管理审查实施办法 TGM-2-002.doc

xx 电 子（东 莞）有 限 公 司文 件 编 号TGM-2-002页 次1/8版 次1.0 生 效 日： 即文件管理单位发行章日期分 发 编 号 管理审查实施办法 总经理室 制 核 准 审 查 制 订发 行 章中文全名签名 ( / 月 西日 元) 年 制 订 者管 理 单 位 单 位 主 管 资 料 中 心版次修改大纲 X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司文件编号:TGM-2-002页 次:2/8文件名称:管理审查实施办法版 次:1.01. 目的 本文规定了最高管理层对公司的环境管理体系进行评审的办法从而确保公司环境方针目标指针得以顺利实现保证公司所建立的环境管理体系持续的适应性、充分性和有效性并持续改进提出方向。2. 适应范围 本办法适用于本公司环境管理体系及环境绩效的评审。3. 职责3.1环境管理者代表负责制定环境管理评审计划表（如附件一）评审后编写环境管理评审报告(如附件二);组织相关责任部门制定纠正和预防措施计划并跟踪实施情况。3.2环境最高负责人主持管理评审并批准环境管理评审计划表、环境管理评审报告。3.3管理部和各相关责任部门负责管理评审所需相关数据的准备。3.4各部门经理含以上的管理人员参与管理评审会议。4.定义无5.工作程序5.1管理评审计划的制定。5.1.1管理评审以会议的形式进行。5.1.2管理评审的频次每年进行一次未到评审周期如发生重大环境事故相关的环境法律法规发生重大变化重大工艺变更等情况最高环境负责人可随时组织对环境管理体系进行评审。5.1.3环境管理者代表应制定环境管理评审计划表计划的内容包括评审日期、评审地点、参加人员、评审内容以及参加评审各部门所应准备的与评审相关的数据清单。5.1.4计划制定后应报环境最高负责人批准并由管理部在管理评审召开前一周发放至相关部门。5.2管理评审的内容5.2.1公司建立的ISO14001环境管理体系适用性、充分性和有效性。5.2.2环境组织机构人员配套和责任分工上是否合适资源是否足够。5.2.3环境方针目标以及环境管理体系其它要素基于下述情况的修正状况版次修改大纲X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司文件编号:TGM-2-002页 次:3/8文件名称:管理审查实施办法 版 次:1.05.2.3.1环境管理体系审核结果。5.2.3.2不断变化的客观环境包括法律法规及其它要求的变化生产活动的变化重大环境因素的变化。5.2.3.3持续改进的承诺。5.2.4已取得的环境绩效。5.3管理评审的实施5.3.1最高环境负责人主持管理评审会议各参加人员按计划及相关要求做情况和信息报告按管理评审的内容要求逐项讨论、评审必要时可到现场进行并由环境管理部作环境管理评审会议记录表（如附件三）。5.3.2环境管理者代表汇总评审情况作出评审结论。5.3.3管理评审所需的依据文件由相关部门提供主要包括5.3.3.1内部环境审核执行情况报告5.3.3.2目标指针的达成情况记录5.3.3.3监测结果5.3.3.4事故、投诉和罚款事项5.3.3.5生产活动变化情况5.3.3.6法律法规及其它要求的变化情况5.3.3.7客观环境的变化所对应的环境方针的修改及EMS结构5.3.3.8新的重大环境因素5.3.3.9下年度的环境目标指针-持续改进。5.4环境管理评审报告的制定5.4.1管理评审结束后由环境管理者代表根据评审情况和各部门报告编写环境管理评版次修改大纲X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司文件编号:TGM-2-002页 次:4/8文件名称:管理审查实施办法版 次:1.0审报告。5.4.2管理部将环境管理评审报告分发至环境管理体系相关部门环境管理评审报告及环境管理评审会议记录表原件由数据中心保存。5.5预防及纠正措施的提出及实施5.5.1对管理评审中发现的问题为防止潜在问题的发生或纠正现存问题环境管理者代表填写矫正与预防措施联络单按矫正及预防措施控制办法提交有关责任部门实施。5.5.2有关责任部门在报告规定的期限内实施预防措施或纠正措施完成后由责任部门经理填写矫正与预防措施联络单交环境管理者代表在规定时间内组织进行验证直到有效为止。6.流程图流程 内容 责任单位 窗体制定管理评审计划管理者代表拟定管理评审内容管理者代表管理评审的实施最高环境负责人 A版次修改大纲X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司文件编号:TGM-2-002页 次:5/8文件名称:管理审查实施办法版 次:1.0 A 拟定评审报告环境管理者代表环境管理评审报告提出预防及纠正措施环境管理者代表矫正与预防措施联络单7.參考文件 矯正及預防措施控制辦法 TQA-2-004预防纠正措施的实施相关责任单位版次修改大纲X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司文件编号:TGM-2-002页 次:6/8文件名称:管理审查实施办法版 次:1.0附件一: TGM010X X电子（东莞）有限公司评审日期评审地点参加人员评审内容数据清单环境管理评审计划表最高负责人 管理者代表版次修改大纲X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司文件编号:TGM-2-002页 次:7/8文件名称:管理审查实施办法版 次:1.0附件二: TGM016X X电子（东莞）有限公司环境管理评审报告日期: 主持: 参加审查人员:序号评审项目评审结果矫正预防措施最高负责人 管理者代表 版次修改大纲X X 电 子 (东 莞) 有 限 公 司文件编号:TGM-2-002页 次:8/8文件名称:管理审查实施办法版 次:1.0附件三: TGM009X X电子（东莞）有限公司环境管理评审会议记录表时间年 月 日 时 分 至 时 分地点主持记录: 内容 参加人员签名最高负责人 管理者代表版次修改大纲 TGM010X X电子（东莞）有限公司评审日期评审地点参加人员评审内容数据清单环境管理评审计划表最高负责人 管理者代表 TGM009X X电子（东莞）有限公