沪昆项目部物资设备管理办法.docx

中铁十五局集团六公司沪昆客专项目部设备管理办法第一章 总 则 第一条 为了强化我项目部设备管理工作，根据公司设备部管理办法结合本项目实际情况，特制定本管理办法。第二章 管理机构与职责第二条 设备管理实行项目部一级管理体制。按照统一领导，统一管理的原则，建立健全设备管理机构，配备高效、精干的设备管理人员。项目部成立以项目经理为组长、副经理、总工为副组长、物资设备、工程技术、计划、财务、安全质量等部门负责人为组员组成的设备管理小组，成员如下：组 长： 高之磊副组长： 王佃兴、 亓玉新 、 李绍平 、 段会安组 员：李杰 、 贾鹏强、 李军、 王涛第三条 项目部物资设备部的职责1、贯彻执行上级的方针、政策，制定设备管理办法。 2、 负责本部门与质量、安全及环保体系有关的设备管理文件编制、修改，并对运行情况进行检查、指导和监督。 3、建立并管理项目部主管的设备、特种设备及大型自制设备档案4、组织设备选型论证及负责设备的招标采购。 5、编制并上报设备的购置、改造、大修和报废计划，对项目部所属设备的购置、改造、大修和报废计划进行初步审批，并报公司设备管理部门。 6、对施工现场设备的使用、管理、维护、保养等工作进行检查，负责机械设备和车辆技术性能，安全防护的论证，做好机械设备和车辆的管理、使用、维修和保养等进行指导监督检查。7、负责本工程所使用的设备计量标定、环保检测及特种设备检定组织工作，对本项目特种设备的操作人员及机械、车辆的驾驶人员组织培训取证和安全教育，并对这些人员实施管理。8、全面、真实、准确、及时地掌握设备固定资产、技术状况，做好工程设备的经济核算工作，建立设备保养帐卡，对每台设备进行资料跟踪，按时汇总、上报设备管理报表。9、参与机械设备及运输车辆事故的调查和处理。第三章 人员及配置第四条 项目部物资设备部设物资设备部长1人，副部长2人，部员2人，物资设备部长在项目部领导下开展工作，负责本项目的全部设备体系管理工作，业务上受公司设备管理部门和局项目部设备管理部们的监督指导。为保证设备正常使用，必须保持操作手与设备的相对固定。1、操作人员必须使用签订合同的正式员工，持证上岗，关键岗位不得使用临时工；2、操作手调动或更换必须经业务部门和主管领导审批认可。3、上岗前，必须经过安全技术培训。4、架桥机定机长，运梁车定车长。5、物资设备部门的专职设备检查员，对设备进行不定期检查。6、关键岗位实行工班长负责制，两班工作制实行责任工班负责制，认真填写设备保养交接记录表。第四章 设备采购管理第五条 设备采购供应必须实行专业归口管理，坚持“公开招标、采管分离、多方监督”的原则和“集中采购供应、分层管理”的设备供应管理方式，统一供应，降低采购成本，维护项目整体利益。第六条 对公司批准采购的设备，由公司设备管理部门组织或委托考察设备的品牌、型号、规格、技术性能、质量标准、保修期限、售后服务、付款方式等等，确保所采购设备技术先进、性能可靠、高效节能、价格合理。第七条 从外部租赁的设备，必须签订设备租赁合同书，包括过程能力、环境保护、安全健康、操作人员持证上岗、管理措施等，应纳入合同内容。第五章 设备验收第七条 设备验收就是凭业务人员提供的收货凭证及技术证件、合格证等有关凭证，借助于计量器具和其他检验手段，并进行收货登记，以备查验。第八条 设备验收应遵循“准确、及时、严肃、经济“的原则。到达设备必须及时、准确的验收，按铁路物资仓库技术管理规定验收。第九条 设备验收程序1、验收的准备工作。包括确定保管方法（确定存放地点、堆码方式、保养手段等），安排搬运力量，核对检验工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用具。2、核对凭证。就是确认各种凭证的符合性。包括供货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证、货运记录以及设备的相应技术标准等有效凭证。