ZL3F018-2009工程质量验收管理办法(2009第一版).doc

2009 第一版 2009 03 01 执行刘 莉梁丙海 宋玉文 2008 第一版 2008 02 012009 03 01 废止白小波 梁丙海 宋玉文 版次版次生效日生效日失效日失效日状态状态编写编写审核审核 批准批准 修修 改改 说说 明明 天天津津电电力力建建设设公公司司企企业业标标准准 ZL3F018 2009 替代 ZL3F018 2008 质质量量管管理理处处专专业业文文件件 工工程程质质量量验验收收管管理理办办法法 20092009 第一版 第一版 本文件之产权属于天津电力建设公司 未获本公司书面许可 任何人不得本文件之产权属于天津电力建设公司 未获本公司书面许可 任何人不得 擅自使用 复制 传递或泄露该文件擅自使用 复制 传递或泄露该文件 修修 改改 记记 录录 版次生效日期页码章节修改内容和依据 2008 第一版 2009 第一版 2008 02 01 2009 03 01 全文 1 3 4 5 5 5 5 2 7 通篇 1 3 3 5 6 5 7 5 9 3 5 1 1 3 5 1 2 1 3 2 4 3 7 修改质量管理处为本办法职责部门 将风电 电网建设等各项目部纳入管理范 围 增加质检人员的配置和资质要求 按建筑 装饰装修研讨会纪要精神 增加专职装饰 装修质检员 增加工程的最终 竣工 检验内容 增加质量监督站参加检查的项目的组织内 容 增加工程质量评定内容 竣工检验应具备的条件增加强制性条文内 容 明确验评分离 依据公司业务版块范围变更为 本文件适 用于天津电力建设公司承揽范围内的各类 发电工程建筑 安装 调试 工业及民用 建筑工程及高耸构筑物工程 送电线路及 变压站工程 压力管道工程施工 核电项 目执行 核电项目部质量检查与验收管理 办法 增加了隐蔽工程验收计划每季度执行情况 检查盘点和季度末报送公司质量处的要求 3 材料与设备的验收 根据 材料验收管理办法 设备验收 管理办法 的相关规定 进行设备及材料 的三级验收 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 工程质量验收管理办法工程质量验收管理办法 20092009 第一版 第一版 目录目录 1 1 范围范围 2 2 管理内容管理内容 3 3 管理内容说明管理内容说明 4 4 流程图流程图 5 5 记录记录 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 1 页 共 12 页 1 1 范围范围 本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑 安装 调试 工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程 送电线路及变压站工程 压 力管道工程施工 核电项目执行 核电项目质量检查与验收管理办法 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 2 页 共 12 页 2 2 管理过程表管理过程表 序 号 主要工作内 容 工作标准工作方法 工作发生频 度 时间点 交付物 主要负责 部门 主要负责 岗位 相关岗位 1 工程施工质 量执行的验 收标准 确保电力行业标准国家或行业有关规 程 标准为有效的技术文件 及时更新法规性文件清单 质量 部分 日常 法规性文件 清单 质量管理 处 质量体系 管理师 质量监察 师 2 工程施工质 量检验范围 的划分 质量检验范围的划分按照 验收规程 或 验标 结合工程的设计编制 审批后执行 编制各专业质量检验计划 单项工程开 工前 各专业质量 检验计划 质量管理 部 专业质检 师 质量部部 长 3 质量检查和 验收程序 对质量人员的配置必须有相应的能力 和资格 检查与验收工作 依据各专 业质量检验计划的要求逐级进行 申 报上一级别验收的施工项目 必须按 验收级别的要求施工完毕 经相应级 别质检人员自检合格 且记录齐全 验收评定资料完整 施工环境完善后 方能向上一级申报 逐级验收日常 质量检验评 定表及各种 记录 