货物的接收与检验流程.doc

KeyTec作业指导书文件编号: 标题 : 仓库货物的接收和检验版本 : 日期 : 页数： 11 of 101.0 标题1.1 仓库货物的接收和检验2.0 目的 2.1 建立全面的原材料和成品的接收检验程序，达到有效的材料管理系统。3.0 范围3.1 本程序应用于仓库接收供应商的直接和间接材料和成品。3.1.1 供应商的直接材料3.1.2 客户退货3.1.3 来自生产的原材料和成品3.1.4 其他材料3.1.5 委托材料和半成品4.0 参考资料4.15.0 定义5.1 原材料 5.1.1 使用于生产部的成品.5.1.2 在使用前直接发送到仓库临时储存.5.2 间接材料5.2.1 不直接使用在生产部的成品.5.2.2 大部分材料没有入库而直接送到请购人.5.3 GRN= Goods Received Note收料单5.4 IQA= Incoming Quality Assurance来料品质保证5.5 IRR = Incoming Rejection Report 来料不良报告5.6 MRB= Materials Review Board 物料评审小组5.7 RTV= Return to Vendor 退货5.8 UAI = Used as it is 照用5.9 SCR = Scrap 报废5.10 RWK = Rework 返工5.11 RMA = Return Materials Authorization 成品退货报告5.12 PDR = 流程不良报告6.0 设备6.1 NA7.0 安全防范7.1NA8.0 职责和权限8.1 参考 9.09.0 程序9.1 接收供应商的原材料9.1.1 仓库收货人将 :-9.1.1.1 确认供应商的送货单与采购订单的电脑编号、规格型号、数量是否符合. 9.1.1.2 确认供应商的货物是否破损、压扁、受潮等情况，如有破损情况，则开具包装破损报告给IQC，以便IQC对其及时进行检验；9.1.1.3 对于接收数量超出或短缺则开出差异报告,并将此报告附在GRN上;9.1.1.4 如果9.1.1.1 和9.1.1.2符合,收货人将在送货单签字确认接收;9.1.1.5 开具一式四份的GRN给IQC检验.9.1.2 仓库文员将:-9.1.2.1 根据供应商的送货单和GRN中的电脑编号、数量采购定单,更新系统;.9.1.2.2 IQC结束9.1.3.2项后,9.1.2.2.1 如果在GRN “QA Disposition”栏中结果是合格的, 则分发GRN和差异报告给相关部门;9.1.2.2.2 如果在GRN“QC Disposition”栏中结果是不合格的, 则分发GRN和差异报告给相关部门；同时将材料从合格库位转移到IQC不良品库位.9.1.2.3 按照GRN的号码顺序记录. 9.1.3 仓库收料员将 :-9.1.3.1 在IQC检验之前，在每个纸箱或包装粘贴FIFO标签。并将材料存放到待检区；9.1.3.2 IQC检验合格后,粘贴“IQC PASSED”或“IQA REJECTD”标签，并在 GRN中的QA Disposition签字.9.1.3.3 IQC完成第9.1.3.2项后,仓库将IQC检验合格的材料存放到适当的库位;并将所有“IQC PASS”的原材料，更新库位登记卡；9.1.3.4 如果IQC检验不合格,则将IQC开具的IRR报告附在材料的第一箱,并粘贴“REJECT”标签，并存放于不良品区等待MRB结果；9.1.4 仓库主管或经理将 :-9.1.4.1 如果MRB将不良材料决定为:9.1.4.1.1 RTV,则获得采购确认在什么时间,什么方式将货物退运给供应商; SCR,根据报废申请单,主管将直接安排报废并卖给收购商;9.1.4.1.2 RWK,根据生产部要求,将不良品发给生产线返工;9.1.4.2 如果MRB决定为”UAI”则将材料存放在仓库并等待生产部领用; 9.1.5 流程图来自供应商原材料的接收程序 职责 流程 接口 供应商发货到仓库 GOODS TO STORE确认是否与PO相符,贴FIFO标签开具GRN,差异报告(如果需要)IQC 检验IQC 开具 IRR分发GRN和送货单粘贴”IQC PASSED “标签仓库 生产 退货区 仓库仓库开具发票 退货结束准备 EXPORT SHIPMENT FORM退货结束 供应商仓库仓库 拒收QA 接收 挑选或返工 RTV UAI仓库/QA 不良品 