如发现不符，要查明原因，分清责任。第十条 检验和试验1、设备检验是对实体一种或多种特性进行检查、试验、度量，并将其结果与规定的要求比较，以确定各种特性是否合格的一种活动。2、设备检验的方式包括直观检验和理化鉴定。直观检验主要是检查设备在装卸搬运运输过程中是否造成损伤。理化鉴定要根据规范要求，通过物理化学实验测定的特性是否满足标准技术参数的要求。第六章 设备使用、保养与维修管理第十一条 公司设备、租赁设备操作手必须经过培训并持证上岗，严禁无证人员操作设备，起重机械等特种设备还要经特种设备安全监督管理部门考核合格后，取得国家统一制发的特种设备作业证书。第十二条 设备实行“二定”（定工班、定人）、“三包”（包使用、包保养、包管理）制度。1、设备的日常管理由物资设备部负责，操作人员及司机必须签订操作使用包保责任书，并与操作人员及司机人员的工资、奖金挂钩，责、权、利分明。专人操作的设备实行司机岗位责任制，其他人员不允许操作；多人操作的主要设备实行工班长责任制负责管理使用，并严格执行交接班制度，认真填写机械司机手册，及表1日检查记录表、表2日保养表并交物资设备部留存。2、设备操作人员必须严格遵守设备安全技术操作规程，禁止带故障运转和超温、超压、超负荷作业，做到“三好”(管理好、使用好、养修好)、“四会”(会使用、会养修、会检查、会排除故障)。第十三条 设备在维修保养过程中所产生的废弃油料、有毒容器等，应集中存放，统一按规定进行环保处理，严禁随意丢弃。第十四条 坚持养修并重、预防为主的原则，建立健全设备的使用、保养与维修制度，加大对设备使用、保养、维修的考核力度，实行责任目标管理，确保施工顺利进行。第十五条 物资设备部应建立健全每台设备的维修、保养记录及设备的机械设备运转日志，经常督促司机做好每班的设备清洁、润滑、保养、检查、调整工作，严格按设备的性能、用途及安全操作规程使用。第十六条 设备维修由物资设备部初步审核，报项目经理审签，并报上级设备管理部门批准。第十七条 大型设备的技术保养，必须按时间、间隔期严格执行技术保养内容，杜绝重用轻修、只用不修，导致设备早期报废、失修现象。加强设备日常保养，培养良好习惯，操作人员必须做到班前班后检查保养程序，做到不漏水、不漏油、不漏气、不漏电，设备清洁干净，状态完好，性能稳定，运行正常。设备保养是保障工程进度、把握工程质量、降低工程成本、确保运行安全的有效途径。设备保养与维修工作是各级领导工作的重要环节，抓好设备管理，就是抓住了经济效益。第七章奖惩第十八条 项目部广泛开展设备管理、设备维修评优活动，评出设备管理先进班组、保养标兵和红旗设备，按项目部规定给予表扬和奖励。第十九条 对设备管理混乱，导致设备失修而影响生产，对调配不合理，造成设备闲制浪费的责任人，限期整改，并追究相关人员的责任。对于违规操作造成的机械维修费、配件费由责任人承担。对强行指挥机械设备违规操作和极不安全条件下作业所造成的损失，由指挥者承担相应的经济损失。对玩忽职守，违章操作，造成设备事故和经济损失的人员，根据情节轻重给予行政和经济处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八章附则第二十条 本办法自公布之日起施行。中铁十五局六公司沪昆客专项目部物资设备部保留最终解释权。中铁十五局集团六公司沪昆客专项目部物资管理办法第一章 总则第一条 为使我项目部物资管理工作制度化、规范化、科学化，确保施工生产正常进行，实现节约材料，降低工程成本，为企业实现降耗增效之目的，依据上级文件精神，结合我项目的实际情况，特制定本办法。第二章 管理机构与职责第二条 建立完善的管理机构，制定适应的各项物资管理规章、制度和细则，定岗定员，明确职责，责任到人。