质量管理 部 各专业质 检师 质量部部 长 工程 部技术员 4 隐蔽工程的 验收 隐蔽工程验收项目及验收内容控制齐 全 工程质量必须符合 验标 的规 定 方准进行下道工序施工 按项目部 隐蔽工程验收计划 根据各隐蔽工程完成时间 由三 级质检员验收合格后通知监理和 业主进行四级验收会签 日常 隐蔽工程验 收记录及隐 蔽工程签证 单 质量管理 部 各专业质 检师 质量部部 长 工程 部技术员 5 隐蔽工程验 收计划执行 检查 检查本季度隐蔽工程项目验收项目是 否齐全 各项目应验收的内容是否齐 全 并保证检查结果真实 完整 按经总工程师批准的项目部 隐 蔽工程验收计划 盘点本季度已 验收的项目 检查是否有落项 每季度末 隐蔽工程 验收计划及 执行情况检 查表 质量管理 部 专业质检 师 质量部部 长 主管 6 工程的最终 竣工 检 验 工程竣工检验应具备的条件必须符合 验标及行业标准 由项目部总工程师组织施工技术 和质量部门进行检查评定 并向 顾客提交工程验收报告 顾客组 织施工 设计 监理等单位 项 工程竣工 竣工验收记 录 质量管理 部 各专业质 检师 质量体系 管理师 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 3 页 共 12 页 目 负责人进行验收 并核定 7 质量监督站 监检 由项目质量管理部依据 质量监督检 查大纲 统一组织 项目部总工牵头质量管理部 工 程管理部及相关单位进行自检 自检合格后 通知监理和甲方进 行预监检 分阶段 质量监督检 查报告 质量管理 部 质保工程 师 各专业质 检师 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 4 页 共 12 页 3 3 管理内容说明管理内容说明 3 13 1 工程施工质量检验范围的划分工程施工质量检验范围的划分 工程施工质量验评分班组 一级 项目部工程部专业组复检 二级 项目部质量部验收 三级 监理单位 四级 和建设单位验评 五级 五 级 质量检验范围的划分表 由项目专业质检师按照 验标 结合工程的设 计编制 审批后执行 3 23 2 质量检查和验收程序质量检查和验收程序 3 2 1 工程质量检查与验收工作 依据各专业质量检验计划的要求逐级进行 3 2 2 申请监理公司进行的验收项目必须满足以下三个条件 3 2 2 1 检验项目已三级检验合格 3 2 2 2 施工单位提交的自检记录 技术记录 试验报告完整 齐全 清晰 3 2 2 3 质量验评表填写完整 无涂改 3 2 3 质量检验验收严格按流程执行 上一级验收合格后 方可报下一级验收 同时上一级验收人员配合下一级的验收工作 不得落检 落验 越级报验 当检验项目符合规定的标准时 参加验评的各方代表均应在 质量验评表 上 签名 评级 验评不合格的项目 不准转入下道工序施工 3 2 4 隐蔽工程验收严格按四级验收流程执行 对于 隐蔽工程签证单 验评中有表格规定的按照验评表填写签证 没有规定的按照附表中表格进行 填写签证 项目部每季度对隐蔽工程验收执行情况进行盘点检查 并于季度 末随项目季度质量工作报告一起报公司质量处 3 33 3 单位工程的最终 竣工 检验单位工程的最终 竣工 检验 3 3 1 工业与民用建筑工程 3 3 1 1 竣工检验应具备的条件 a 单位 子单位 工程所含分部 子分部 工程的质量均应验收合格 b 质量控制资料应完整 c 单位 子单位 工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 5 页 共 12 页 d 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 e 观感质量验收应符合要求 3 3 1 2 由项目部主管经理或总工程师组织施工技术部门和质量管理部门进 行检查评定 并向顾客提交工程验收报告 顾客组织施工 设计 监理等单 位 项目 负责人进行单位 子单位 工程验收 由质量管理部门填写 单 位工程质量等级评定记录 报顾客审核 由其核定 或按地方 行业 顾 客 监理等规定程序进行最终竣工验收 3 3 2 火电建筑安装工程 3 