主要监理工作程序表.doc

附表:主要监理工作程序表监理工作规范化体现在工作的科学性、时序性、严密性和目标的确定性。而工作的时序性要求监理工作按客观规律制定相应的工作流程，使监理工作人员能规范化地开展监理工作。为此，依据监理规范的监理原则，综合本工程监理工作内容及工程特点，我公司制定以下监理工作程序：A、 1.监理工作程序目录1.1.工程项目实施监理的总程序框图1.2.施工准备的监理工作程序施工准备监理工作程序框图图纸会审监理程序框图1.3.施工阶段监理工作程序1.3.1.施工阶段工程投资控制程序设计变更控制程序框图施工索赔控制程序框图工程进度款支付控制程序框图竣工结算审核控制框图1.3.2.施工阶段工程进度控制程序框图1.3.3.施工阶段工程质量控制程序材料质量控制程序框图工序质量控制程序框图隐蔽验收控制程序框图分部工程质量控制通用程序框图中间交工验收控制程序框图单位工程质量控制通用程序框图工程竣工验收控制程序框图1.4.保修期监理工作程序框图1.5.合同管理控制程序框图1.6.信息管理控制程序框图1.7.组织协调控制程序框图1.8.安全、文明施工控制程序框图2.监理工作程序内容2.1.工程项目实施监理的总程序框图收到中标通知书7天内，项目监理部人员逐步到位并开展工作收集有关资料，进一步熟悉情况，以作为开展监理工作的依据根据已编写的投标文件，编制监理规划和监理实施细则根据监理依据（设计图纸、法律、法规、合同）按照监理细则，规范化地开展施工准备阶段和施工阶段的监理工作参与工程项目竣工验收，签署监理意见明确保修期监理工作，监督责任单位按期完成保修任务向建设单位提交工程监理档案资料和监理工作总结上交档案馆2.2.施工准备的监理工作程序2.2.1.施工准备监理工作程序框图监理人员进场协助业主进行施工招标办理开工、施工许可证办理施工临时用电、临建报批手续办理拆迁、消防、交通、给水、环境、通讯、电力手续现场复查施工放线、测量原始地面线、现场交桩图纸会审、技术交底、施工组织设计、施工方案审查召开第一次工地会议工程开工，进入施工阶段监理2.2.2.图纸会审监理程序框图收到图纸欠缺图纸请业主补齐按图号清点图纸布置相关单位阅图业主、相关单位阅图记录和意见项目监理部阅图记录和意见承包人阅图记录和意见项目监理部整理汇总形成书面审图意见交业主转送设计院质监机构监督总监主持图纸会审、设计交底会议项目监理部整理编写图纸会审纪要会审纪要会签盖章后送各有关单位提供质量监督机构备查2.3.施工阶段监理工作程序建立现场监理组进驻施工现场编制监理规划组织工程交底会及监理交底会配合建设单位召开各方协调会1、 工程组织设计审批2、 工程材料，构配件及设备审批3、 分包单位资审核4、 单位工程开工审批5、 分部、分项工程质量控制6、 工程进度控制7、 工程投资控制8、定期召开工地会议9、单位工程的验收10、积累管理资料实施工程监理积累监理资料并及时整理归档组织工程初验组织竣工验收交接监理实施阶段总结2.3.1.施工阶段工程投资控制程序主要由“设计变更控制程序”、“施工索赔控制程序”及“工程进度款支付控制程序”、“竣工结算审核控制程序”等组成。2.3.1.1设计变更控制程序框图提出设计变更申请监理单位审查设计变更申请，提出对投资的影响报请建设单位审核、批准、签署审核意见监督施工单位按设计变更施工2.3.1.2施工索赔控制程序框图熟悉施工合同，分析索赔因素，协助建设单位制定防范施工单位索赔的措施落实防范索赔措施，防止出现索赔当发生索赔事件时，审查施工单位提出的索赔申请、索赔依据、索赔金额监理工程师调查取证，签署索赔意见，并报建设单位批准建设单位签署索赔意见，及时反馈施工单位2.3.1.3工程进度款支付控制程序框图承包单位按已完成的工程量填报工程进度付款表监理工程师审核工程量清单和工程进度付款表总监理工程师签署工程进度付款凭证建设单位审批工程进度付款凭证建设单位支付工程进度款2.3.1.4竣工结算审核控制框图承包单位提出竣工结算申请承包单位补充资料、修改 监理工程师审查竣工结算 不合格 不合格 合格监理工程师签署审查意见，报建设单位审批 建设单位审批，及时反馈施工单位协助建设单位办理竣工结算2.3.2.