HR系统9-3-业务蓝图设计模板.doc

1 7 The Center Of Information Of Rockcheck 项项项项目目目目 系系系系统统统统 X X X XX X X XX X X XX X X XX X X XX X X X 蓝蓝蓝蓝图图图图设设设设计计计计方方方方案案案案 建立日期 2010 03 05 文控编号 RCCenterOfInfomation BMDesign 20100305001 作者 信息中心负责 日 期 业务部门负责 日 期 2 7 The Center Of Information Of Rockcheck 版本 V1 0 日期 20090309 修改历史修改历史 日期日期版本版本作者作者修改内容修改内容评审号评审号更改请求号更改请求号 2010 01 211 0 2010 02 021 1 3 7 The Center Of Information Of Rockcheck 目录目录 序言 4 方案的定位 5 蓝图设计方案 6 计划业务流程 6 计划管理目标 6 计划相关的组织 6 计划管理组织职能 6 功能或流程 7 计划业务适用范围 7 计划业务审批流程图 7 计划操作描述 7 计划关键控制点 7 4 7 The Center Of Information Of Rockcheck 序言序言 本方案说明 Comment n1 可按需更改 5 7 The Center Of Information Of Rockcheck 方案的定位方案的定位 本方案的目标对象 面对项目实施组实施顾问 荣程钢铁方项目组 中层管理人员 业务操作人员 面对实施管理人员 总部系统设计设 规划师 需求分析师 开发人员 现场二次开发人员 本方案的设计目标 本方案能够作为荣程 ERP 项目小组 EAS 系统实施范围封闭需求的关键性文档 本方案能够作为荣程 ERP 项目小组 EAS 系统的培训工具和业务指导手册 本方案可以作为荣程 ERP 项目小组 EAS 系统实施过程中一个阶段性的成果 一个 里程碑 本方案能够作为总部设计 规划 EAS 系统过程值得参考和获取第一手客户需求的 关键资料 约定 本方案业务包括采购计划填写 审批 汇总和关联下游业务等功能 本方案涉及到的设置包括供应链管理等内容 作为项目蓝图设计的模板参考使用 需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求 6 7 The Center Of Information Of Rockcheck 蓝图设计方案蓝图设计方案 计划业务流程计划业务流程 计划管理目标计划管理目标 业务现状业务现状 战略需求战略需求 计划相关的组织计划相关的组织 计划管理组织职能计划管理组织职能 按照客户采购组织的构成逐一描绘采购组织的职能 下面举例说明下面举例说明 顺序顺序部门部门职能描述职能描述备注备注 1供应部 负责煤炭 油品类物资采购业务 负责合金 耐材 地材类物资采购业务 负责辅助材料与标准备件类物资采购业务 负责对物管部提报的采购计划进行分解 调整 审批 建立本部门内部采购 计划 分年 月 安排组织合格供应商采购或新引进供应商采购 分发相 关业务部门和供应商并制订相应采购订单 货到后经检斤 质检合格后 在 财务结算相关单据进入系统并审核后 通知供应商开票 根据资金预算 当 期资金额度及当期挂账金额 提出付款申请 报财务部审核 总经理部审批 后 通知供应商取款 负责对新供应商的引进 参与合格供应商的评定与质量异议的处理和招标工 作 负责内部采购计划 价格 合同和供应商的管理 2 Comment n2 名称可以按需更改 Comment n3 Visio 重要 Comment n4 最好以表格形式 7 7 The Center Of Information Of Rockcheck 功能或流程功能或流程 计划业务适用范围计划业务适用范围 计划业务审批流程图计划业务审批流程图 此块内容为流程的 visio 图 子流程可以参见标准业务规程 计划操作描述计划操作描述 对流程图的各节点的详细解释 计划关键控制点计划