第三条 项目部物资设备部设物资设备部长1人，副部长2人，材料员一人，保管员一人，物资设备部长在项目部领导下开展工作，负责项目部全部物资体系管理工作，业务上受公司物资部门及局项目部物资管理部门的监督指导。第四条 物资设备部长对项目部物资采购总计划、招（投）标、采购、仓储、发放及现场管理负重要责任；材料员、保管员在部长领导下进行工作。第五条 项目部成立以项目经理为组长、副经理、总工为副组长、物资设备、工程技术、计划统计、财务、安全质量等部门负责人为组员组成的物资成本控制管理小组，成员如下：组 长：高之磊副组长： 亓玉新 、王佃兴、李绍平、段会安 组 员：李杰 、靳小培、贾鹏强、李军、王涛 1、负责对本项目的物资计划、采购、供应、验收、保管、发放、仓储安全、定额消耗、核算等进行全过程监督、检查、控制、考核。2、负责统计材料消耗指标、机械台班消耗指标；提供编制成本控制与核算的有关资料。第六条 物资设备部职责1、认真贯彻执行国家及沪昆公司有关物资政策和局指及公司物资管理政策和规定，努力做好物资供应管理工作。2、制定或修订本项目工程物资管理办法及相关的物资管理文件或规章制度，由项目部领导批准后执行。3、实施施工物资供需活动计划、组织、协调和全过程管理。4、本管理办法中，规定由物资设备部组织供应的物资，实行统一归口管理，根据工程部提供的施工物资需用情况，及时编制物资申请采购计划。5、配合其他业务部门搞好工程成本核算。6、深入施工现场，及时准确了解物资需求、供应、到货、质量等情况。7、负责局指转甲供、甲控物资的验收、保管和发放工作。8、严格执行物资纪律、财经纪律和廉洁自律的各项规定，遵章守纪。9、落实防洪抢险所用的物资和机具，进行统一管理，定点存放。10、负责按设计、施工技术要求供应合格的建筑材料、设备和构配件，提交所供产品合格证和技术资料。11、负责本项目部所属物资的接收，及时向项目部领导汇报物资的动态情况。12、严格工程材料收、发及回收业务手续，负责接收入库物资的保管、保养工作，并坚持先到先发的原则，做好定额发料，坚持定期盘点，做到日清月结。13、收集、整理、完善所有工程物资的贯标资料。14、建立物资明细帐，定期与财务核对账、物情况。第七条 物资设备部部长职责：1、贯彻执行国家和本企业有关物资设备管理政策、规定，制定本项目的物资管理标准和规章制度，检查指导本部门的有关业务。2、根据施工组织设计和施工进度计划，编制物资供应计划和设备使用计划，并按工程进度要求及时组织供应。3、根据本项目情况，负责完成重大物资、材料的招标采购工作，做到质优价廉。4、按程序文件要求负责做好项目物资管理工作。掌握物资动态，监督检查本项目所属材料管理使用情况。5、建立本部门成本核算机制，搞好物资能源等成本分析，努力降低消耗。6、完成项目部领导交代的其他任务。第八条 物资设备部材料员职责1、负责按计划实施工程用料的采购工作。2、负责办理材料的入库手续。3、负责物资责任成本台帐建立。4、负责物资的交接点验及现场管理。5、负责做好物资统计报表工作。第九条 物资设备部保管员职责1、负责材料的验收入库工作。2、负责办理材料出库手续和材料明细账的建立。3、负责各班组用料的发放工作。4、负责“三标一体”资料管理和基础工作。7、坚持昼夜值班巡查制度，防火、防盗。 第三章 物资计划管理第十条 物资计划管理，主要是指物资计划的编制、执行和变更工作。第十一条 物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。第十二条 物资需用计划的制定及审批1、主要物资需用计划由工程技术部门根据工期、进度要求提供物资总量，按分项工程核算需用量，提出物资需用计划。2、主要物资除构成工程或产品实体的物资（包括：钢材、木材、水泥）外，还包括金属制品。3、燃料（包括柴油、汽油）需用计划由现场管理人员根据设备用量、月生产任务和台班耗油定额核算用量等提供月需用量计划由物资部门审核并报项目领导审批后，随要随买，尽量不库存。