SHBT表格.doc

JL423 1 文文 件件 发发 放放 记记 录录 编号 文件名称 文 号 签收部门 人员 签收人签收日期发放号签收部门 人员 签收人签收日期发放号 JL423 2 收收 文文 登登 记记 表表 序号文件名称文号发放号收文日期来文机关备注 JL423 3 有有 效效 文文 件件 目目 录录 单单 序号文件名称文号发文日期发文机关备注 填写部门 填写日期 JL423 4 文件更改申请文件更改申请单单 编号 文件名称文件编号版次 更改位置及原因 更改后内容 受此影响引起的其它更改文件名称 申请人 日期 审批部门意见 签名 日期 JL423 5 文件销毁申请文件销毁申请 编号 文件编号版次份数 文件名称 销毁原因 申请人 日期 文件保管部门意见 签名 日期 审批意见 签名 日期 JL424 1 记录清单记录清单 编号 序 号 记 录 名 称编 号保存部门 保存 期 备 注 编制 审批 JL543 1 环 境 因 素 调 查 表 部门 共 页 第 页 序号生产服务活动 过程环境因素排放去向时态状态环境影响控制方法 说明 时态 过去 现在 将来 状态 正常 异常 紧急状态 编制 日期 JL543 2 环境因素清单及评价表环境因素清单及评价表 部门 共 页 第 页 严重程度发生频次影响范围法规符合性 社区关注 程度 序 号 生产服务活动 过程 环境因素排放去向环境影响 严 重 一 般 轻 微 持 续 发 生 间 断 发 生 偶 然 发 生 超 出 社 区 周 围 环 境 场 界 内 超 标 准 接 近 标 准 达 标 准 非 常 一 般 基 本 不 关 注 得 分 评价 结果 编制 审批 日期 JL544 1 职业健康安全危险源调查表职业健康安全危险源调查表 部门 共 页 第 页 序 号 生产服务 活动 过程 危险源状况时态状态可能导致的风险控制方法 编制 审批 日期 JL544 2 职业健康安全危险源评价及风险控制策划表职业健康安全危险源评价及风险控制策划表 部门 共 页 第 页 风险评价方法 作业条件危险性评价 序 号 生产服务 活动 过程 危险源可能导致的风险 abcd LECD 危险级别备注 编制 审批 日期 注 a 判断依据中为不符合法律法规及其他要求 b 为相关方有合理抱怨或要求的 c 为曾经发生过事故仍未采取有效防范 控制措施的 d 为直接观察到可能导致事故的危险 且无适当控制措施 为 LEC 法半定量评价 JL545 2 法律 法规及其他要求遵循情况分析表法律 法规及其他要求遵循情况分析表 共 页 第 页 序 号 重要环境因素 不可承受风险 文 件 名 称适 用 条 款执行情况是否合规备 注 编制 审批 日期 JL541 1 目标 指标与管理方案目标 指标与管理方案 编号 重要环境因素 不可承受风险 目标指标具体措施完成时间 责任 部门 投入 资金 实施情况 编制 审批 日期 考核人 日期 JL541 2 各部门各部门 年度质量 环境和职业健康安全目标考核记录年度质量 环境和职业健康安全目标考核记录 部门 质量目标环境目标 指标职业健康安全目标 目 标 分 解 考 核 评 价 记 录 考核人 日期 JL543 3 重要环境因素清单重要环境因素清单 编号 部门 工程名称 控制策划 序 号 重要环境因素重要环境因素的活动 常规 运作 制定管 理方案 制定应 急预案 编制人 审批人 年 月 日 JL544 3 化学危险品清单化学危险品清单 编号 序 号 物资名称备注序 号 物资名称备注 编制 日期 JL544 4 重大职业健康安全危险源清单重大职业健康安全危险源清单 编号 部门 工程名称 控制策划 序号 重大职业健康安全 危险源 重大职业健康安全危险 源的活动内容 常规 运作 制定管 理方案 制定应 急预案 编制人 审批人 年 月 日 JL545 1 法律 法规及其他要求清单法律 法规及其他要求清单 共 页 第 页 序号名 