设施和工作环境控制程序1.doc

文件名称设施和工作环境控制程序编 号QP/YT03012005第A版第0次修改页 码第 1 页 共 4 页1、目的确定并提供和维护所需要的设施，确定并管理所需的工作环境。满足减少有害的环境影响。2、适用范围适用于为实现产品符合性，保护环境所需的设施，如工作场地、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如运输设施等）控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责3.1运行部负责对所需的设施设备和工具如水、电、汽等进行控制。3.2企管部等相关部门协助运行部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3本规定规定了本公司设备选型、购置、验收、安装、移交、维修、移位、调拨、封存（启用）、报废及设备固定资产管理等控制要素3.4本规定由运行部负责组织实施，采购部、技术部、各车间等相关部门配合。4、程序4.1设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别总经理为实现符合性活动提供所需的设施，包括：作业场所、设备和工具、支持性服务（水、电、汽供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供4.1.2.1 设备的选型、论证、申购a)项目工程新设备的选型、论证由技术部负责，运行部及其它相关部门配合。b)生产线上设备的新增及改型由使用单位提出，运行部组织技术部门等相关部门论证。c)各部门根据需要填写设备购置申请单，属生产设施报运行部，由运行部经理审核后报总经理批准，采购部负责采购；属生活、办公设施报行政部审核，总经理批准由行政部负责采购；d)自制设备由各部门提出工作联系单，设备工程师复核,经运行部批准交一车间或外协加工制造。4.1.2.2设备的采购、验收、领用a) 采购部按设备采购计划实施采购。b)采购部召集设备工程师或电器仪表工程师、仓库、使用单位共同对设备开箱验收，并填写设备验收单，仓库凭设备验收单入库,财务部付款需有设备验收单作为附件。设备随机资料由运行部收存。1)外购设备由采购部、设备工程师、仓库、使用单位在设备验收单上签字验收；自制完成的设备，仓库、由设备工程师、自制单位、使用单位在设备验收单上签字验收。 2)量具等由电器仪表工程师、使用单位及采购部、仓库在设备验收单上签字验收。3)验收不合格的设施，由采购人员与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果。4）对验收合格的设备，使用单位填写机器设备领用单一式四份（仓库、运行部、财务、使用部门），经采购部门划价后报运行部批准、登记，方可领用。a)在包修期内发现质量问题，由采购部门负责与供货单位联系修理、退货、索赔等事宜。b)设备工程师或电器仪表工程师根据机器设备领用单登记建档统一编号，并由车间和（或）工程师建立设备履历簿，登记设备一览表。4.1.2.3设备的安装、使用、维护和保养a) 设备的安装由运行部协调，外协单位组织实施。b)设备的使用根据生产需要由技术部编写设备的操作规程，发给使用部门严格执行，操作不熟练的需经培训后上岗；4.1.2.4 维修和保养a)车间每月24日前将下月设备大、中修计划报运行部，每月1至4日车间将上月设备检修完成情况报运行部，运行部根据上报情况及工程师意见制定下月 设备检修计划，并协调、监督、检查计划的执行情况。b)当生产车间发现设备发生故障时，填写检修送检单报一车间安排落实检修工作，使用部门做好确认工作并由使用部门设备员填写设备维修记录，主要、重点设备由运行部会同使用部门现场验收并填写验收结论; 所有设备的大、中、小修，车间均要及时完整地填写维修记录，其中A、B类设备的小修、类设备的中小修由车间按照工艺、 生产、技术要求对设备进行验收；A、B类设备的大中修及C 类设备大修的检修记录须报一份运行部。c)每年12月15日至25日各车间制定下年度的设备大修计划报运行部，运行部根据上报情况及本部门意见制定下年度的设备大修计划，发至各车间，并按计划实施；d)现场的设备应有统一的编号，以便于管理和维护保养； e)设备应有完好、待修等状态标识；f)设备应做到整齐、清洁、润滑、安全；4.1.2.5验收、移交a)验收 1)项目新安装的设备，由技术部门组织运行部及其它有关部门按照设备的安装技术要求进行验收。 2)更新、改造的设备，由运行部组织技术部及其它相关部门按照工艺、生产、技术要求对设备进行验收。3)公司内自制设备由制造单位按有关标准自检，运行部和技术部门验收并填写设备验收单。b) 移交工程项目经验收合格的设备安装完成后,由项目负责人填写安装交接清单一式三份（使用部门一份、运行部一份、财务一份）经使用单位、技术部、运行部、公司分管领导签字认可后方可移交使用部门，运行部及车间凭安装交接清单登记设备一览表，办理入帐手续，财务建立固定资产台帐。4.1.2.6 巡检、检查、检测a) 设备操作人员应做好设备的日常维护保养工作，认真填写设备日常保养记录。b) 车间设备管理员应每天对设备巡查，了解设备运转状况,发现问题及时组织处理。 c) 一车间应安排人员对生产设备及电器、测量设备(特别是重点、主要、特种设备)坚持每天巡视检查，认真填写巡查记录，发现问题及时解决。 d) 运行部定期或不定期对全公司设备运行状况进行检查，根据检查结果，将存在的隐患(缺陷)及时反馈给相关单位；要求其对存在问题及时整改，并将处理结果反馈给运行部，保证设备处于完好状态。e) 对压力容器等特种设备的检测， 要按国家有关规定进行定期检测，确保设备的安全运行。4.1.2.7设备固定资产管理a)运行部应对在用生产设备进行分类，本公司生产设备分为：A类(重点设备)、B类（特种设备）、C类（一般设备）。b) 运行部应建立A、B类及全部设备台帐，其中A、B 类设备档案做到一机一档，车间建立全部设备台帐及履历资料。4.1.2.8设备的移位、封存(启用)、调拨、报废a)设备的移位，由使用单位提出申请， 办理设备移位申请表一式二份（运行部、使用单位各一份），报运行部批准。b)设备的封存(启用)，由使用单位提出申请， 办理设备封存(启用)单一式三份，报运行部批准。c)设备的调拨，由调入、调出单位协商一致， 调出单位办理设备调拨申请表一式三份（财务、运行部、使用单位各一份），经运行部批准后，交调入单位使用，所涉及的设备资料与之同行。d)设备的报废1)车间设备填写设备报废申请表一式三份（财务、运行部、使用单位各一份），设备工程师复核，运行部经理审核，经总经理批准后报废。2）公司不再需要或其它原因对外出售或转让的设备需办理报废手续后才能出售或转让。3)对低值易耗品的备件、工具、计量器具等，由使用部门填写设备报废申请表经运行部经理批准后报废。4.1.2.9 设备事故的处理设备事故发生后，相关单位应严格执行“四不放过”原则，对事故发生的原因、事故责任、性质、经济损失认真分析并按规定处理。如实填写事故报告表并及时上报，同时应将之存入设备档案。对重大、特大事故的发生和处理还必须及时上报上级各有关部门。4.2工作环境企管部等相关部门协助运行部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场地的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c)运行部对车间设备合理安排，尽量考虑人体工效学