开发项目监理管理制度.doc

监理工作质量考评的标准和方法一、现场监理机构的考评1.监理机构组成及监理人员的相关要求 项目监理机构的监理人员及其进场安排，应与投标文件和监理规划相符，其执业证书应真实、有效。考评方法：查阅投标文件、监理规划、监理人员的执业证书 人员分工及职责：项目监理的成员应包括总监理工程师、各专业监理工程师和监理员，各岗位应有明确的职责和分工。除非必要，监理单位不得设置总监理工程师代表，如有特殊原因需要设置的，必须征得建设单位同意。考评方法：检查项目监理机构的监理规划、现场项目监理机构的人员组成。 专业人员配套：根据工程特点，项目监理机构的人员组成应专业配套，且数量满足现场监理工作的需要。考评方法：检查项目监理机构人员组成及其执业证书项目监理机构见证取样人员必须具备相应资格。考评方法：检查见证取样人员资格证书2.项目监理机构应根据工程需要及委托监理合同的规定配备检测和测量仪器。 考评方法：检查项目监理机构仪器配备情况。3.项目监理机构相关制度的制定及执行情况 项目监理机构应遵守相关的廉政建设规章及监理人员职业道德守则。考评方法：检查监理单位是否有廉政建设规章或职业道德守则及其执行情况。 项目监理机构应制定工作时间制度、旁站监理制度、工地例会制度、见证取样制度、现场档案管理制度，并经分公司工程部认可。考评方法：检查项目监理机构是否制定了旁站监理制度、工地例会制度、见证取样制度。二、监理文件管理的考评监理规划、监理实施细则的编制要结合工程特点，且内容齐全。考评方法：检查监理规划、监理实施细则的内容监理月报、监理日志应及时，内容应完整、全面。考评办法：检查监理月报、监理日志的内容现场的工程监理资料的管理应分类清楚、收集齐全、签字有效、完整。考评方法：检查项目监理机构资料的收集、整理情况三、施工现场管理的考评1.监理单位对施工组织设计的审核。 监理单位应对施工组织设计的可行性及合理性进行审核。考评方法：检查施工组织设计的内容和监理单位的审核结果 监理单位应对承包商进场人员和设备进行审核。考评办法：检查进场人员相关证书和主要施工机械报审表2. 理单位对进场原材料、设备、构配件的质量控制情况 监理单位应严格按照国家规范要求进行见证取样、送检工作；考评方法：跟踪监理人员见证取样过程、检查检测报告。 监理单位应对原材料、设备、构配件的进场建立台帐。考评方法：检查原材料、设备、构配件进场检验台帐。 原材料、设备、构配件应具备合格证、检测报告等质量证明文件。考评方法：检查原材料、设备、构配件的质量证明文件3. 旁站监理工作的落实监理单位应按照监理规范的要求对关键部位、关键工序实施旁站监理。考评方法：检查监理人员旁站的到岗和工作情况。4.施工测量放线的复核工作 监理单位应按规范的要求对施工单位测量放线的成果进行复核。考评办法：跟踪检查监理人员的验线过程 监理测量资料应完整。考评方法：检查监理验线资料5.工程质量通病的防治工作 监理单位应针对建设单位下发地工程质量通病防治任务书制定防治方案。考评方法：检查项目监理机构是否有防治方案和措施 工程质量通病能够得到较好的防治效果考评方法：检查施工现场质量6.检验批、分项、分部工程质量的验收情况 监理人员能够很好地完成各检验批、分项、分部的验收工作。 基础、主体、竣工验收前，监理单位要及时编制质量评估报告。考评办法：检查监理单位的质量评估报告及相关的验收记录和会议纪要。7.监理单位对工程进度的控制 监理单位应对施工单位报送的工程总进度计划、月进度计划进行审核并监督实施。考评办法：检查总进度、月进度计划报审表 监理单位对工程出现进度落后的情况应进行分析及提出调整意见，与建设单位、施工单位协商确定实施方案后，监督施工单位实施。考评办法：检查监理单位关于进度落后的分析报告或是否采取积极的措施。