称文 号颁布日期时效性 编制 日期 JL553 1 信息处理单信息处理单 编号 发出部门发出人发出时间 接收部门接收人接收时间 信息描述 如另附其他资料 请注明载体名称和数量 发出部门负责人意见 签名 日期 接收部门负责人意见 签名 日期 备注 JL560 1 管理评审计划管理评审计划 编号 评审目的 评审依据 评审参加部门 人员 评审内容 各部门评审准备工作要求 评审时间 编制 审批 日期 JL560 2 管理评审报告管理评审报告 编号 评审日期会议地点 会议主持人记录人 评审目的 参加评审人员 评审内容 结论 改进 纠正和预防措施摘要及责任部门 编制 审批 日期 JL620 1 培训申请单培训申请单 编号 申请部门申请日期 培训时间培 训 人 员培 训 内 容培训方式外培费用 制表 审核 批准 年 月 日 JL620 3 培训记录表培训记录表 编号 培训内容 时 间培训教师 地 点培训方式 考核方式考核合格率 培训内容摘要 姓 名部 门成 绩姓 名部 门成 绩 培 训 人 员 及 成 绩 培训效果评价 评价人 日期 JL620 2 年度培训计划年度培训计划 编号 日期部门 参加培训 人员 培训内容培训方式考核方式备注 编制 审批 日期 JL620 4 登 记册 序号持证人发证日期注销日期备注 编制人 日期 JL620 5 拟聘人员能力鉴定表拟聘人员能力鉴定表 拟聘名称 时 间 拟聘人员概况 结果 编制人 日期 JL620 6 员工鉴定表员工鉴定表 姓名性别出生年月 学历所学专业 参加年月试用期限 所在部门鉴定意见 部门负责人 部门 章 年 月 日 JL630 1 设备台帐设备台帐 编号 序号 本公司 编号 设备名称 型号 规格 价格 启用 日期 使用 部门 备注 编制 JL630 2 设备检修计划设备检修计划 编号 执行部门 序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人 编制 日期 批准 日期 JL630 3 设备检修单设备检修单 编号 设施使用部门 设备名称 设备编号 型号规格检修申请人 检修时间及检修内容 检修记录 检修人 时间 验收记录 验收人 时间 备注 JL630 4 设备报废单设备报废单 编号 设施使用部门 设备名称设备编号启用时间 型号规格原价格报废申请人 报废原因 审批意见 批准人 时间 备注 JL630 5 设设备备 管管理理 记记录录 编号 项目名称 施工设备名称型号规格数量验收情况验收人使用 人日期备注 JL710 1 施工组织设计审批意见施工组织设计审批意见 编号 工程名称工程编号 工程结构类型工 期 开工日期计划竣工日期 编 制 人编制日期 审 批 人审批日期 评审意见 签字 审批结论 签字 备注 JL720 1 合同合同 标书评审表标书评审表 NoNo 初次评审 修订评审 原评审表编号 顾客名称联系人 联系地址电 话 项目名称 计划竣工 评审输入文件 评审意见 符合要求打 不符合要求打 并详细记录有关情况 合同对方是否具有法定签约资格 合同的订立和内容是否合法 合同 标书内容是否完整 是否包括违约条款 结算方式等内容 合同 标书中各项要求是否都有明确规定 本公司有能力满足合同 标书中各项要求的能力 与投标不一致的要求是否已解决 其它 评审结论 市场部负责人 日期 评审人员签字 部门姓名部门姓名部门姓名 总经济师设备施工材料部办公室 工程部船机部 安质部财务部 审批意见 公司负责人 日期 JL720 2 合同台帐 No 序号合同编号项 目 名 称 合同签 订日期 电 话经办人联系人 合同金额 万元 计划竣工 日期 备 注 JL740 2 供方评审记录表供方评审记录表 评审单位 编号 供方名称 供方供应的产品 供方地址 联系电话 评审内容 评 审 记 录 评 审 部 门 评 审 人 员 评 审 结 果 评审日期 JL740 1 合格供方名单表合格供方名单表 