4、现场周转材料（包括机械配件、钢管、扣件等），施工机械、运输车辆及其他辅助设备总成件，根据生产、维修实际需要由现场管理人员提供采购清单，由物资部门审核并报项目领导审批后随要随买，尽量少备料。5、其他材料需用计划，包括各种机械易损件、零件、备件、各种辅助材料及标准件、低值易耗品等，由物资部门根据生产、维修、库存，本着节约、周转、利库的原则，编制需用计划。6、主要物资需用计划因变更设计或因采取某种技术措施需调整时，工程技术部门应及时补报调整计划。7、物资需用计划需报项目经理审批后，物资部门执行。第十三条 搞好工程施工物资需用量的申请计划，是及时、齐备、质量良好地开展物资供应工作的先决条件。为确保工程进度，防止计划的误报而造成经济损失，必须强调计划的及时性、准确性和全面性，避免计划滞后、错报、漏报。各责任部门应根据生产进度和实际需要及时提供。倘若责任部门违背计划管理程序，不报或不准确及时提供计划，造成停工待料，影响生产正常进行而造成损失时，应追究责任部门主管领导及责任人的责任，并视损失大小给予经济处罚第十四条 物资部门依据工程技术、计划部门下达的工程主要物资月需用计划，并根据工程进度和当地资源情况结合物资实际供货周期编制采购计划报项目经理审批后执行。第十五条 物资计划编制依据1、工程技术部门按期编制并下达的“工程主要物资需要量计划表”；2、安质部门提供劳保材料需用量；3、物资设备部根据工程进度及设备使用情况计算油料、机修材料需用量；4、物资储备量、物资期初库存量、其他可利用资源；5、物资设备部依据施工实际需要计算上述材料以外的各种材料需用量。第十六条 物资计划的编制流程项目经理部下达计划期内施工生产任务量安质部门确定劳保材料需用量报领导审批工程技术部门确定分项工程所需主要材料需用量报领导审批物资设备部根据设备的使用情况技术等级及工程进度确定油料、机修材料等需用量物资设备部根据上述申请计划分类汇总编制分类物资申请采购计划经项目部有关部门审核、领导审批，下达采购任务，采购人员依据审批计划组织相关监督员“货比三家、阳光采购”第四章 物资的采购供应管理第十七条 物资采购实行总量总额计划控制管理。物资设备部根据工程技术部提供的工程量需用计划编制物资采购总计划，报项目领导审批后交财务部备案，大宗材料要进行招标采购。采购时物资设备部根据计划进行采购并提供相应的发票和清单，报项目经理审批后，由财务部支票结算（零星采购确需现金的报项目经理批准后方可实施），但金额不应超过物资采购总计划。第十八条 物资采购供应过程包括：物资招标采购、合格供方的评价选择，签订采购、供应合同，实施采购及采购物资的验收。第十九条 物资供应商的选择1、物资采购人员根据所需采购的物资计划进行市场调查，对主要材料的每个品种选择三家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料；2、调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况；3、调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验；4、如果供方是经销商，还应根据需要对其经销产品的生产厂家进行评审；5、对产品的样品进行评价。对一次性采购或购买量较小的一般材料，应在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；6、物资设备部根据选择和评价情况，建立相应的评定记录，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供应商名录”，经领导审核批准，据此组织采购。第二十条 本项目除甲供物资及局指有文件规定的以外所有物资由项目部物资设备部统一采购供应。第五章 物资验证、检验第二十一条 物资验证、检验应遵循“准确、及时、经济”的原则。到达物资必须及时、准确的验收。