退给供应商 合格品QA 国内供应商 海外供应商 仓库 9.2接收客户的退货9.2.1 仓库收货人将：9.2.1.1审核供应商的送货单是否与销售开出的RMA相符； 9.2.1.2如果9.4.1.1是OK，收货人在送货单上签字确认接收；9.2.2仓库文员将：9.2.2.1使用权限在FS中，按照送货单的电脑编号、接收数量输入到IQC 不良仓库；9.2.2.2仓库开具GRN通知OQA进行检验；9.2.2.3使用权限在系统中，按照电脑编号接收数量更新系统；9.2.2.4任何的短缺或超出，则开出仓库差异报告；9.2.2.5OQA履行检验后； 9.2.2.5.1如果GRN中的“QA Disposition”栏目是“PASSED”则分发GRN和差异报告给相关部门。同时，使用“T”权限将货物转移至不良仓库；9.2.2.5.2如果GRN中的“QA Disposition”栏目是 FAILED, 则分发GRN给相关部门。同时，使用权限将货物转移到不良库；.9.2.2.6按照GRN的顺序在记录本上记录：9.2.3仓库操作员将：9.2.3.1如果成品是“PASSED”，则将货物存放在货仓等待生产部领出；9.2.3.2如果成品是“FAILED”则将OQA开出的不良报告，附在第一箱成品的外箱。并按照批准后的报废单安排报废；9.2.3.3仓库主管或经理将 :9.2.3.3.1如果MRB会议后，对不良品仓库的处理决定是：9.2.3.3.1.1 SCR，根据报废单安排与他/她直接上司，将此卖给废料回收商；9.2.3.3.1.2 RWK，根据生产部的要求，将材料发放给生产部；9.2.4流程图9.4.3.1接收客户拒收的成品 9.3接收生产部的原材料和成品9.3.1成品9.3.1.1仓库收货员将：9.3.1.1.1 核实电脑编号、型号、和数量是否与生产部开出的入库单相符；9.3.1.1.2如果9.5.1.1.1是正确的,则在入库单签字确认接收;9.3.1.2仓库员工将:9.3.1.2.1在将货物存放到相应的货架前,在每栈上贴FIFO标签并确认是否QA签字确认;9.3.1.2.2同时,更新所有”OQA PASSED”成品的库位卡9.3.1.2.3如果成品是”FAILED”,在盖有 “OQA REJECT”成品的第一箱附上QA开具的 NCMR报告,并存放在不良品区等待MRB结果; 9.3.2原材料9.3.2.1仓库收货员将:9.3.2.1.1按照生产部开出的入库单,核对电脑编号型号、规格型号 、数量，用“T”权限从WIP转移到仓库； 9.3.2.1.2如果9.5.2.1.1是 OK,收货员在PTS签字确认接收；9.3.2.2仓库操作员将；9.3.2.2.1在将货物存放到相应的货架前，确保每箱有FIFO标签，并确认在每箱上要有“IQC. PASSED”标签9.3.2.2.2同时将贴有“IQC PASSED” 的材料更新库位登记卡；9.3.2流程图9.3.2.1接收生产部的原材料和成品程序. 9.4非生产原材料9.4.1货仓收货职责9.4.1.1 确认供应商的送货单与采购订单的电脑编号、规格型号、数量是否符合；9.4.1.2 确认收货数量与定单数量的差异公差为+5%，任何的差异必须通知采购确认是否接收或拒收；9.4.1.3 如果是化学品送货，供应商需提供MSDS表。收货人按照MSDS表的要求储存化学品；9.4.1.4 如果9.6.1.1 和9.6.1.2 是OK,在送货单上签字确认接收；9.4.1.5 开具一式四份GRN；9.4.2 仓库文员将：9.4.2.1 按照供应商的送货单上的电脑编号、接收数量、采购定单，用权限更新系统；9.4.2.2 按照GRN的顺序进行记录；9.4.3 仓库仓库员9.4.3.1.1 按照送货单上的姓名，将货物发给请购人；9.4.4 流程图9.6.4.1非生产物料和其它材料的接收程序 9.5委托材料和半成品9.5.1货仓收货职责9.5.1.1确认供应商的送货单与采购订单的电脑编号、规格型号、数量是否符合；9.5.1.2若数量有差异,则开据差异报告；9.5.1.3若有不良,则经IQC确认后转入不良品库;9.5.2仓库文员将：9.5.2.1按照供应商的送货单上的电脑编号、接收数量、采购定单，用权限更新系统；9.5.3仓库仓管员9.4.4.1.1 将物料存放在相应的库位；10.0 流程图10.1 参照 9.0条11.0 记录11.1 Goods Received NoteOI-ST-002