3 2 1 最终检验应具备的条件 a 火电机组正式投产前 完成启动试运及各阶段的交接验收 b 完成已批准的设计文件所规定的内容 c 工程使用的主要建筑材料 建筑构配件和设备的进厂试验 检验报告 资料齐全 3 3 2 2 按照 火电工程调整试运质量检验及评定标准 对工程设备进行调 整试验 项目部工程 质量部门负责对试验过程和试验记录的监督管理 3 3 2 3 工程 机组 经检验合格 机组连续完成 168 小时 72 小时 24 小 时 或合同规定的满负荷试运行时间 相应的各项检验资料齐全 得到顾客认 可 并由项目部 或调试单位办理完移交试生产的签字手续 工程方可交付顾 客 3 43 4 工程质量评定工程质量评定 3 4 1 分项工程所包含的所有子分项工程 检验批 或检验项目全部检验完毕 并经评定后 方能对该分项工程进行质量评定 一个分部工程的所有分项工 程全部检验完毕并经评定后 方能对该分部工程进行质量评定 一个单位工 程的所有分部工程全部检验完毕并经评定后 方能对该单位工程进行质量评 定 3 4 2 单位工程 分部工程和分项工程的质量检验评定表由施工作业单位在 工程项目检验评定前按检验结果填写 各级检查验收部门在质量检验完成后 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 6 页 共 12 页 在评定表上签署评定意见 4 流程图 是否合格 工程部 工地 进行二级验收 否 否 否 是 否 验评资料交 质量部汇总 是否三级以 上验收项目 施工班组自检合格 技 术人员填写验评资料 填写三级报验申请单 是 否 质量部进行三级验收 是否合格 是否合格 是否四级 验收项目 填写四级报验申请单 否 监理进行四级验收 是 否 是 否 质量部进行资料审核 归档交资料室存档 否 是 否 进行四级 验收签证 否 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 7 页 共 12 页 5 5 记录记录 记录 1 工程质量报验单 记录 2 工程项目验收特殊申请表 记录 3 问题整改通知单 记录 4 问题整改检查记录 记录 5 隐蔽工程签证单 记录 6 隐蔽工程验收计划及执行情况检查表 见 质量检验计划编制管理办法 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 8 页 共 12 页 记录 1 工工 程程 质质 量量 报报 验验 单单 合同编号 编号 项目名称工程编号 致 项目监理部 工程已完成施工任务 并按工程项目检验评定划分规定 和有关标准 规范要求进行了自检 现报请查验 附件 自检资料 承包商 章 经办人 年 月 日 项目监理部查验意见 项目监理部 章 专业监理工程师 年 月 日 注 本表一式三份 由承包商填报 建设单位 监理部 承包商各存一份 单项工程竣工 报验时 也可用本表 工程质量验收管理办法 ZL3F018 2009 第 9 页 共 12 页 记录 2 工程项目验收特殊申请表工程项目验收特殊申请表 编号 TEPC 机组代码 专业代码 流水号 申请检验的 工程项目名称 工程编号 申报时间 年 月 日 时申请验收时间 年 月 日 时 申报单位 申报人签字 二级验收达到等级优良 合格 参加二级验收人员 验收资料及支持性资料是否齐全 收集意见 申验人签字 审核意见 收单人签字 特 殊 要 求 存 在 问 题 申 报 次 数第 次 三级到现场检查验收的次数 主管领导签字 检验结果优良 合格 验收未一次通过原因 质量部专业师年 月 日 时 注 此表单每次填写一式两份由申请验收单位及质量部存档 工程质量验收管理规定 ZL3F019 2008 第 10 页 共 12 页 记录 3 问题整改通知单问题整改通知单 NO 工程名称 项 目 名 称 责 任 单 位 存在问题及地点 整改要求 以上问题请于 年 月 日整改完毕 否则将按照有关规定进行处置 签发部门主管签发人 签发时间接收人 注 本通知单一式两份 质量管理部门与责任单位各一份 工程质量验收管理规定 ZL3F019 2008 第 11 页 共 12 页 记录 4 问题整改检查记录问题整改检