GS-ZD-QT-0008-A0仓库管控程序.doc

深圳市海恒智能技术有限公司管理体系程序文件文件编号：仓库管控程序版本：第 4 页 共5页仓库管控程序 编 号： 版 本： 编制单位：ISO办公室 编 制 人： 批 准 人： 生效日期： 修订日期：1、目的： 为加强公司产品管理，使产品出、入库工作有章可循，特制定此制度。 2、适用范围： 适用于本公司所有进料、出库、领用与借用等制程中的产品的管理方法与作业。3、权责：3.1部门职责： （1）产品部负责公司产品的储存和发货；汇总各种单据输入电脑，填报各种报表； （2）品管部（暂缺）负责产品的领用使用、品质监督； （3）财务部负责库存的清点和报废品的检查监督；3.2库管员： （1）接收采购成品的入库，填报产品品入库的各种单据；按照申请办理各类出库和登记。 （2）做好仓库的日常管理工作，做好仓库内的5S工作。 （3）对待处理品进行分类，处理，做好每天的盘点工作。 （4）保证仓库成品数量的正确性，做好统计和盘点工作。 4、作业说明：4.1库区定义： （1）待检品库：采购部门依据下达的生产任务采购的进入仓库产品，等待供货前品质检测的产品。 （2）良品库：在库产品己经品质检测确认，能为顾客所接受的产品。 （3）次品库：由于各种原因造成产品外观受损，不能为顾客所接受，但已检测内容物完好，可以应用的产品（此类产品可作内部处理）。 （4）待处理品库：由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整理再确定、或需经进一步检测再确定、或需退回或等待报废产品。 （5）废品：已证实产品质量不能满足要求需要报废销毁的产品。 4.2作业总则： （1）仓库重地，未经管理员同意，非仓库人员禁止入内。 （2）库内禁止吸烟。 （3）禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准，不得动用明火,电气焊,接明线等。 （4）未经主管同意，库内任何物品不得携带出库。 （5）禁止在库房内、做与工作无关的事情。 （6）应保持库区内及一切设备之卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。4.3办公用品领用程序： （1）办公用品领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。 （2）仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由综合办负责采购，领用人员在前台登记领用日常用品，在仓库管理员处登记领用办公设备。4.4物资借用和领用管理： （1）设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。 （2）工具借用指技术部和工程部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。 （3）设备领用指领用人员将领用物料用于生产和设备现场组装，完成后将产品交付给客户。仓库员需根据项目设备采购申请单和设备配置表对借用物资建立台帐，登记领用物名、数量、领用人等。 仓库对借用物资应建立借用台帐。月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。4.5维修、退货、更换、返修管理： （1）维修后返回客户：经维修后，可将产品返回给客户正常使用。 （2）销售更换品管理：经鉴定后，无法维修恢复正常使用的产品，填写销售预算清单，同时填写更换出库产品销售单，经部门经理审核批准。根据审核批准后的销售单冲回原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续。 （3）销售退货管理：编制销售预算单报主管审批后，办理退货手续。在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。将退货物品送交仓库入库，合格物品退回仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品隔离摆放。 （4）产品返修管理：产品返修指客户退货后，仓库和商务联系供货商的返修，填写物料异常处理单。 4.6仓库日常管理 （1）物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。 （2）对待检的物资作出明显的标识以便追溯。 （3）仓库必须及时将日报、周报和月报表发送，及时向工程部、技术部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。4.7库存商品盘点管理： （1）月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 （2）年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。4.8现场管理 （1）仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识。应标明物品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 （2）呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离。 （3）库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责。5、作业流程:5.1物料入库： （1）接收：供应商供应的物料交货时必须提供送货单，同时在物料包装箱上贴上来料标签,并注明品名及数量。收料人员于接到物料时应依据生产与研发设备采购申请单或项目设备采购申请单核对数量、品名、料号或型号,并在送货单上签收,以作为进料接收之鉴别。 （2）贴标：品管单位检验合格后,应在产品上贴月份“合格”标签，时间为当天的入库时间。 （3）挑选:品管检验不合格,必要时经主管决定挑选。挑选后,经品管重验合格后依（2）节做合格标示,不合格品贴不合格标签,填写物料异常处理单，由采购部退回供应商。 （4）拒收:品管单位检验不合格后,在产品包装箱贴上不合格标签。填写进料异常处理单，由采购部退回客户。 （5）完成收料后，检验人员立即填写产品入库登记表，需记录品名、型号、数量、序列号或者生产批号。记录检验情形及结果判定以鉴定其品质,并做标示,以识别检验状况，做为追溯之用。5.2库存与发料: （1）仓管人员接收物料入库时,应将供货信息表之相关数据填入产品入库登记表，以识别物料入库状况,并做为追溯之用。 （2）产品出货或者领用时应填写产品出库登记表和物料领用出库单纸质档，并注明产品型号、日期、订单号码、规格、数量，以及领用人,以便日后追溯。 （3）对于从仓库领用设备配件，在各供应商处加工和装配完产品后，工程部应对所有产品配件作序列号或者生产批号登记，填入产品质量跟踪表，以作为日后维护和维修的可追溯调查之用。 （4）对于从产品上更换或替换下来的不合格或者不良品，填入产品报废登记表，作为