05标工程质量管理办法.doc

地铁14号线工程土建施工05合同段工程质量管理办法BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD北京城建集团有限责任公司北京地铁14号线工程土建施工05合同段项目经理部2011年3月1日工程质量管理办法1总则1.1 为加强北京地铁14号线工程土建施工05合同段的质量管理、落实质量责任制、保证工程总体质量目标的实现，制定本办法。1.2 根椐本工程的特点和工程施工要求，及时制定相关质量管理制度，使质量检查部门及其人员有章可循，独立行使质量检查、监督、控制职责。 1.3 以提高工程质量为目的，达到工期、效益的双赢。1.4 本办法仅限于北京地铁14号线工程土建施工05合同段参与施工所有单位执行，包括业主直接分包单位、各级物资供应商。 2 术语和定义2.1质量管理：是指方针、目标和职责并在质量体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。2.2建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合约的要求，包括在安全、使用功能及其耐久性能、环境保护等所有明确的和隐含能力的特性总和。2.3验收：建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。2.4进场验收：对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。2.5检验批：按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，有一定数量样本组成的检验体。2.6见证取样：在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。2.7交接检：由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。2.8检验项目：按照特定目标，对已完项目进行测量、检查、试验等活动。2.9控制项目：建筑工程中的对安全、卫生环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。2.10一般项目：除主控项目以外的检验项目。2.11抽样检验：按照规定的抽样方案，随机从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中，按检验批次抽取一定数量的样本所进行的检验。2.12抽样方案：根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法。2.13记数检验：在抽样检验的样本中，对每一个体有某种属性或计算每一个体中的缺陷数目的检查方法。2.14计量检验：在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。2.15观感质量：通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。2.16返修：对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。2.17返工：对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。2.18三检制：指对施工中产品质量进行的自检、交接检、专检。2.19分项工程验收对有一个检验批或若干个检验批组成的、有监理人员参加的分项工程的验收。2.20分部工程验收包括基础工程、混凝土工程、钢结构工程、装饰工程等九分部工程的验收。2.21结构工程验收指基础、主体结构工程的验收。2.22专项工程验收包括电梯工程、消防系统工程、强电工程、弱电系统工程、通风系统工程、设备安装工程等。2.23设备调试验收包括设备安装完成后，单一系统调试以及多系统的联动调试验收。2.24竣工工程预验收指整体工程竣工后，由集团组织有关专家进行的内部人员参加的验收。2.25竣工工程验收指整体工程竣工后，由建设单位组织的有设计单位、监理单位、集团公司以及所有施工单位参加的对工程所有项目的验收。2.26材料进场验收对所有进场材料使用之前进行的验收。 2.27设备进场验收对所有进场设备开箱以后，安装以前进行的验收。2.28四方（五方）验收：由建设单位、设计单位（勘察单位）、监理单位、施工单位四方进行的工程竣工验收。3 质量管理机构的设置及职责、权限3.1质量管理机构3.1.1 本工程由北京城建集团有限责任公司施工总承包，成立北京地铁14号线工程土建施工05合同段项目经理部，下设技术质量管理部，负责质量日常管理、监督、检查、验收，在业务上受北京城建集团公司质量部和集团公司土木工程总承包部技术质量部的领导和管理。