8.监理单位对工程质量缺陷和事故的处理 监理单位对施工单位的违规施工应及时采取措施，下发监理通知或工程质量整改通知单。考评办法：查看监理通知和工程质量整改通知单 发生质量缺陷和事故后，监理单位应及时向建设单位报告，最后形成处理结果或分析报告。考评办法：查看处理结果或分析报告9.监理单位对工程量的审核 监理单位应对施工单位报送的工程量清单的真实性进行审核。 在工程实施变更前，总监理工程师要对变更的可行性及必要性进行审核，确认后要对工程变更的工程量及费用进行审核并签署意见。考评办法：查看工程量计量清单10.工程款支付情况监理单位应根据工程量清单和施工合同对工程款支付进行审核，审核无误后，确认并报项目部审批。考评办法：查看工程款支付申请表11.安全文明施工现场应无安全隐患、无安全事故发生。考评办法：检查工作记录和施工现场是否存在安全隐患附表1 监理工作质量月评分表项目工程： 编号： 总得分：考评人： 总监理工程师： 日期： 项目及分值评价内容扣分标准检查记录扣分实际得分一、现场监理机构（20分）现场组织10分1、监理人员与投标承诺或监理规划不符（扣4分） 执业证书不真实（扣2分）2、人员分工及职责无人员分工及职责（扣2分） 3、专业人员配套，数目满足工程需要监理人员专业与工程特点不配套（扣2分） 数目不满足工程需要（扣2分）4、见证取样人持证情况见证取样人员无见证取样资格（扣2分） 设备 3分1、常用检测和测量仪器配备仪器、设备不能满足工程需要（扣3分） 相关制度情况7分1、工作时间制度未制定工作时间制度（扣1分） 未遵守工作时间制度（扣2分）2、廉政建设无廉政建设规章或监理人员职业道德守则（扣1分） 有索贿、受贿行为（该月考评成绩按0分计） 3、见证取样制度没有见证取样制度（扣1分）4、工地例会制度没有工地例会制度（扣1分）5、旁站制度没有旁站制度（扣1分）二、监理文件管理（15分）监理规划 4分内容未结合本工程特点（扣4分） 内容不全（扣1分项） 监理实施细则 4分内容未结合工程特点（扣4分）内容不全 （扣1分项）监理 档案 7分1、监理月报无监理月报（扣3分） 内容不完整、不全面（扣1分）2、监理日志未填写监理日志（扣3分） 监理日志原始记录不完整、格式混乱（扣1分） 3、现场档案管理无档案管理制度（扣1分） 分类不清、收集不全、无效签字或签字不完整（扣2分） 原始资料未按规定填写（扣0.5分/份） 应签认的资料不全、未及时签认（扣0.5分项）签认资料无具体意见 （扣0.5分份）三、施工现场管理（60分）质量 管理 40分1、审核施工组织设计、施工技术方案等经审核的施工组织设计存在较多漏洞（扣3分） 未审核承包商进场人员和设备（扣1分） 2、工程原材料、设备、构配件未按照国家相关规定进行见证取样、送检工作 (扣5分)未建立材料、设备、构配件进场台帐 （扣2分）进场的材料、设备、构配件质量证明文件不全 （扣2分）不合格的原材料、设备、构配件已在工程中使用 (扣10分)3、旁站监理情况未按国家规范要求进行旁站（该月考评成绩按0分计） 旁站工作不到位，工作失职 （扣10分）旁站监理记录内容不全（扣1分）4、施工测量放线的复核工作未按监理规范或委托监理合同要求验线(扣4分) 监理工程验线资料不全，内容不完整(扣2分) 5、工程质量通病的防治工作没有质量通病防治方案及措施 （扣2分）单体工程某项质量通病较普遍的存在或几项质量通病同时存在 （扣4分）6、检验批、分项、分部工程的验收情况分部工程验收没有质量评估报告（扣2分）没有会验收录会或会议纪要（扣2分）检验批、分项、分部工程验收不到位（扣4分）7、工程质量缺陷与事故的处理发生质量事故不报告（该月考评成绩按0分计） 