项目质量管理办法.doc

集团公司工程管理文件 中铁大桥局集团有限公司项目质量管理办法（桥工管2003127号文发布）第一章 总 则第一条 为规范工程项目质量监督管理工作，提高工程质量水平，增强企业竞争能力，根据中铁大桥局集团有限公司工程项目管理暂行办法，结合集团公司实际，制定本办法。第二条 质量是企业生存和发展的根本。项目部应坚持“百年大计，质量第一”的方针，贯彻执行国家法律、法规及行业相关规定、标准，遵守建筑法及建设工程质量管理条例，认真落实工程质量终身负责制，确保工程质量。第三条 项目要按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的工程质量监督管理模式，认真贯彻实施ISO9000族标准，建立健全内部质量保证体系，使工程质量管理的全过程处于有序可控状态。第二章 工程质量责任制第四条 工程质量责任制。一、企业的法定代表人是工程质量的第一责任人，对承建的工程质量负主要领导责任；主管质量的企业副职对工程质量负直接领导责任；相关管理负责人和技术负责人对工程质量负相应的管理责任和技术责任。二、项目部经理和技术负责人对工程质量负直接责任。三、项目部必须建立健全完善的工程质量岗位责任制，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保工程质量。第五条 工程质量责任追究制度。企业法定代表人、项目经理及技术负责人要按各自的职责对其承建工程项目的质量负终身责任。第三章 质量监督管理第六条 工程质量实行项目经理负责制。工区的质量职责由合同关系明确，并确保遵守合同条款。第七条 项目经理部要设立专门的工程质量监督管理机构，配齐专职质量监督检查人员。直接从事施工生产的基层作业队，应配备内部质检工程师（质检员），形成工程质量的监控网络。企业要对专（兼）职质量监督检查人员进行职业技能培训，取得相应资格，做到持证上岗。第八条 工程项目质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，以保持质量监督管理工作的连续有效。确需变动时，应征得项目有关方的同意。第九条 工程项目质量监督管理部门负责与建设单位、监理等相关方进行质量问题的沟通及处理，确保现场质量管理各项工作有序进行。第十条 项目部质量管理部门职责。一、贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律法规和上级规章制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；二、组织质量检查，及时编发质量检查通报；三、组织评定工程项目质量，编制创优规划并督促执行；四、负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证；五、组织、参与质量事故调查、分析和处理，通报质量事故，提出事故处理意见；六、落实项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；七、组织开展全员质量宣传教育活动，按规定报告工程质量情况和统计报表；八、总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访和技术服务工作。第四章 工程质量检查制度第十一条 开工前检查内容及要求。一、施工承包合同已签订，有关施工许可证、规划证、开工报告等文件已办理；二、施工图设计文件应能满足开工需要；三、施工调查及复测已完成；四、图纸会审、技术交底工作已按规定执行，并有记录；五、实施性施工组织设计已编制、审批；六、采用“四新技术”之前，已对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训；七、员工（指所有参与施工的人员，包括分包队伍员工，以下同）上岗、转岗前必须进行岗前培训。特殊工种作业人员必须按国家规定培训、考核、持证上岗；八、项目质量保证体系已按照规定建立；九、工地试验室必须满足工程需要，各项工作制度完善，并取得相应的资质等级，建设单位及相关监督控制方已批准。十、复工工程亦应按照上述各项要求进行检查。第十二条 施工过程中质量管理内容及要求。一、施工测量放线精度满足规范要求；二、要按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工。工程质量要符合设计和验标要求；三、变更设计要严格履行审批程序；四、工程日志等施工原始记录填写必须及时、真实、准确、完整，签认齐全；五、有关保证工程质量的措施要落实；六、建筑材料、成品、半成品、设备等要按规定检验、试验合格，设备要有产品合格证，并有有效的质保书。经监理工程师签字认可，方可使用；七、要严格执行班组“三检制”（即自检、互检、交接检），检查中发现的问题和处理情况应及时记入工程日志。第十三条 隐蔽工程检查签证。一、隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。