3.1.2各分包项目部按照质量系统管理的要求，必须建立常设的质量管理部门，配备相应的专业质量人员及必备的检查工具和设备，其人员须持证上岗并相对稳定。在业务上受总包项目部技术质量部的管理。3.1.3水电专业的质量检查按专业归口管理。3.2质量管理体系3.2.1工程将建立以总包项目经理为最高质量负责人，各管理部门、参施单位参与的全员质量保证体系，建立健全各项质量管理制度，坚持预防为主的原则，强调事前控制，使工程质量全过程、全方位处于严格的受控状态。3.2.2从工程正式施工起，质量保证体系即完成建立，核心管理人员到位，质量保证体系开始发挥质量保证能力直至工程建设结束。3.2.3 总包项目部以及主要土建施工分包项目部质量管理体系相对固定，随着工程进行，各专项施工单位，分包单位进场，使得质量管理体系局部发生变化，但是质量管理体系将始终保持其完整性，并发挥质量保证能力直至工程结束。3.2.4 各专项施工单位、分包单位进场后，必须遵照总包项目部的要求，建立健全自己的质量管理体系，以保证质量管理体系纵深的连续性。3.2.5 质量管理体系所含盖的人员,必须是持证上岗的专业人员，质量检查员必须有一定的工程管理经验，熟悉规范、相关标准、工艺等。3.2.6分包单位进场后施工前，及时给总包项目部上报本单位的质量管理体系（含电子版）及相关人员的岗位及职称证书的复印件，加盖单位红章。项目经理必须由法人委托证明。3.2.7 凡在工程正式资料上签字的人员，必须采取备案制度，签字备案。附：质量保证体系，质量管理体系。3.3管理职责3.3.1总包项目部、分包项目部以及各专项目施工的分包单位进场后，必须遵照总包项目部的要求，明确质量管理体系各部门及岗位的职责、绩效考评办法，层层落实到人，实现质量责任的可追溯性。3.3.2 总包项目部各部门的岗位职责根据集团以及集团工程总承包部的有关规定，由综合办公室下发，具体到本工程总包项目部部门内的人员岗位职责，由部长根据集团质量部以及土木工程总承包部技术质量部的要求，结合本工程的具体情况制定，经有关领导批准后，生效执行。3.3.3 质量部门及质量检查人员有责任按照有关规定、标准启动并推动本单位的质量管理工作，推动质量管理体系的运行和建立健全质量规章制度，以及进行质量管理创新。3.4 权限3.4.1 质量检查员有权对进入施工现场的材料、设备、成品、半成品质量证明资料进行检查，对有疑问的材料，有权要求进行复验。3.4.2 质量管理部门有权要求施工单位和有关单位提供必要的工程资料。3.4.3 上级质量部门有权对下一级施工单位的质量问题出示质量问题通知书。3.4.4 对于例外转序或让步接受的工序或物资，质量检查员有决定权。3.4.5凡不符合质量标准的检验批、分项工程，在其隐蔽工程检查或预检单上质量检查员有权拒绝签字，并要求施工单位纠正补报。有权拒绝核定未提供自检记录的检验批、分项工程的质量等级。有权制止未经验收或验收不合格的工序进行下一道工序的施工。3.4.6凡在施工过程中，发现有不按设计图纸、施工规范、工艺标准和已经批准的施工方案执行的，质量检查员有权向现场施工管理人员提出改正意见，对已经造成或即将造成事故或隐患时，有权提出返工或处罚处理，直至停工。3.4.7 停工权：必须停止施工时，质量检查员有权要求局部或全面暂时停工，并在暂停工通知单发布前，将情况向有关领导和安全生产部反映。经过整改达到要求后，在被停工单位复工要求经批准后，方可继续施工。如果被停工一方有疑义，可在24小时内，申请由上一级部门或领导仲裁。3.4.8 处罚权：对于反复警告无效或效果不明显的，以及出现较大质量问题的单位及个人，上级质检部门对下级单位或个人，有权根据有关规定进行处罚。3.4.9奖励权：对质量工作做得好的单位和个人经向有关领导建议后进行奖励。 4 质量管理程序4.1合同的质量条款和技术条件 4.1.1 对建设单位的投标文件、合同条款、特别是一些有关质量要求，质量标准，技术资料，试验室条款等，应仔细阅读理解，并严格执行。4.1.2 在总包项目部与分包项目部及其他施工单位签订分包或物资供应合同时，必须加入相应的质量条款和技术条件要求，必要时与技术部，质量部商定。4.1.3对工程资料应单独提出要求，对提供的份数，质量，时间作出具体明确的规定，否则，未见资料人员签字时，不得进行结算。对分包单位支付工程款时，应征得质量部门的签字认可。4.1.4 在签定分包合同时，应要求分包单位按照合同额的百分之五缴纳质量保证金（质量保证金可在第一次工程款的支付时扣除）我方将根据每月完成的工程质量指标，对分包方进行考核（依据施工部位，分项工程质量报验，达到目标规定的不扣质量保证金，达不到目标要求的，按出现的不符合项目每项扣当月保证金的百分之一）。4.2 工程物资检验程序4.2.1 对物资供应商，分承包商的资质进行认真审核，考察其类似工程质量水平和质量保证能力，检查其是否适应本工程的施工任务，为决策者提供决策参考意见。