对承包商违规施工无监理通知单、整改通知单（扣2分/次） 无处理结果或分析报告（扣2分） 进度 管理 10分监理单位对工程进度的控制无总体进度计划及月、周施工进度计划审核意见（扣2分） 对施工进度计划出现偏差无分析调整建议（扣4分） 计量 与 支付 5分1、工程量计量和签发未按时审核签发计量证明（扣1分/份） 已审核的计量数据存在明显错误（扣4分/份） 工程量发生变化未及时签署调整意见（扣2分/次） 2、工程款支付情况工程量清单和工程款支付申请复核有差错（扣2分/份） 安全 文明 施工 10分安全、文明施工情况施工现场发生安全事故（该月考评成绩按0分计） 现场存在安全事故隐患（扣8分） 本表由建设单位项目部填写，一式三份，监理单位、建设单位和审计单位各存一份。附表2 监理工作质量月考核评定表工程项目：XXX 日期：XX 年 XX 月 XX 日考评项楼号质量管理得分进度管理得分计量与支付得分安全文明施工管理得分监理文件管理监理机构工地 代表监理单位本月考评得分1院208341020XXX63.3分2院206551215XXX3院158481216XXX合计552212173451存在 问题1. 监理单位应加强质量管理2. 1院、2院安全文明施工需要加强检查力度。总监理工程师XXX监理单位XXX监理公司技术 主管XXX工程部 经 理XXX本表由建设单位项目部填写，一式三份，监理单位、建设单位和审计单位各存一份。附表3 图纸审查记录项目工程： 日期： 年 月 日监理单位XX监理公司专业类别土建审查人XXX施工图中存在的问题1.图纸中空调板的尺寸达不到使用要求。本表由监理单位项目部填写，一式三份，监理单位、建设单位和审计单位各存一份。附表4 监理工作周报表项目工程： 日期 年 月 日形象进度与计划进度的对比情况原因分析解决措施及整改效果施工进度情况工程质量情况安全生产情况工程资料情况备注监理单位建设单位总监理工程师工地代表本表由监理单位项目部填写，一式三份，监理单位、建设单位和审计单位各存一份。附表5 旁站监理方案计划表项目工程： 日期： 年 月 日监理单位：旁站监理：工地代表：旁站部位施工方法施工人员安排旁站方法主控项目备注本表由监理单位项目部填写，一式三份，监理单位、建设单位和审计单位各存一份。附表6 监理验线方案表项目工程： 日期： 年 月 日验线内容专业监理工程师：分管工地代表验线示意图：验线方法简述：误差要求：本表由监理单位项目部填写，一式三份，监理单位、建设单位和审计单位各存一份。附件7：工程监理日常工作考核序号考核内容考 核 标 准1监理人员的配置不符合合同要求，人数不足、能力不够、证件失效或一人兼多职的500元/次2项目委托人要求对不称职的监理人员进行撤换，监理单位拖延或者拒绝撤换的1000元/人次3监理对施工过程中存在的安全和质量隐患视而不见的200元/次4对发现的问题未及时采取管控措施的500元/次5对已经发现的问题虽然已经下达了整改通知单，但跟踪落实不到位，没有做到闭环管控的300元/次6没有从根本上解决施工单位安全、质量管控体系运行失效的问题，重复出现的安全、质量问题的500元/次7对于施工单位的项目经理工作能力和水平不能满足工程需要时，没有及时提出处理建议的100元/次8对现场的工程签证把关不严、签证不及时的200元/次9监理资料不齐全、不合规、质量差，相关资料不及时入档，监理日志记录不全或不规范的200元/次10对项目委托人的基建管理制度不学习、不执行，对项目委托人的正确意见不响应、不落实的200元/次11对承包方的施工管理人员的资质、特殊工种持证、特种设备、计量器具等事项的审查、检查不到位的200元/次12未定期组织安全、质量大检查的200元/次13对发生的安全、质量问题未组织专题分析