经专业工程师自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业；二、隐蔽工程检查应按行业规定或建设单位要求由专业工程师填写，签认齐全，作为竣工文件保存；三、隐蔽工程检查手续应及时办理；四、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证；第十四条 工程质量定期检查制度。项目部要建立工程质量定期检查制度。项目部每月不得少于一次，作业队（班组）每旬进行质量检查。质量检查由项目经理组织，有关部门和专职质量监督检查人员参加。集团公司对项目进行定期与不定期的质量抽查，严格按项目质量考核表进行考核。检查中发现的质量问题，按照“纠正和预防措施”程序进行处置。检查结束后应及时编发检查情况简报，并抄报主管部门。第五章 质量检验评定第十五条 工程项目的质量检验评定按照相关行业的工程质量检验评定标准及合同要求执行。第十六条 工程质量评定结果是考核项目完成质量指标的依据和进行验工计价的凭证。质量评定应按规定填写分项、分部和单位工程质量检验评定表，质量检验评定表应由监理及相关方确认。第十七条 经检验评定不合格的项目，按“不合格品控制”程序处置。第十八条 内部验工计价签证制度。质检人员对申报内部计价的项目工程质量负责审查签证，经质量监督管理部门签认合格后，方可给予计价。第六章 工程质量报告制度第十九条 工程质量情况应定期逐级上报。一、及时反馈质量信息。项目部每月5日前向集团公司工程管理中心（安全质量监察处）书面报告，其主要内容为：项目已竣工部分工程质量情况，下月施工质量控制重点及难点，质量监督管理活动情况，存在的主要问题及对策，推行全面质量管理和ISO9000体系运行的动态成果等。二、质量总结。项目部每半年和年终应对项目质量监督管理工作进行分析，形成总结报告，报集团公司工程管理中心（安全质量监察处）。三、质量专报。“工程质量及事故情况”报表实行季、年报制度，安质部门必须及时、准确地统计填报，季度报表在季末翌月5日前、年报表在年末翌月8日前报集团公司。集团公司工程管理中心（安全质量监察处）汇总各单位质量总结，形成质量专报，呈报集团公司领导及有关部门。第七章 工程质量创优活动第二十条 质量创优是企业实施名牌战略的必由之路。项目部要坚持“质量兴企”方针，加强全员创优意识教育，提高全员的创优积极性。第二十一条 工程项目开工前，项目部应制定切实可行的创优规划，上报集团公司工程管理中心（安全质量监察处）。第二十二条 各级优质工程的评选申报工作由其质量监督管理部门组织实施。项目部应加强与各地方建设行政主管部门和质量监督管理部门的联系，取得他们的支持和帮助，多创名牌工程，增加企业社会信誉度。第二十三条 集团公司设立优质工程奖，每年评选一次。按照中铁大桥局集团公司优质工程评选办法（桥工管2002241号）。由集团公司工程管理中心（安全质量监察处）组织评审。第二十四条 创省（部）、国家优质工程项目，项目部在施工过程中应努力采用现代管理方法和科技手段开展科技攻关，以确保创优目标的实现。各级质量管理部门要主动给予配合、指导和帮助。第二十五条 根据实际情况，集团公司每年召开一次全系统的工程项目质量创优现场会，交流经验，观摩学习，取长补短，共同提高，推动质量创优活动的不断深入。第八章 质量事故调查处理第二十六条 凡在工程建设过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，需作返工、加固处理的均构成工程质量事故。第二十七条 工程质量事故分为一般质量事故和重大质量事故两类。重大质量事故等级划分执行建设部第3号令工程建设重大事故报告和调查程序规定（以下简称建设部第3号令）。第二十八条 铁路建设项目的质量事故的调查、处理按铁道部铁建199613号文件办理；其他建设工程重大质量事故按国家和相关行业规定办理。第二十九条 建立工程质量事故快报制度。一般质量事故报企业主管部门，由企业主管部门按月上报。四级及以上质量事故，必须在24小时内报告集团公司工程管理中心（安全质量监察处）。其他方面的报告，按国家和行业的规定执行。事故单位应在3天内出具事故快报，填写工程质量事故报告表，逐级报告上述有关单位和部门。第三十条 分承包方发生质量事故，由项目部负责事故的上报，并纳入该项目部、子（分）公司的事故统计。第三十一条 项目发生重大工程质量事故后，应采取有效措施，努力减少财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做好标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。第三十二条 一、二级重大质量事故按工程总公司规定进行调查，三、四级重大质量事故由集团公司主管领导主持，工程管理中心（安全质量监察处）会同有关方组成联合事故调查组对事故进行调查；一般质量事故由项目部、子（分）公司组织调查处理，集团公司工程管理中心（安全质量监察处）可派员参加，调查处理结果报集团公司工程管理中心（安全质量监察处）备案。第三十三条 因工程质量事故造成人身伤亡时，除按第三十二条规定办理外，还应按集团公司有关规定进行调查和处理。第三十四条 事故处理要按“四不放过”原则进行，提出事故调查处理报告，事故调查处理报告应于60天内报集团公司工程管理中心（安全质量监察处）。第三十五条 项目部发生情节严重的重大质量事故，尤其是发生危及铁路行车安全及社会影响较大的质量事故，项目部领导应及时到集团公司汇报。