埃路分公司材料管理办法.doc

埃路分公司材料管理办法为加强企业规范化管理，规范采购工作，保证生产经营的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保材料的质量，最大限度降低采购的资本，特制定本管理办法，具体内容如下：一、职责划分 1、由材料员负责对材料物料的采购工作。 2、生产技术部负责提供材料的相关技术要求和、质量保证条件等。 3、仓管负责对采购回的材料物料进行数量验收和品质验证。 4、主管经理对重要材料的采购，可直接与供应商议价。 5、超出本办法的事项将由总经理核准后实施。二、材料计划加强材料计划管理，是降低成本，节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其内容和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。维修项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以各个站为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。有了相应的材料计划，才能避免分散采购造成的经济损失。三、材料采购1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量等，避免差错，按需进货。 2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低材料成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣材料的流入。3、 按“谁经手谁负责”的原则，采购员要对材料的质量、数量、成本负责。4、 及时完成部门下达的各项采购任务，坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知领用材料部门负责人，保障好维修任务的完成。四、材料入库1、库房管理员对采购员所采购的材料必须按照先验收后入库、后出库使用的原则进行。2、材料到货后库管员应及时根据采购员提供的购货发票对材料进行验收。验收分为两个项目：（1）数量验收。（包括生产厂商、设备型号）（2）质量验收。（包括材料外观、质保书及技术性能等）五、材料管理第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。第三步，施工机具重点管理。首先把疏通机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台疏通机、抽水机工做人员用完后要进行定期维护保养，保证维修使用。在维修中要专人使用、定期保养。发现问题后立即处理，保证安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、好坏程度。每次维修完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。六、材料出库（领料）申报审批（逐级审批的原则，杜绝浪费）。使用部门或使用人在领用材料前必须填写材料名称、数量，材料用途应详细填写到单元、户、号并留下住户的联系电话，由部门负责人审核后方可报主管领导签字审批。七、材料核算各站核算员须将维修单据（小修票据）书写清楚、材料名称及耗用数字真实准确，各站耗用材料必须详细到户，并记录下维修住户的联系电话，如用在公共设施维修也应填写详细地址。核算员应按月整理每月的材料消耗，并进行汇总，每月5日报生产部进行审核。此办法制定后，相关负责人要严格按照此办法执行。最后，参与采购过程的部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要发挥互相监督的作用，确保企业利益不受损害。参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵挡不正