按铁路物资仓库技术管理规定规定：金属物资（轨料配件、钢轨、道岔等）验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。其他物资不超过1.5个工作日。批量大或技术复杂的物资，由库管员提出书面申请，经项目领导批准，可酌情延长验收时间，但不能影响正常施工需要。物资运达仓库或工地现场，要及时点验，并开具点验单。当月的点验单和发料单要当月及时送交财务部门，物资设备部应及时协同财务部办理物资材料的列销业务。加强存货收发、保管、报废、损坏赔偿、摊销的管理，正确核算存货收入、发出和结存同时开物资点验单、物资验证记录，应填写参加验收人员、时间、地点、厂家、物资、设备名称、规格型号、数量、质量以及其他需要记录的事宜。第二十二条 对进入工程主体的桥梁支座，锚固灌浆料等主要材料都必须按施工规范要求进行试验。第二十三条 规格型号验收检查物资的名称、型号、材质、规格尺寸等。第二十四条 数量验收卸货时若发现货物被盗或包装破损，应找承运方作好货运记录，并依据运输规程和运输保险规定，向有关部门索赔，物资数量必须在规定期限内堆码整齐并清点完毕，轨料、铁路配件应根据规格型号、供货厂家分类堆码。第二十五条 质量验收检查物资的外观质量是否有毛刺、锈蚀、油浸深度、缺陷大小、损坏、变质等情况。第二十六条 资料验收资料包括业务资料和技术资料，业务资料含货票、装箱单、发货明细表等；技术包括资料含说名书、合格证、检验报告以及其他技术资料等。第六章 物资保管与发放第二十七条 所有物资严格按仓库货物保管规程的相关要求实施，不管库房、露天料场都必须做到布局合理、分门别类堆放整齐，尽可能做到先进先出，对同类型号、同厂、同批号物资尽可能连续使用。1.料场、库存物资应分类存放，科学堆码，及时记帐，立卡、定期盘点。尽量减少库存，随要随购。2.保管员要对自己所管的物资全面负责，严格按铁路物资技术保管规程保管保养，以确保仓库、料场物资规格不串，材质不混，数量准确，质量完好。3.保管员因验收把关不严，致使质量不合格物资入库，或因不尽职守，保管不善，造成物资短少，损坏，丢失时，由保管员负责。第二十八条 建立健全物资台账，严格收、发业务手续。第二十九条 做好标识记录，标识牌内容按局项目部要求执行。第三十条 保管员每月二十五号对所分管物资进行定期盘点与清查。第三十一条 物资到达铺架基地后，按谁使用谁负责卸车的原则，由物资设备部统一组织办理。第三十二条 严禁任何个人或单位私自外借或处理任何物资。如有特殊情况必须由物资设备部备案并经项目经理签字同意后方可办理。物资部门人员如果不负责任私自作主，外调、外借、出售或造成物资材料被盗、丢失损坏浪费的，按材料价格的200%给与物资负责人和直接责任人处罚。第三十三条 注意防火、防盗。油库要配有专职收、发和看管人员，并配备必要的消防设施。第三十四条 大力推行限额发料，尽量在满足需要的基础上发料并控制好物资的数量，以杜绝浪费和超发现象，发料时应检查物资名称、规格、数量是否相符，经复核无误办理出库手续，定期进行盘点核对帐、卡、物，保证收、支存平衡。第三十五条 配发各工种使用的在用工具、量具等，项目竣工或使用者调离后，均应收交入库。第三十六条 对易腐蚀物资进行不定期的保养处理。第七章 物资帐表的设置第三十七条 物资帐表主要包括点料单、发料单、物资明细帐和相关的凭证，物资管理人员应认真填写，如实反映物资采购、使用、库存情况。物资设备部要设立物资收、发、存分类明细帐，明细帐根据总公司“物资分类目录”按类别、顺序排列，明细帐结余金额要与财务材料分类总帐帐面结余金额相一致。1、物资入库应填写点料单，点验单附带的发票要正确开具，开票人和收款人都要写清楚，并注意发票是否过期。2、出库时应填写发料单，发料单须有领料人签字。3、物资明细帐必须以收发凭证为依据，、每个月的发料汇总表有项目部经理签字，否则，会计人员不予办理。