编号 序 号 供方 分包方单位名称涉及的产品 负责人 首次列 入日期 评定表 编 号 年度复 评结果 编制 批准 日期 JL740 3 分包单位资格报审表分包单位资格报审表 编号 分包方名称承包范围 分包方地址负责人及电话 分包方有效证明及有关规定是否相符 可列出附件 分包方的主要工作业绩和相关经验评价意见 分包方为其他企业服务情况 分包方质量管理体系和各岗位人员持证上岗情况 评价人员签字 部门姓名部门姓名部门姓名 评价结论 列入 合格供方名单表 不列入 合格供方名单表 工程部 签字 日期 复 评 情 况 复评时间 保持资格 取消资格 复评人 签字 复评时间 保持资格 取消资格 复评人 签字 JL740 4 合格供方复审表合格供方复审表 复审单位 编号 合格供方名称 供方产品 复审方式 复审记录 使用部门意见 复审结果 复审人员 审批 复审日期 JL740 5 物资申请计划表物资申请计划表 申请单位 盖章 年 月 日 编号 序 号 材料名称型号规格 单 位 数量质量标准号供货时间送货地点用途备注 签收部门 分管领导 审核部门 制表 JL740 6 物资采购计划单物资采购计划单 委托单位 编号 接受单位电话 物资名称 型号规 格 单位单 价预供数实供数收货单位及地址备 注 审批 填单 日期 JL740 7 物资入库台帐物资入库台帐 日期 序号 月日 入库编号材料名称 规格 型号 计划数实供数质保书号试验单号生产商备注 记录 JL750 2 工程回访记录工程回访记录 No 工程名称回访日期 建设单位设计单位 回访内容 签名 日期 主要问题及处理意见 签名 日期 备注 JL 750 3 特殊过程确认表特殊过程确认表 编号 过程名称确认时间 确 认 内 容确 认 结 果备 注 操作人员应培训合 格后上岗 监视和测量设备应 经校准并在有效期内 设备运行正常 作业指导书应经审 批 过程参数规定明确 过程产品经检测合 格 确 认 结 论 确 认 人 员 JL 750 4 顾客财产控制记录顾客财产控制记录 编号 序号日期物资名称规格型号数量验证情况备注 顾客 签字 材料员 签字 废弃物处置环保协议书废弃物处置环保协议书 No 甲方 上海三航奔腾建设工程有限公司 电话 乙方 电话 双方本着 互惠互利 共同发展 保护环境 造福人类 的原则 为确保乙方在 废弃物运输 处置过程中不对环境造成污染 特签订本协议 1 乙方在废弃物处置过程中 应满足如下要求 1 1 乙方必须满足 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 的要求 1 2 乙方在废弃物处置过程 要优先考虑采用无污染少污染的工艺 1 3 乙方在废弃物处置过程中排放的超标污染物 废水 废气 固废 噪声等 必须采 取积极措施予以治理 确保达到国家或地方排放标准 1 4 乙方对废弃物处置过程中的危险废弃物堆放场应设立明显识别标志 1 5 乙方在废弃物处置过程应防止因产品跑 冒 滴 漏污染环境 处置过程装卸 应采取防渗漏措施 2 乙方为甲方在废弃物的储运过程中 应满足如下要求 2 1 乙方采用的运输工具排放的废气 噪声等必须符合相关的法律 法规的要求 2 2 在储运过程中应采取防范措施 防止发生火灾 爆炸或泄漏造成对环境的污染 2 3 对乙方的储运人员 乙方应进行必要的环境保护知识的培训 保证储运人员熟 知在工作中因工作失误将对环境造成的不良影响 以及一旦污染事故发生如何 采取应急措施 减少污染 2 4 乙方在废弃物运输时 应设立明显的识别标志 3 甲方有权对乙方在废弃物运输 处置过程作业做不定期检查 检查的主要内容是 3 1 乙方的废弃物处置作业环境是否符合要求 3 2 乙方排放的废水 废气 固废 噪声是否达标 3 3 乙方是否因环境问题受到环保部门的处罚 3 4 乙方是否因环境保护问题受到相关方投诉 3 5 对不符合要求的 甲方有权提出整改意见 