ISO不符合措施.xls

麦麦凯凯申申精精密密制制造造 深深圳圳 有有限限公公司司 M M K K DIEDIE CASTINGCASTING MANUFACTURINGMANUFACTURING INC LTDINC LTD 20132013年年度度审审核核不不符符合合项项改改善善措措施施 序 号 部门不符合项不符合原因纠正改善措施预防行动 1 品质 部 1 品质部对计量台帐管理 与现场生产所用量具编号 不一致 由于2013年4月份公司量 具卡尺外校时 应效验 公司贴合格证编号按照 卡尺本身自带编号编写 实则我司量具编号编 写为内部编码所以造成 量具计量编码跟台帐编 码不一致 为了避免此类问题在次发 生跟量具外校的实施控制 我司决定在下期外校时 对整个量具的编码都统一 登记全部按卡尺本身编码 编号 做到计量台帐与卡 尺本身编码一致 能方便 简洁的管理每把卡尺的 履历 预防此类问题 的再次发生 在公司计量台 帐外校回来时 监督计量台帐 是否合格并在 电子档计量台 帐管理上记录 效验时间跟效 验结果就能预 防编码的错误 不一致性 2 品质 部 1 来料检验记录没有完善 供应商所提供的可靠性 SGS报告 记录不完善 由于公司内部前期品质 对供应商管理松懈 未 严格要求供应商定期交 付SGS报告跟可靠性试验 报告所造成 为了避免此类问题在次发 生现决公司品质部跟采购 部配合 采购部通知供应 商送货时务必附上产品 ROHS报告跟可靠性试验报 告 品质部监督如果未附 带此类报告申请上级拒收 货物或者下次重新补上报 告 针对此类问题 品质在验收来 料时对所需要 报告的产品如 果未附带报告 上报上级领导 或通知供应商 邮寄给公司 3 市场 部 1 市场部未依计划执行 2013年上半年的顾客满意 度调查表 由于市场部人员调动和 更换问题造成本部门未 依计划执行客户满意度 调查 为了公司内部对客户的反 映跟及时了解状况保存与 顾客沟通的证据 必须严 格按照程序文件执行 每 年度必须调查一次客户满 意度 实施规划整改 如 有客户不满意之处需加以 改正来保证公司利益 提 高客户满意度 市场部对客户 满意度调查表 进行需在公司 每年内审前完 成 并在内审 时能提供有效 证据证明客户 满意度是否满 意 4 采购 部 1 未对供应商完善评审记 录 由于采购部对供应商管 理松懈和供应商更换太 勤 导致有个别供应商 未做评审记录 后期采购部对本部门的相 关文件必须按照程序文件 要求完成 对合格供应商 管理 供应商评审流程做 出想对应的文件表格以方 便查阅跟踪 实施控制来 料合格率的提升 采购部对供应 商管理严格按 程序文件执行 需每年在公 司内审前完成 并提供有效 的证据证明供 应商所提供的 产品是符合我 司的要求 5 管理 者代 表 1 2013年8月还未对公司 组织进行管理评审工作 由于公司内部人员变动 所以不能如期完成管理 评审工作 后期公司管代对管理评审 工作需依计划执行 为了防止此类 问题的再次发 生经公司决定 由管理者代表 协助执行管理 评审工作 由 总经理监督 完成日期整改数据 2014年4月 由于生产 计量卡尺 效验合格 证有油污 跟破损现 象 现无 法登记 到下次外 校时全部 更新数据 2013年10月 报告收集 中 2014年6月 公司内部 程序文件 针对客户 满意度调 查做出修 改由每半 年1次改 为每年1 次 2014年6月 2014年公 司内部审 核关闭此 项不合格 麦麦凯凯申申精精密密制制造造 深深圳圳 有有限限公公司司 M M K K DIEDIE CASTINGCASTING MANUFACTURINGMANUFACTURING INC LTDINC LTD 20132013年