4、帐面整洁、清晰、帐物相符，盈亏有原因，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。5、各种原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料管理程序准确及时传递和反馈，并装订成册，妥善保管。6、物资点验单及发料单的填写要准确无误，要有金额合计数字，不得勾划、涂抹，页面整洁有序，签名要工整清晰，否则要重新开具。第三十八条 物资设备部和财务部应按统一划分的材料种类分别进行核算。1 主要材料：钢轨、轨枕、支座等；2 结构件等；3机械、配件等；4 燃料；5 其他材料：不构成工程实体的，有助于工程形成和便于施工的各种材料（包括杂品、润滑材料等）；6、实际工作中发生的上述分类外的材料参照材料分类目录，在归类核算时，材料人员与会计人员必须统一材料种类，以便于入账和账物核算工作。物资部门每月底报送物资盘点结存单，与会计部门对账，务必要做到账实相符。第三十九条 财务部与物资设备部、综合办公室对低值易耗品建立明细台帐进行实物管理，领用人领用时需在台帐上签字。低值易耗品正常报废，物资设备部、综合办公室填制低值易耗品报废单，经项目部领导批准后，交财务、物资设备部、综合办公室注销。已报废注销的低值易耗品有残值的，由物资设备部、综合办公室收回残值交财务部入账。第八章 物资纪律第四十条 全体物资管理人员必须遵守物资政策和各项规章制度。第四十一条 严禁以物易物、以权谋私、损公肥私。第四十二条 严禁盲目采购造成积压、采购和使用不合格的物资。第四十三条 严禁不经请示，对外处理工程物资、下场废旧料及周转性器材。第四十四条 严禁挪用工程专用器材与专用物资。第四十五条 严禁随意增加结算流通环节，抬高采购成本。第四十六条 严禁贪污、盗窃、浪费、损失和转移各类物资。第四十七条 严禁弄虚作假、谎报需求和信息。第四十八条 严禁不执行调控命令，严格履行购销合同，维护法人的合法权益和企业信誉。第四十九条 奉公守法，廉洁奉公，敬业爱岗，遵守物资职业道德规范。第九章 奖惩第五十条 对采购材料价格控制不力，运输保管过程中，材料变质、损坏、报废等造成的材料及运杂费的增支损失按照损失的20%处罚责任人；第五十一 对不按规定限额发料，与施工进度不合适造成的损失处罚责任人损失的10%；对节约材料的奖励当事人节约材料的10%。第五十二条 对施组规定的代用材料，推广的新材料的项目未按技术部门提供的材料品种、规格、型号、材质进行采购，因主观盲目采购造成的损失由材料员承担50%，物资部长承担50%。第五十三条 材料信息调查人串通供应商故意抬高销售价格以谋私利的，已经发现取消材料员资格，并进行经济处罚。第五十四条 材料人员因管理不善造成材料丢失的，材料员应承担损失的20%。第五十五条 材料人员因采购材料与合同不相符、以次充好、以少充多的，材料员应承担所造成的全部损失，如因材料影响工期的加倍处罚。第五十六条 保管人员因倒卖材料的，除赔偿全部损失外，并加处200%罚款，情节严重的移交司法机关处理。第五十七条 未严格按照招标采购程序合理集体决策而造成损失的由相关责任人负责全部损失。第五十八条 未按程序私自批拨材料造成超拨且无法收回并最终造成损失的由责任人赔偿全部损失并处损失的20%罚款。第五十九条 物资超耗、挪用并最终造成损失的，由相关部门查明原因，给予责任人损失的30%罚款。第六十条 管理使用不当造成周转材料人为损坏、丢失或倒卖的；以上行为给单位造成直接经济损失3万元（含）以内，给予负主要责任的当事人警告处分，没收非法所得（若有）并罚款损失的15%；给单位造成直接经济损失3-10万元（含）以内，给予负主要责任的当事人严重警告处分，没收非法所得（若有）并罚款损失的10%，但不低于4500元；给单位造成直接经济损失10-30万元（含）以内，给予负主要责任的当事人待岗处分，没收非法所得（若有）并罚款损