福星精密审核计划.doc

福星精密不锈钢有限公司2011年质量管理体系内审计划 JM/KZ 21审核目的：为了确保公司质量体系有效运行，及时发现在运行中存在的不足，便于持续改进与提高。经请示总经理和管理者代表，制定2011年度质量管理体系内审计划。被审核部门：总经理、管理者代表、生产计划部、市场部、品保部、办公司、机动部、焊管厂、财务部。审核依据：GB/T19001-2000标准、质量手册、程序文件、工作手册、作业指导书等。审核时间：1、 2011年12月6日，对全公司质量体系覆盖范围内要求进行审核。审核方法：采取抽查方法，收集客观证据。（以提问、交谈、查阅文件和记录、现场观测）审核组长：陈进红审核员：尹述涛 夏川平 徐 峰 聂正勇 李生威编制：陈进红 管代审核： 总经理批准： 时间：2011/08/19 时间：2011/08/20 时间：2011/08/20 福星精密不锈钢有限公司质 量 体 系 审 核 实 施 计 划 审核组组长: 陈进红 2011年 12月1 日 第1页 共2页 1、 审核目的：评价质量管理的适宜性、有效性，达到持续改进目的。2、 审核依据：GB/T19001-2000标准；本公司质量手册、程 序文件及质量管理体系其它文件和上次内审不合格项的验证。3、 审核范围：公司产品质量实现过程涉及到的所有部门场所和过程。4、 审核时间：2011年12月6日 首次会议时间：12月6日8时30分末次会议时间：12月6日17时 5、 现场审核时间请被审方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及正科级以上的干部与审核有关的管理人员参加。6、 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在其本岗位。7、 审核组成员： A陈进红 B尹述涛 C夏川平 D徐 峰 E 聂正勇 F李生威日期第 一 组第 二 组人员 时间区域/要求条款人员 时间区域/要求条款12月6日A C F8:30-8:408:40-10:0010:00-12:0012:00-13:3013:30-16:00 16:00-17:0017:00-17:30首次会议相关单位、 人员4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.36.4 7.1 午休相关单位、 人员7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.37.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1审核组会议末次会议B D E 8:30-8:408:40-12:00 12:00-13:3013:30-16:00 16:00-17:0017:00-17:30首次会议 相关单位、 人员7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2午休 相关单位、 人员8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.18.5.2 8.5.3审核组会议末次会议审 核 计 划 第 2 页 共 2 页 审核组长：陈进红 项目管理负责人： 2011/12/1福星精密不锈钢有限公司审 核 通 知各单位：根据2011年质量体系内审计划，定于2011年12月6日，对全公司质量管理体系所覆盖的范围进行审核。各单位接到通知后，组织人员清理相关资料迎检。本次审核首次会议于2011年12月6日上午8：30时开始。末次会议于2011年12月6日下午17：00时开始。各单位参会对象，正科级以上干部和体系管理相关人员。会议地点三楼会议室。望参会人员在规定的时间内，准时到达会议室。 特此通知 品保部2011年12月1日 福星精密不锈钢有限公司质 量 管 理 体 系 审 核 报 告 JM/KZ 025 编号：201101审核目的：评价公司质量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。审核范围：公司产品质量实现过程所涉及到的部门、场所和过程。审核依据：GB/T9001-2000 质量管理体系标准、质量手册、程序文件及质量管理体系其他文件 。 审核日期：2011年12月6日 受审核部门：管理层、品保部、生产计划部、机动部、市场部、办公室、物资库、焊管厂。审核组长：陈进红 审核员：尹述涛、夏川平、徐锋、李生威。审核过程综述：2011年12月1日审核实施计划批准后，审核组长于12月5日下午召开审核组会议、学习内审程序、分配审核员检查内容，并重点强调有些部门在平时检查中存在的问题，在审核过程中应要仔细。审核员认真编写了检查表。12月6日上午8：30按时召开首次会议。各单位根据实施计划的时间要求，安排工作、密切配合，使审核工作顺利开展，内审过程中内审员在各部门负责人的接待陪同下，通过查阅资料取证均以关闭，其次通过提问、交谈、查阅文件记录，到现场观测等方法，收集客观证据，与受审核方一起确认不合格事实并予以记录。12月6日下午17：00时，召开未次会议，宣读了不符合报告，提出的纠正措施必须在10天内整改完成。不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 本次内审共发现2个一般不合格项，未发现严重不合格项。存在问题的要求分布在：1）文件控制1项。24.2.4记录控制1项） 。2）7.6 监视和测量设备的控制。对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：经查阅文件、原始记录、现场、质量手册、程序文件、及其他相关资料实施效果较好，质量体系能有效运行。结论：本次审核是按公司2011年度质量管理体系审核计划进行的审核。通过审核体系得到实施和保持，保持正常运行状态，焊管厂在人员操作技能上还需进一步培训。通过审核后各部门只有不但自