总包项目部及物资使用单位对第一批进场物资和陆续进场物资的供应过程进行监督，使其质量保证能力始终处于受控制状态。4.2.2 未经检验和已经检验确认不合格的材料，半成品，构配件，工程设备等，不得投入使用。特殊条件下，需紧急放行的，见第4.3.2条。4.2.3物资标识：进场物资必须有明确的标识，以表明其状态。标识包括物质名称，规格型号，生产厂家，检验状态等，检验状态分为待检，合格，不合格，已检结论待定。4.2.4不合格物资必须作出明确表示，由物资部门组织退场。不合格物资退场须填写不合格物资退场记录，物资、质量、使用单位等相关人员签字确认。4.2.5 物资封样：每一类工程物资第一次进场验收合格后，进行封样，作为物资的实物标准，使工程物资质量状态具有可追溯性。4.2.6 现场钢筋管理要特别加强对钢牌的收集，收集后与钢筋的材质单核对，核对后，要对取下钢牌的成捆钢筋重新标识，防止混淆，将钢牌复印在钢筋材料质单背面。4.2.7 对于影响结构安全，加工周期长，实体检验困难的物资，必要时应驻厂监督制造过程及原材料在使用前的情况。 4.3 例外程序4.3.1 对施工过程中如因特殊原因需要不能按照一般的工序或工艺程序施工就转入下道工序的，或检验和试验已做，但试验结果未出来，或未作检验和试验，由工程部门填写例外转序审批表，说明转序原因和可靠的追回程序（措施）并表明工程部位和工序，由总工程师批准后再允许放行。例外转序过程必须是可挽回的工序。4.3.2 对于可追回或更换而不影响结构质量和使用功能的材料，在来不及做检验和试验，如因工程需要可紧急放行。不能紧急放行的材料如：钢材、水泥、砂石、商品混泥土、承重结构用砖、防水材料、焊条焊剂、钢筋机械连接件等。如果检验和试验已做，结果合格，但资料未来得及收集的情况下，经试验单位电话通知后，做好记录，并通知有关领导及监理工程师，经同意后，该材料可以按合格材料使用。4.4 与驻地监理的报验程序4.4.1 总包项目部将按照各部室的分工原则，做好各自的报验工作。4.4.2为保证各项资料在施工管理流程中的时效性，工程开工前，与监理单位约定工程资料报验、报审时间和验收、审批的时间，并规定各自相应承担的责任。4.4.3 与监理确定施工报验程序，统一由总包项目部负责报验，分包项目部质量人员按照系统管理纳入总包项目部质量部。4.5 不合格品的处置程序4.5.1 不合格品根据其性质分为一般不合格品、严重不合格品和事故级不合格品。不合格品通常按以下四种情况进行处理：进行返工，返修或不经返修作为让步接收、降级使用、拒收或报废。4.5.2 一般不合格品由总包项目部技术质量部负责纠正，并下发质量问题通知整改记录，填写不合格分项记录表，安全生产部组织整改，技术质量部验证合格后，方可进行下一道工序；严重不合格品由总包项目部总工程师组织审评，填写不合格分项评审处置记录和不合格分项记录表由主管生产的领导实施纠正，待技术质量部或总工程师检验合格后方可进行下道工序。4.5.3 对返修或返工后的产品，应按照规定重新进行检验或试验，重新报验合格后保存记录。进行不合格让步接收时，总包项目部应向建设单位提出书面申请，记录不合格程度和返修的情况。双方签字确认让步接收协议和接收标准。对影响建筑主体结构和使用功能的不合格品，应邀请建设单位，设计，监理共同确定处理方案，并报建设主管部门批准。4.5.4 构成质量事故的不合格过程按质量事故处理程序处理。（1）质量事故的分类按照北京城建集团有限责任公司的质量管理办法中规定的质量事故等级执行。（2）管理机构由事故单位逐级上报至总包项目部，由总包项目部上报至集团土木工程总承包部和有关业务部门。成立应急领导小组，由总包项目部经理任组长，总工程师任副组长，组员有技术质量部，安全生产部等部门负责人组成。重大质量事故由土木工程总承包部组织。（3）质量评审由事故应急领导小组组织有关人员，对事故经济上的损失进行评估。由事故领导小组会同建设、设计、监理单位共同对质量事故进行评审、定性，研究有针对性的质量事故处置方案。要请政府质量部门参加评审过程或向其汇报评审结果。（4）事故处理与复查根据评审定性结论和处置意见，由总包项目部编制科学合理的处置方案，上报监理单位和建设单位审批。事故应急领导小组依据审批后的方案组织处理，处理完毕后，由总包项目部总工程师组织复查验收。验收结论要经过监理单位和建设单位的认可。4.6 标示制度4.6.1 标识包括状态标识、工艺标识、责任人标识。状态标识主要指材料进场被使用前后的品种、状态；工艺标识主要指施工项目的施工工艺、技术交底、质量要求挂牌标识；责任人标识主要标示操作班组、人。 4.6.2 在工序施工中，施工单位要对施工部位进行挂牌标识，以识别其成品或半成品工艺标准、质量标准、操作者及质量负责人员、检验和试验状态，并将标示进行记录和保存，以使工序最终质量状态具有可追溯性。