005 生产过程管理办法.doc

受控文件 4 / 4XXXXXX备有限公司作业文件编 号WI(J)005生产过程管理办法版 次A/0页 次 1 目的对产品生产全过程进行有效控制，确保操作者按工序规程标准作业，产品质量及交货期能满足顾客的需求。2 范围适用于公司产品生产全过程的管理。3 职责3.1技术服务部:负责新产品技术文件的出台，产品技术跟踪及改进。新产品以外的特殊订单产品的设计、合同签订前技术文件的编制、生产过程中的工艺技术服务。3.2生产部:常规产品图纸等技术文件提供，产品技术跟踪及改进意见提出。3.3生产车间：将产品图纸、工艺文件、作业指导书、工序批次流程卡安排到相应班组作业，并对各个工序进行监控。3.4生产班组: 确保按质、按量、按时、安全生产，正常转序。4 定义4.1 常规产品：该类产品在本公司生产工艺已完全定型，各工序质量控制已经完善，且具备稳定生产的各项条件，一般情况下仓库有一定产品库存量。4.2 特殊产品：指根据顾客特殊要求，本公司无成熟的生产工艺和图纸，予以订做的产品，一般情况下，仓库没有产品库存量。5 工作程序5.1 生产工序的控制（通用要求）5.1.1 工艺文件的编制: 技术服务部负责编制新产品工艺流程，必要时生产部编制作业指导书下发至相关工位。5.1.2人员资格、工序的要求操作人员需经集团人力资源部门严格考核、公司生产部门工序培训后上岗，特殊工序、关键工序操作同时必须持有上岗操作证、且能熟练操作。各工序操作人员须按作业指导书进行，生产过程如有不符合或怀疑的地方，应及时向生产部门领导或工艺技术人员查询，并作好关键工序的各项参数记录。5.1.3工序设备的操作控制:操作者须按设备操作规程要求操作设备、调试工装，并作好设备日常维护保养及记录。5.1.4检验控制质检员按工序检验规程要求进行工序产品检验。产品必须经检查合格，方可继续操作或流转到下道工序。产品最后完工，需按成品检验规程进行最终检验或性能试验，合格后方可按作业指导书要求包装入库。5.1.5生产过程采用工序批次流程卡进行管理，每道工序完毕，操作者和质检员都需在卡上签字后，工件再转入下道工序。5.1.6生产异常情况处理a)生产质量异常：当生产过程中发生工艺、工装不适合或操作人员违规等，造成产品质量不稳定，质检员有权要求暂停生产，并及时报生产部门领导和工艺技术人员到现场研究解决；b)生产物料异常：在生产过程中发现材料材质、零配件不符合要求或者有缺陷等，质检员应立即制止使用，并按相关规定将不合格物料退回相应仓库，更换合格物料生产。相应仓库将不合格物料放入不合格品区，避免再次流入生产工序；c)生产设备异常：当操作人员发现设备运转异常或发生故障时，应立即停机，通知机修人员现场修复；5.1.7文明生产管理各工序生产必须把产品摆放整齐，对设备、工装夹具及其他物品做好合理摆放，要求整齐划一，井然有序，道路畅通。5.1.8 安全生产管理各工序生产要严格遵照安全生产管理办法和设备安全操作规程把“安全第一”的思想贯彻始终。要定期和不定期自查自检设施、设备、电气线路等不安全隐患，并及时排除。严格制止违章违规行为。5.2关键工序的控制5.2.1 确定关键工序的原则a)产品质量关键的重要部件的生产工序（含性能关键部位）；b)生产难度大，加工过程中质量不稳定，容易产生不合格的工序；c)加工周期长、原材料昂贵，一旦不合格，经济损失严重的工序。5.2.2 关键工序的确定a)关键工序一般由生产部提出，技术服务部确定。b)关键工序在工艺流程图或工艺方案上明确规定。5.2.3 关键工序的作业指导书编制及修改a)关键工序的作业指导书由生产部编制，技术服务部审核。要求做到详细准确的规定出：操作方法、检验方法、工艺参数，以及所用的工艺装备、计量器具等；b) 作业指导书需要修改时，一般由生产部经过充分的验证后确认。5.2.4 关键工序作业控制a)关键工序操作人员必须经过培训，且具备上岗资格；b)操作人员应严格按照作业指导书作业，在作业过程中需认真的做好质量记录；c)操作过程中发生异常需立即停止并报部门领导及工艺技术人员到现场解决。5.3特殊工序的控制5.3.1 确定特殊工序的原则a)产品质量不能通过检验和试验完全验证的工序；b)产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序；c)产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来的工序。5.3.2 特殊工序的确定a)特殊工序由技术服务部确定；b)特殊工序在工艺流程图或工艺方案上明确规定。5.3.3 特殊工序作业指导书的编制及修改a)特殊工序的作业指导书由技术服务部编制，总经理批准。要求做到详细准确的规定出：操作方法、检验方法、工艺参数，以及所用的工艺装备、计量器具等；b)作业指导书需修改时，一般由生产部经过充分的验证后确认。5.3.4 特殊工序作业控制a)特殊工序操作人员必须经过培训，且具备上岗资格。b)对特殊工序所用设备应事先评估、鉴定，保存相关的评估、鉴定记录或证据，并制定相应的技术标准和操作规程。c)操作人员需严格按照作业指导书作业，对工艺参数应进行连续监控，并按要求填写监控记录。d)操作过程中发生异常需立即停止并报车间或部门领导及工艺技术人员到现场解决。6 相关文件6.1作业指导书6.2设备操作规程6.3工序