质量管理体系内部审核报告书.doc

成都阿波罗电器有限公司质量管理体系内部审核报告(编号: )编制：审核：批准；二00八年十二月 日质量管理体系内部审核报告一. 审核目的本次审核为公司年度对质量管理体系运行有效性的监督性审核。二. 审核时间本次审核从2008年12月 日起至2008年12月 日止。三：审核范围本次审核覆盖质量管理体系标准要求的八个章节24个要素，在产品上涉及电冰箱和洗衣机的生产过程的各职能部门和生产审问。四. 审核依据本次审核的依据包括：、a） 质量管理体系要求（国家标准）；b） 质量手册；c） 公司质量管理体系程序文件；d） 相关产品标准；e） 相关法律要求。五. 参加人员和职务 六. 陪同人员各职能部门、生产车间临时指定一名人员参与陪同对本部门/车间的审核。七. 审核情况简述本次质量管理体系内部审核共计审核了包括总经办、技术部、制造部、品质部、采购部和设备部等6个职能部门和冰箱车间、洗衣机车间两个生产车间。通过观察、查阅记录和交谈，审核共发现了5个不符合项，开出了2份不符合项通知单。其中严重不符合项为0份，一般不符合项2份，同时提出了3份观察项，供质量管理体系改进的参考。八 质量管理体系运行情况综述九 审核情况说明20085年12月 日起至2008年12月 日止，由公司质量管理者代表 组长， 为组员的审核组对公司质量管理体系运行的有效性进行了监督审核。审核组通过与员工交谈、现场观察和查阅文件、记录的方法获取了公司质量管理体系运行情况的客观证据。审核认为：公司制订的质量方针是适宜的，全体员工在质量方针的 指导下，对公司的产品质量和工作质量都在不断的改进，各级领导和员工都具有较强的质量意识，质量方针能够得到贯彻执行，公司的质量管理组织机构、人员的素质、质量管理职责和权限的规定符合公司的实际，并得到了有效实施。审核认为：公司制订的质量管理体系控制程序文件的要求能够满足GB/T 190012000标准的规定和企业质量管理的需要，并能够基本得到贯彻执行，并根据企业经营发展的情况，在本年度增加了没顾客财产控制程序、顾客满意度评定程序、强制性产品认证标志控制程序和产品一致性审核控制程序等控制要求，使质量管理体系得到完善和健全，也是不断改进的具体体现。审核认为：从公司主要顾客TCL公司驻厂验收代表对我公司产品质量的评价中可以看出，公司的产品质量得到了顾客的认可并能保证按顾客要求的时间交付到顾客手中，对顾客提出的各项改进要求，也都适当采取了有效的纠正措施给予了改进。审核认为：公司应在新的一年中对以下过程活动的控制给予应有的关注：其一：质量指标规定的适宜性，因本公司是新建企业，故质量手册给出的质量目标值更适宜企业的实际情况，建议在新的一年对质量指标的规定应在试行统计结果的基础上，作出适当调整。其二：对供方管理尽可能的按管理程序的要求予以实施，从生产过程中产品质量分析的报告中也能反映出需要加强对供方的质量保证能力的监控。其三：对本次审核提出的不符合项应认真制订纠正措施，并举一反三。各职能部门和生产车间通过本次审核进一步落实质量管理的要求，确保持续改进的效果。十. 审核结论审核组审核认为：公司的质量方针是适宜的，质量管理体系文件满足GB/T190012000标