5 质量风险管理5.1 引入风险管理机制，通过对风险因素的分析、预警、控制已达到降低工程风险目的，最终使项目的质量、工期、成本得到控制。5.2 工程质量应急预案，总包项目部及各分包项目部都应成立应急小组，规定事件发生后的职责，提高应对突发事件的能力。6 质量信息管理6.1 质量信息的收集、传递和反馈： 质量管理部门负责收集工程质量状态的信息，施工、分包单位及时向总包项目部汇总各种工程质量信息，做到当天发生、当天汇总、当天上报，使总包项目部及时掌握工程质量的详细动态，并从中发现可能存在的问题，及时制定对策。6.2 质量月报、年报：根据土木工程总承包部技术质量部的要求，每月28日前上报质量月报，各分包项目部每月25日上报本月质量月报，技术质量部汇总后，上报土木工程总承包部。6.3 计算机管理与交流： 建立由总包及各分部组成的网络信息平台，实现资源共享，加强交流。 7工程质量目标管理7.1 质量计划管理7.1.1 总包项目部编制创优规划，各分包项目部根据本计划及承担的项目任务编制各自项目的创优规划。7.1.2 总包项目部及各分包项目部均成立创优领导小组，负责工程的创优工作。7.2 质量目标的确定7.2.1 工程实体质量目标为：“结构长城杯金奖”。7.2.2 质量管理目标为：一次验收通过率100；资料归档合格率100。7.3 样板制7.3.1 贯彻样板引路，每个分项工程开始前先做样板。特别是结构要求清水混凝土的部位、装饰工程施工前要做样板间、样板墙，样板的验收由总包项目部技术质量部组织，建设单位、监理、设计参加，必要时请集团公司和工程总承二包部有关领导参加，对使用的材料及施工方法进行逐项确认并满意后，再进行推广施工。7.3.2 建立物资订货选样、送样制度，数量较大的或重要的物资，要与甲方、监理确定物资选样项目，需要到厂考察的要注明，其他采取厂家送样，进场物资采取抽样，与样品核对，低于样品质量的清退或降级使用。无法当场比较的，进行物资评审。7.3.3 根据现场条件，总包项目部应设置样品陈列间，放置选样、送样的样品，以及样品的介绍、说明书等。7.3.4 工序样板、样板间（1）每一道工序施工、每进一个新的施工队伍，都必须先做样板，经有关人员验收合格后方可进行大面积施工，不符合要求的，应退场。（2）样板工序、部位应由项目负责人和技术负责人研究决定，承担施工任务的班组应及时组织施工，完工后应进行自检，合格后请项目部负责人组织有关人员检查验收。（3）重点部位和特殊部位的工序样板应请项目部的技术质量部、安全生产部等有关部门人员进行验收，确认符合要求后方可大面积施工。（4）样板验收完毕后必须填写样板验收记录。（5）样板验收合格后，承担施工的班组要组织本班组的全体人员到现场实操交底，明确本工序施工的操作程序、施工过程及质量标准。（6）在大面积施工过程中，班组长要及时跟踪检查，发现达不到样板标准要求的，要及时采取措施，确保工程质量。附：样板验收记录表7.4成品保护：总包项目部和各分包项目部应编制阶段性的成品保护措施。7.5 质量例会： 建立总包项目部质量例会制度，包括周例会、月度例会、专项工程质量分析会、阶段总结会等，定期总结质量情况，通报质量管理工作中存在的问题。会议做好记录和纪要。7.6 质量培训7.6.1 各单位进场后，应组织管理人员和参施劳务人员进行质量教育，同时，根据施工的不同阶段，有针对性的进行质量培训。7.6.2 组织质量管理系统有关人员及时学习新标准、规范、各种地方性法规、文件、集团的各项要求。7.6.3 组织特殊岗位人员如：试验员等进行实际技能、操作程序的培训，以便规范他们的操作行为。7.7 全面质量管理7.7.1 总包项目部及各分包项目部成立QC小组，根据工程的特点，选择QC立项，定期进行讨研活动。7.7.2 推行现场施工的全面质量管理，对影响工程质量的各个环节，从体系上、制度上和运行工程监控上进行保证，覆盖工程建设的全部工程、全部施工项目中。调动质量控制各个环节人员的积极性和创造性，强调全员参与，增强全体员工的质量意识，以人的工作质量保证工序质量和工程质量。坚持质量预控、事前控制。应用科学的方法进行数据分析，对质量形成过程实施量化管理。8 工程质量检查与验收8.1三检制及其他检查： 班组三检制自检、互检、交接检，项目三检制自检、交接检、专检。这里说的“三检制”指后者。各施工单位必须建立三检制，并认真执行。其他检查验收制度包括预检、隐蔽检查、监督检查和特殊检查。8.2质量检查8.2.1 检查方法（1）工程自检指在施工过程中，操作人员按照技术交底的要求进行的随时检查。自检合格，填写自检单，进入验收程序。质量“三检”制度(A)自检是基础，工程质量的好坏，主要是自检。通过认真的自检，不仅保证施工质量，而且可以培养和提高操作者的质量意识。(B)每道工序，都要经过主检，自检合格后，方可进行下道工序施工。