合格品评审记录，统计出公司内部发生的各种不合格品，显示让步接收、返工、返修和报废的名称、规格、型号、数量。4.3 顾客投诉4.3.1 根据营销部、客服部提供有关顾客投诉的反馈，及时进行调查、分析、核实，必要时可召开有技质部、制造部、办公室等部门参加的专题质量分析会，确定造成顾客投诉的原因和责任，及时制定纠正措施。4.3.2 在确定造成顾客投诉原因和责任的基础上，由办公室提出书面的质量分析报告，根据投诉所造成的影响和损失大小及责任部门/人员的态度，提出处理意见，报总经理批准后，由办公室实施考核。4.4 质量事故4.4.1 在产品设计、制造、采购、检验工作中，由于工作质量低劣，造成以下损失时可定为质量事故。4.4.1.1 造成直接损失在2000元至5000元为三等质量事故；4.4.1.2 造成直接损失5000元至8000元为二等质量事故；4.4.1.3 造成直接损失大于8000元为一等质量事故。4.4.2 当发生上述1至3等质量事故时由责任部门在查清原因、责任和防止重复发生，制定、采取纠正措施的基础上，在三天内写出书面的质量事故处理报告，包括提出对责任人员的处理意见，送办公室审查。4.4.3 尚未构成质量事故，但因产品设计、工艺、定额、检验、采购、外协、生产、管理等出现差错，构成质量隐患，或有潜在质量影响的，发现一项，都要扣罚责任人。4.5 内、外部质量监督和审核结果。4.5.1 外部质量监督和审核。办公室根据第三方认证机构出具的不符合项报告，按严重不符合项与一般不符合项分别实施考核。4.5.2 内部质量监督和审核 办公室根据每次内部质量审核或质量监督结果，按严重不符合项与一般不符合项分别实施考核。4.6国家、省和行业对产品质量的监督检查判为不合格，按照其不合格原因和范围追究公司相关职能部门和人员责任，还应对部门领导按责任人处罚，由办公室拟出处理意见，报告经总经理批示后，由办公室执行并公司通报。4.7 质量计划和质量管理工作指令的执行。4.6.1 公司批准发布的年度质量计划和质量管理工作指令、决定、会议纪要应在规定时间内按要求完成，如果未按指令要求完成或完成达不到预期要求者由办公室实施考核。4.8 纠正和预防措施执行的有效性。对来自顾客投诉、管理评审、质量审核、数据分析输出和产品不合格分析所制订的纠正和预防措施，各相关部门应在规定时间内按要求予以完成，并经技质部验证有效，当未达到上述要求时应实施考核。4.9 按照下表要求，确定各种质量不良的考核水平，并将考核结果填报总办，经核实后实施考核。质量不良考核水平表：序质量考核类别考核水平1质量目标和指标一项不完成，扣罚责任人或主管50-100元2不合格品返工、返修品、让步接收品每件扣罚50-100元报废品（工废）按直接原材料损失价值的50%赔偿3顾客投诉抱怨书面或口头根据影响和损失大小及责任人员的态度，提出处理4质量事故质量隐患或有潜在质量影响 发现一项，扣罚责任人100元三等质量事故应按直接损失的5%至10%进行扣罚（100-500元）二等质量事故按直接损失的8%至12%进行扣罚（400-1000元），并追究主管的责任（按一半扣罚）一等质量事故按直接损失的10%至14%进行考核（800-1500元），并追究部门经理和主管的责任（按一半扣罚）5外部质量监审严重不符合扣除该部门责任人全年奖金，部门经理扣罚一半一般不符合按每个不符合项扣罚400元，扣罚部门主管200元内部质量监审严重不符合扣罚责任人一季度奖金，对部门经理扣罚一半一般不符合按每个不符合项扣除200元，部门主管扣罚100元6国家、省和行业对产品质量的监督检查不合格追究相关人员责任，扣罚半年奖金，还应对部门领导按责任人扣罚标准一半扣罚7质量计划和质量管理工作指令的执行不力按每项不良200元进行扣罚8纠正和预防措施执行的有效性按每项纠正或预防措施执行不良按200元进行扣罚4.10对质量不良，除教育与经济处罚外，应当根据质量不良的影响和损失大小，责任人员的态度，给予行政处