对整改不符或拒绝整改 可能造成 严重污染的企业 甲方可以终止供货合同 其损失由乙方承担 4本协一式二份 甲乙双方各存一份 自签订之日起生效 甲方代表签字 乙方代表签字 单位盖章 单位盖章 日 期 日 期 JL750 7 废弃物处置清运记录表废弃物处置清运记录表 编号 日期废弃物名称数量处置办法接收人备注 经办人 JL750 8 废弃物交接记录单废弃物交接记录单 编号 日期废弃物名称数量经办人接收人备注 供应商环保协议书供应商环保协议书 甲方 上海三航奔腾建设工程有限公司 电话 乙方 电话 双方本着 互惠互利 共同发展 保护环境 造福人类 的原则 为确保乙方在 储存 运输 使用过程中不对环境造成污染 特签订本协议 1 乙方为甲方生产的产品 应满足如下要求 1 1 乙方提供给甲方的产品以及生产该产品的原材料必须满足国家 地方 行业的 有关环境保护的法律 法规的要求 1 2 乙方在保证甲方要求的质量条件下 要优先考虑采用无污染少污染的生产工艺 和原材料 不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺和原材料 1 3 乙方在生产过程中排放的超标污染物 废水 废气 固废 噪声等 必须采取积极 措施予以治理 确保在规定期限内达到国家或地方排放标准 1 4 乙方在产品包装上除满足搬运和储存要求外 应优先采用可回收利用的包装材 料 避免因资源浪费破坏环境 1 5 乙方对生产过程中的危险物品以及危险废弃物堆放场应设立明显识别标志 1 6 乙方应防止因产品跑 冒 滴 漏污染环境 产品装卸应采取防渗漏措施 1 7 乙方在与甲方交货过程中应保持现场整洁干净无污染物泄漏 1 8 乙方为甲方提供的产品如果是易燃易爆或有毒有害危险化学品 应向甲方提供 MSDS 其容器或包装物应尽可能予以回收 1 9 原材料 包装物发生重大变化时应通知甲方 2 乙方为甲方提供产品的储运过程中 应满足如下要求 2 1 乙方采用的运输工具排放的废气 噪声等必须符合相关的法律 法规的要求 2 2 在储运过程中应采取防范措施 防止发生火灾 爆炸或泄漏造成对环境的污染 2 3 对乙方的储运人员 乙方应进行必要的环境保护知识的培训 保证储运人员熟 知在工作中因工作失误将对环境造成的不良影响 以及一旦污染事故发生如何 采取应急措施 减少污染 2 4 乙方在运输危险品给甲方时 应设立明显的识别标志 3 甲方有权对乙方的生产作业做不定期检查 检查的主要内容是 3 1 乙方的作业环境是否符合要求 3 2 乙方排放的废水 废气 固废 噪声是否达标 3 3 乙方是否因环境问题受到环保部门的处罚 3 4 乙方是否因环境保护问题受到相关方投诉 3 5 对不符合要求的 甲方有权提出整改意见 对整改不符或拒绝整改 可能造成 严重污染的企业 甲方可以终止供货合同 其损失由乙方承担 5本协一式二份 甲乙双方各存一份 自签订之日起生效 甲方代表签字 乙方代表签字 单位盖章 单位盖章 日 期 日 期 供应商问卷调查表供应商问卷调查表 编号 企业名称电话 企业详细地址传真 企业法人代表联系人邮编 职工人数 人 其中技术人员 人 管理人员 人 年产量 年产值 万元 企业主要产品 为本公司提供产品 产品执行标准 和验收标准 售后服务机构 及服务形式 是否经过产品认证 有附复印件下同 是 否 是否有产品型式试验检测报告 是 否 是否有其它有关质量方面的证书 是 否 公司在产品生产过程中遵守国家及地方环境法律 法规情况 是 否 是否经过质量体系认证 已获证 正在实施 正准备实施 无打算 公司 IS014001 贯彻情况 已获证 正在实施 正准备实施 无打算 公司 OHSAS 18001 贯彻情况 已获证 正在实施 正准备实施 无打算 产品包装是否可回收利用 已回收 无法回收 可回收但目前未回收 公司若为化学品供应商 是否可提供化学品安全特性 MSDS 已提供 无法提供 可提供但未提供 