(C)自检中发现不合格，应立即返工，并报告班组长。(D)每个分项工程结束后，操作者对分项工程作全面检查，只有合格的产品，方可提交互检和专检。（2）工程交接检指在施工过程中，相同部位后面的工序的操作人员对上一道及以前的工序进行验收，填写交接记录单。(A)互检是互相监督、互相帮助、共同保证质量的措施。(B)每个分项工程中，相邻操作者，是互检对子，在施工过程中，应经常互相观察，发现对方有不符合要求的地方，立即指出并督促对方改进。(C)班组检查是互检的主要形式，班组检验可以由班组长自己检验，也可由班组长组织组内人员检查。(D)班组互检率应是100%。（3）工程专项检查指对重要施工部位或工程事故部位进行的专项检查。(A)项目经理部设专职质量员。对各分项分部工程实施专职检验，经过检验对分项分部工程作出评定。(B)各分项分部工程的质量标准，必须严格遵守国家颁发的有关技术标准和建筑安装工程施工及验收规范的规定。(C)专职质量员必须配有检验需用的监视和测量装置。监视和测量装置应按规定检定合格方可使用，超过检定周期的监视和测量装置，不准使用。(D专检一般实行抽检，抽验的百分比，按有关规定执行，只准多于规定数。当抽检中发现有不符合质量要求时，必须扩大抽检量，直至100%检查。（4）工程预检指在施工过程中，对重点部位的检查或复查。如：放线预检、模板检查等。由技术员及有关人员检查签证，并由总包项目部及监理确认，合格后方可进行下道工序。（5）隐蔽工程检查指对重要部位施工过程中被下道工序所掩盖的隐蔽项目的检查。由技术员及有关人员检查签证，并由总承包项目部及监理确认，合格后方可进行下道工序。重点部位应邀请上级相关部门、建设单位、设计单位共同参加检查。隐蔽工程验收程序图 (6)质量评定,检验后，填写相应的检验资料，并作出质量评定，保存相关资料（7）监督检查监理人员参加的日常检查。（8）特殊检查上级部门、政府部门、建设单位的临时检查。8.2.2 每个检查项目，要确定检查负责人和参加人员，并且明确由谁签字，签字人员的签字笔迹，必须经过备案。同时在检查之前应根据验收规范、监理规程以及建设工程质量管理条例明确方法，包括：抽样检验、计数检验、全数检验，抽检方案中明确抽检数量、主控项目、一般项目等。8.2.3 现场检查仪器和检查设备（1）现场总包项目部及分包项目部必须配备的现场检查仪器设备，精度应满足施工规范、质量检查的要求。建立检查仪器和设备的管理制度以及管理台帐，台帐有专人管理、登记。（2）按照有关要求定期对仪器进行鉴定。（3）仪器和设备的管理单位负责对其维护、保养。（4）现场仪器和设备无法检查的项目，应通过委托其他单位进行检查。委托单位为监理认可的单位。8.3 质量验收8.3.1 每个验收项目，要确定验收负责人和参加人员，并且明确由谁签字，签字人员的签名笔迹，必须经过备案。 8.3.2 检验批质量验收：每个检验批施工完毕后，分包项目部组织质量、技术等相关人员按质量标准进行检验，经专业质量检查员核定后填写“检验批质量验收记录”表，并将报验资料报送总包项目部技术质量部，具备验收条件后，约请监理/甲方等进行验收并签认。 8.3.3 分项工程报验：分包项目部组织相关人员对已完工的分项工程及施工资料进行检验，并经专业技术负责人核定后填写“分项工程质量验收记录”表，附相关资料报总包项目部技术质量部，具备验收条件后 ，报监理/甲方进行分项工程验收签认。分项工程质量验收流程 形 成合格，报监理同分项工程全部检验批完成 分项工程质量验收记录分项/分部工程施工报验表（A7）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第1个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第2个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第3个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第n个）施工单位自检监理 (建设)单位组织施工单位进行分项工程质量验收下一个分项工程质量验收流程按规范、方案等形成以下资料：1、 施工测量记录2、施工物资资料 3、施工记录 4、施工试验记录等合格形 成检验批质量验收流程 施工单位进入下一道工序施工形 成监理(建设)单位组织检验批质量验收施工单位负责进行过程质量控制检查、检验施工完成，施工单位自检施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工不合格合格，报监理不合格检验批质量验收记录整改8.3.4 分部（子分部）工程质量验收：分部（子分部）工程质量验收由分包项目部组织进行预验收，总包项目部参加，具备条件后，再进行正式验收。资料由分包项目部准备并报总包项目部，由总包项目部报监理甲方。 