第三十六条 有下列情况之一者，按隐瞒事故处理。一、发生质量事故后，不按规定时间上报。谎报或隐瞒不报而擅自处理者；二、事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者；三、事故发生后使用掩饰手段，未如实上报者；四、有意缩小事故返工损失，降低事故等级者；五、事故发生后，未按“四不放过”原则处理者。第九章 奖 惩第三十七条 项目部应建立和完善工程质量激励约束机制，奖优罚劣。对获得优质工程的项目，给予一次性奖励。同时对在工程质量工作中做出突出贡献的部门和个人给予奖励。第三十八条 项目发生质量事故，根据调查结果按人事管理权限对事故单位和事故责任人给予行政处分和经济处罚。一般质量事故由子公司进行处罚（分公司由集团公司进行处罚）；重大质量事故按中铁大桥局集团安全质量奖惩管理办法和桥安2001197号文由集团公司进行处罚。造成他人经济损失的，须承担赔偿责任。对因失职、渎职而造成严重后果，触犯刑律者，由司法机关追究其法律责任。对隐瞒事故者，经查证属实，对项目经理、事故责任单位及其领导人要加重处罚。第三十九条 一年内发生两起四级或一起三级及以上重大工程质量事故的项目经理，取消项目经理内部任职资格。第四十条 项目经理要支持质量监督检查人员的工作，认真听取他们的意见，努力改进和提高质量监督管理工作的水平。如有对质量监督检查工作设置障碍、刁难或对质量监督检查人员进行打击报复的行为，要认真追查，严肃处理。 第四十一条 工程项目质量考评在90分及以上为优秀，70分及以上为合格，70分以下为不合格。第四十二条 质量方面的其他奖罚按集团公司有关规定执行。第十章 附 则第四十三条 本办法由集团公司工程管理中心（安全质量监察处）负责解释。第四十四条 本办法自公布之日起施行。注：桥工管2003273号文将第二十八条修改为：铁路建设项目的质量事故的调查、处理按铁道部铁建设200348号文件办理；其他建设工程质量事故按国家和相关行业规定办理。项目质量管理考评表 自检日期项目经理抽检单位抽检日期检查人序号大项目分项目考核要点分值扣分办法自检结果抽检结果评语得分评语得分1质量管理制度管理岗位责任制、奖惩制度、管理制度、项目管理网络等是否健全，是否落实5无岗位责任制及奖惩制全扣，其他管理制度不到位扣25分管理组织是否有健全的质量管理机构并有效地管理及监督，配备与项目施工相适应的资源3无机构扣1分，管理不到位扣1分，资源不匹配扣1分人员素质管理人员是否与项目相匹配，关键岗位人员是否持证上岗2管理人员不匹配扣1分，无证上岗发现1人扣0.5分2教育培训职业技能培训本项目施工过程质量控制技术培训2发现1人未培训扣0.5分持证上岗砼工、钢筋工、试验工、测量工、电焊工等控制关键工序质量的作业人员必须持证2发现1人未持证扣0.5分质量知识工序、分项、分部工程主要质量标准2发现1人未掌握扣0.5分应急措施关键工序施工易发事故及预防措施，事故处理预案2一项关键工序无措施全扣3过程控制创优规划是否编制创优规划并认真落实2规划1分，执行1分材料、设备、半成品质保书、生产许可证、检测证明、试验报告、合格证等是否齐全、真实有效5每项材质（半成品、设备）按规定应该有的质量保证信息，每少一项扣1分试验、计量按国家、行业、项目规定进行试验及检测，计量符合国家及项目规定5设备每件不符合要求扣1分；操作未按要求进行并记录，每项扣1分序号大项目分项目考核要点分值扣分办法自检结果抽检结果评语得分评语得分3过程控制测量制订测量细则并遵循项目工程测量规范，落实测量交底及复核制2无测量细则，不执行规范，不落实交底及复核制只要有一项全扣，其他根据情况扣分施工组织设计、工艺（作业指导书）编制指导项目施工的施工组织设计、工艺（作业指导书）并认真执行，按标准及设计进行施工10无施工组织设计及工艺全扣，不认真执行扣410分工序签证及质量验评按项目规定进行工序检查签证，按项目标准及时进行质量验评并汇总，对质量信息及时反馈3每发现一项工序没有签证扣2分，未及时验评及反馈扣1分分包工程质量控制、劳务公司质量控制分包、劳务队伍有健全的质量管理机构及质保体系，质量标准合同化并与计价挂钩、严格落实奖惩，分包队伍素质满足工程需要5无管理机构及质保体系、质量标准未合同化，素质不合格、奖惩不落实均全扣，其他扣35分内业资料施工记录按时填写，按业主提供的竣工文件编制标准、内容及时编制建档3不按时填写扣2分，不按要求编制及建档扣1分4模板工程设计的刚度、强度、稳定性；制造平顺、光滑；安装无接缝、错台；拆除方便、不损坏结构砼棱角；脱模剂选用、涂刷、清除满足砼外观质量要求5发现一项不合格扣1分；影响砼外观质量的事项发生全扣；成品、半成品砼构件外观质量不好，全扣钢筋工程材质采购、储存按标准进行；按图纸及规范加工、制作、安装4发现一项不合格全扣混凝土工程力学指标满足设计及规范要求，内实外美，色泽一致，无蜂窝麻面，无泌水离析，按设计及规范进行养护4发现一项不合格全扣序号大项目分项目考核要点分值扣分办法自检结果抽检结果评语得分评语得分4现场控制油漆工程除锈、涂装的温度湿度等介质条件满足设计及规范，认真执行涂装工艺，油漆指标经检测试验满足工况条件2发现一项不合格全扣安装工程工艺完备并认真执行，构件、设备经验证质量与设计及标准相符，安装质量与设计及标准相符2发现一项不合格全扣