施工阶段工程进度控制程序框图根据总进度计划，审查施工单位提交的年、月进度计划根据施工单位提交的年、月进度计划，找出进度控制点监督计划实施，检查计划执行情况是否偏差 无监督施工单位采取赶工措施 有施工单位进度计划调整 监理工程师审查不合格 合格工程竣工验收，颁发移交证书 2.3.3.施工阶段工程质量控制程序施工阶段工程质量控制程序主要包括“原材料质量控制程序”、“工序质量控制程序”、“隐蔽工程验收控制程序”、“分部工程质量控制通用程序”、“中间交工验收控制程序”、“单位工程质量控制程序”、“竣工验收控制程序”等。2.3.3.1原材料质量控制程序框图料 源施工单位重选供应商供应商材料出厂合格证供应商材料检测报告施工单位提交材料检测报告及出厂合格证检检给测审核施工单位建筑材料报审表检检给测监理工程师按规定进行现场抽检检检给测通知施工单位禁止使用并限期将该材料运出现场 不合格 合格 同意该材料进场使用检检给测2.3.3.2工序质量控制程序框图施工技术方案论证与交底检检给测返工、整改本道工序施工完毕检检给测不合格施工单位进行自检检检给测 合格 填报“验收通知单”检检给测 监理工程师检查工序质量，审查施工自检资料 不合格 合格组织验收检检给测 2.3.3.3隐蔽验收控制程序框图施工单位自检合格填写“隐蔽验收单”材料质保资料齐全、焊接试验报告合格施工单位整改监理工程师初验 不合格监理工程师组织隐蔽验收现场检查、资料审查 不合格 验收签认、进行下道工序2.3.3.4分部工程质量控制通用程序框图组织施工图设计交底监理工程师对进场原材料进行有见证抽检设备质量控制点，旁站监督施工单位各工序施工，并做好相应记录施工单位各工序自检，填报“工序验收通知单”监理工程师审查施工单位自检资料，对各工序进行验收，签发隐蔽验收记录监理工程师审查资料，组织初验填写分部工程验收报告报质检站备案2.3.3.5中间交工验收控制程序框图整 改施工单位自检，准备验收资料，报验监理工程师资料审查，组织初验监理工程师组织中间交工验收 不合格签署交工验收意见，并报建设单位2.3.3.6单位工程质量控制通用程序框图施工单位填写“开工报告”监理工程师审查开工准备工作，与建设单位签发开工令熟悉施工图纸，参与图纸会审与技术交底监理工程师对进场原材料进行控制设置质量控制点，对施工单位各分项、分部工程实施旁站监理，填写监理日记组织各分项、分部工程隐蔽验收，签署验收意见，报建设单位组织单位工程初验，审查验收意见，报建设单位协助建设单位组织单位工程验收，签署验收意见2.3.3.7工程竣工验收控制程序框图初验提前7天通知，正式验收提前15天通知施工单位申请竣工验收、交竣工图监理单位审核施工单位修补有缺陷监理单位组织建设单位、设计单位、施工单位初验 建设单位、建设局、质检单位、设 计单位、监理单位、接收单位组成竣工验收委员正式验收 合格 有缺陷 合格接收单位接受及保管，建设单位收集上缴资料备案 2.4. 保修期监理工作程序框图工程交付使用出现质量问题监理工程师确定质量责任建设单位使用不当承包单位设计单位的过错责 任 方提出修补方案无质量问题整 改审 批委托保修单位承包单位保修监理单位验收保修金结算保修期满建设单位支付保修金2.5. 合同管理控制程序框图业 主合同事件 征求指令 发布指令 监理单位审核或审批 合 同变更承包单位合同事件 2.6. 信息管理控制程序框图业主、施工、设计、政府、市场各方文件资料签收、登记确认完整 各专业监理工程师登记填写有关表格 不完整资料是否完整项目总监签 认信息管理员登记台帐档案管理员发文、归档各 方2.7. 组织协调控制程序框图监 理 方提出协调要求业 主提出协调要求设计单位提 出协调要求总监及监理班子分析协调事项，调