合格，报监理形成同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第1个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第2个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第3个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第n个）子分部工程质量验收流程监理 (建设)单位组织施工单位进行分部工程质量验收（基础、主体结构分部工程应有勘察、设计单位参加）形 成形 成分部工程质量验收记录分项/分部工程施工报验表（A7）同一分部工程的全部子分部工程完成 分部工程质量验收流程子分部工程验收文件：1、施工管理资料 2、施工技术资料3、施工测量记录 4、施工物资资料 5、施工记录6、施工试验记录 7、分项工程质量验收记录子分部工程质量验收记录分项/分部工程施工报验表（A7）监理 (建设)单位组织施工单位进行子分部工程质量验收下一个子分部工程质量验收流程合格，报监理同一子分部工程的全部分项工程完成 形 成施工单位自检同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第1个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第3个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第n个）施工单位自检分部工程验收文件：1、施工管理资料 2、施工技术资料3、施工测量记录 4、施工物资资料 5、施工记录6、施工试验记录 7、分项工程质量验收记录同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第1个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第3个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第n个）下一个分部工程质量验收流程8.3.5 单位（子单位）工程质量验收由总包项目部组织，填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录。并准备工程验收报告及完整的工程资料报监理甲方申请验收，验收后，配合甲方向有关主管部门办理工程验收备案手续。单位工程验收文件管理流程施工单位自检合格后，报请监理单位验收监理单位进行预验收合 格合 格工程竣工备案 建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收形 成整改单位（子单位）工程完工形 成形 成形成同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第1个）同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第3个）同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第n个）同一单位（子单位）工程的全部分部工程完成 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录形 成不合格单位工程竣工预验收报验表（A8）建设工程竣工档案预验收意见（城建档案馆）工程档案预验收列入城建档案馆接收工程1、工程质量检查报告（勘察单位）2、工程质量检查报告（设计单位）3、工程质量评估报告（监理单位）4、工程竣工报告（施工单位）不合格竣工移交证书（B8）（监理单位）工程移交建设单位工程竣工验收备案除具备上述工程文件外，还应有以下文件（主要）：1、建设工程规划许可证及其它规划批复文件2、建设工程施工许可证 3、工程质量监督注册登记表4、地基验槽检查记录5、建设工程消防验收意见书6、水质检验报告7、环保监测检验报告8、北京市轨道交通工程质量保修书9、其它文件8.3.6结果告知与复查（1）自检合格后，由班组长通知技术员安排下道施工工序的班组长进行交接检，并组织工程验收。（2）隐检和预检以及监督检查，由技术员组织安排，并通知相关人员参加。（3）专项检查和特殊检查，由技术员通知生产副经理，由生产副经理组织安排，并通知相关人员参加。（4）各种检查不合格时，由检查负责人通知原施工单位负责人，安排提出整改措施并按照审批后的措施整改，由检查负责人组织复查，达到合格为止。（5）监理、甲方、政府监督部门等上级单位对工程检查所发现和提出的问题，要及时进行分析，制定相应的整改方案，并认真落实，经整改、验证后，及时向提出单