贵公司环境 职业健康安全状况及提供的产品可能对本公司造成的环境影响 企业负责人签名 单位盖章 年 月 日 JL750 10 事故分析处理报告事故分析处理报告 编号 发生时间 发生地点 事故类型 估计损失 事故描述 填表人 日期 原因分析 分析人 日期 采取的纠正措施 责任部门负责人 日期 跟踪验证结果 验证人 日期 备注 JL750 11 应急演习记录应急演习记录 编号 应急演习名称 时 间总指挥 地 点 姓 名部 门姓 名部 门姓 名部 门 参 加 人 员 应急演习过程简述 效果评价 评价人 日期 备注 JL750 12 紧急事件记录表紧急事件记录表 编号 时间地点情况简述记录人备注 JL760 1 监视和测量装置台帐监视和测量装置台帐 编号 序 号 设 备 编 号 设 备 名 称 型 号 规 格 生 产 厂 家 使 用 部 门 测 量 范 围 精度 等级 首 校 日 期 校准 周期 校 准 机 构 备 注 填表人 JL760 2 监视和测量装置周检计划监视和测量装置周检计划 编号 序 号 设 备 编 号 测量设备名称规格型号 计划校 准日期 检定 日期 计划校 准日期 检定 日期 校准机构保管人备注 编制 批准 JL821 1 顾客满意度调查表顾客满意度调查表 编号 工程名称建设单位 监理公司竣工时间 竣工范围 对本单位产品的满意程度 1 工程质量 非常满意 比较满意 般满意 不满意 很不 满意 2 交付期 非常满意 比较满意 般满意 不满意 很不 满意 3 沟通协调 非常满意 比较满意 般满意 不满意 很不 满意 4 保修服务 非常满意 比较满意 般满意 不满意 很不 满意 5 安全 非常满意 比较满意 般满意 不满意 很不 满意 6 其它 非常满意 比较满意 般满意 不满意 很不 满意 不满意的主要原因 可另附纸 附 页 改进的建议改进的建议 可另附纸 附 页 请填写此表并传真至我公司市场部 谢谢您的合作 传真 021 56440299 评价人 职务 日期 JL822 1 年度审核计划年度审核计划 编号 审核目的 被审核部门 审核依据 审核方法 审核时间 持续时间 编制 时间 审批 时间 JL822 2 内部审核计划内部审核计划 编号 审核组组长 组员 年 月 日 1 审核目的 2 审核依据 GB T 19001 2000 idt ISO 9001 2000 本公司质量手册及质量管理体系程序文件及其他有关质量的文件 3 审核覆盖产品 4 审核时间 年 月 日至 月 日 首次会议时间 月 日 时 分 末次会议时间 月 日 时 分 5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动 首 末次会议 最高管理者或其代表及审核有关的管理人员参加 审核活动 按审核日程安排 被审核方有关人员在本岗位 6 审核日程安排 审核内容 日期 时间部门 QMS ISO9001 EMS ISO14001 OHS OHSAS18001 编制 审批 日期 JL822 3 内部审核检查表内部审核检查表 编号 编号 受审核部门受审核部门时间时间 年年 月月 日日 审核条款号审核条款号 QMSQMS EMSEMSOHSOHS 审核内容 方法记 录 评 价 审核员 审核员 JL822 7 会议签到表会议签到表 编号 年 月 日 会议名称 姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务 JL822 4 不合格报告不合格报告 编号 受审核部门部门负责人 审 核 员审核日期 不合格事实陈述 不符合标准 手册 程序条款 不合格类型 审核员 日期 部门负责人 日期 不合格原因分析 部门负责人 日期 受审核方采取的措施 部门负责人 日期 审核组对纠正措施的验证 验证人 日期 JL822 6 不合格项分布表不合格项分布表 编号 部 门 标准要求 合 计 编制 日期 审核