59产品防护管理办法 (3).doc

产品防护管理办法依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号: ZC/7.5.5-59编制: 日期：审核: 日期：批准: 日期：2006-03-01发布 2006-03-15 实施聊城市人和轴承有限公司发布聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件产品防护管理办法文件编号ZC/7.5.5-59修改码A/0页码1/41.目的根据产品防护控制程序的规定要求，本文件规定了对仓库物品的贮存、防护过程的管理要求。2、适用范围本细则适用于本公司仓库及出产产品的对外运输。3、职责31 供销部是材料库、成品库的归口管理部门，并负责出厂产品对外运输的组织、协调、实施与改进工作；是该项工作的归口管理部门32 生产部负责组织货源，及时提供数量充足，供货及时的顾客所需产品；33 技检部负责本公司仓库的进货检验和出厂产品的质量检验工作34 综合部负责出厂产品对外运输的成本与结算工作4.文件内容4.1 公司内物资与产成品的保护4.1.1确定在制品和成品保护范围的原则：各单位可根据下列原则，确定需要保护的在制品和成品。直接影响外观质量好坏和美观的装饰物；搬运中易变形、损坏的零部件；表面易划伤的加工件；技术文件有保护要求的零部件。4.1.2 保护范围4.1.2.1 供销部是在制品和成品的包装、保护工艺管理工作的主管部门。必要时，工艺方案、工艺文件应规定在制品和成品包装、保护要求和方法，所用包装、保护材料。4.1.2.2 产品的搬运、防护工作。4.1.2.3 团队设专人负责生产环境的卫生清洁，防止有杂物混入产品内部。4.1.2.4 供销部负责外购件及外协件的保护工作。4.1.3 保护的常用方法聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件产品防护管理办法文件编号ZC/7.5.5-59修改码A/0页码2/4零部件用工位器具搬动与存储轴承保持器用塑料袋包裹后套装在不渗漏的塑料袋内，最后装箱包装。 用料架进行存放，并规定堆放数量或高度。4.2 公司内的搬运4.2.1 搬运工作应选用合适的搬运工具、辅具和搬运方法，并采取适当保护措施，防止在搬运过程砸碰划伤。4.2.2 供销部负责采购材料、配件的搬运。4.2.3 各团队负责在制品和成品在团队内部的搬运。4.2.4 在制品和成品在搬运时、发件时应采取合适的保护措施。凡因保护不当或装件时碰伤使在制品或成品受到损坏由发件团队负责。4.2.5 生产调度人员有权对在制品和成品交接进行现场管理和调度。4.3仓库贮存及要求4.3.1满足贮存物资的必备条件，避免物资丢失、损坏。供销部和团队应设立适宜的材料、配件、在制品和成品存放地或库房，要有防止零部件损坏和丢失的措施。4.3.2库容整齐清洁，标出定置图，种类物资合理存放、定置管理。4.3.3仓库内应配备完好的消防器材，严禁吸烟及闲杂人员入内。4.3.4仓库要定岗、定人，职责分工明确，供销部和各团队应设专人负责材料、配件、在制品和成品的收件、建帐、保管和发放工作，做到帐物卡相符，有关部门编制相应仓库管理制度，保证库存物资和产品完好作好保密工作。4.4物资的保管4.4.1材料、配件、在制品和成品保管要有标识;。采购物资进公司，保管员必须到现场亲自过目验收，并验证供方提供的磅码单、装箱单等，如发现数量、材质、规格、型号等不符时，应立即通知经办人核查，核查前将原物资单独存放，标识清楚，保留原包装物，不得动用和办理入库手续。4.4.2保管员对入库物资，经验证无误后，在入库单上签章，然后办理入库手续。根据进货产品检验目录规定要求，对需检的物资应填写报验单并通知质检部进行进公司检验，合格后质检部出具合格检验单，方可办理入库手续；检验不合格的物资，质检部门出具不合格检验单，不合格物资需放置在标有“不合格”字样区域内或用标签标识隔离存放，待处理。聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件产品防护管理办法文件编号ZC/7.5.5-59修改码A/0页码3/44.4.3保管员对办理入库手续的物资，要按大类、型号、规格、品种进行入库保管，放置在料架或木板上，标示明显，存放合理，整洁稳固，帐、卡、物相符。库管员负责填写“仓库保管台帐”4.4.4对易变形的零件应轻拿轻放。易燃、易爆、易腐蚀的物资，必须单独存放， 设单独仓库管理。如化工库、油库、气体库等须按特殊要求如电器照明应采用防爆式，有避雷措施，仓库通风良好，不漏雨，应挂醒目“禁止烟火”标志，严禁震动、撞击，以免滋出火花。贵重精密物品，必须入柜加锁妥善保管，易碎物资不准挤压、撞击。4.4.5坚持先进先出原则，有规定储存期限的物资，发现即将超期时，应及时书面报告分管部长处理。每月定期对产品防锈期进行检查，发现防锈期失效或即将失效应填写产品储存防锈期失效通知单报分管部长处理。4.4.6保管员对库存物资，应日清月结，帐目清晰规范。 每月进行库存盘点，同时检查库存物品的质量状况，防止产品腐蚀，检查情况应记录。4.4.7物资盘盈、盘亏工作每年进行一次，有关手续需经保管员、团队主管领导、总经理签字批准。4.7物资发放与领用物资领用时需领用人填写领料单，分管部长签字后，方可发放。4.8 成品包装成品打包装前要先确认产品质量状态是否合格，按要求检查包装是否符合要求后打完包装，才能将成品发出。4.9产品交付4.9.1生产部按月生产计划，及时提供顾客所需的产品，数量、品种与交货期都应按着顾客的要求进行；如有意外情况，不能完全做到时，应启动应急计划；运用贮备或另外寻找符合顾客要求的同类货源，确保顾客要求的满足；4.9.2 技检部对每批出厂产品都应进行出厂检验；并向顾客提交顾客所需的产品质量合格证据；除正常的出厂检验单外，必要时（特别是顾客有要求时），还要提交定期形式试验报告单，以证实产品质量中性能部分的质量有效性与可靠性；4.9.3供销部应将按着采购过程控制程序供方选择与控制程序，选择与控制提供运输服务的外协供方。在供方调查、评价、选择初始合格供方、进行试运聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件产品防护管理办法文件编号ZC/7.5.5-59修改码A/0页码4/4行服务、外协供方的服务再评价、业绩考核与评价、确定合格外协服务供方和处置方面完全正确执行供方业绩评价准则；并签订安全运输协议；特别注意在外协供方发生质量与服务问题时，对其进行整改的管理与处置 ；必要时，要及时性“吐故纳新”，重新选择新的合格外协运输服务供方。4.9.4 综合部按月对外协运输服务的供方进行成本核算与经济结算；把结果及时性通报给供销部，以便供销部