建筑工程质量管理制度.doc

工程质量检查验收制度 标准号：ZL第二部份、质量管理制度（ZL） 工程质量检查验收制度 标准号：ZL2012010（一） 工程质量检查验收制度1 目的规范质量检查与验收工作，使质量检查与验收正常有序地进行。2 适用范围适用于本公司承担工程的质量检查与验收。3 引用标准、术语建筑工程施工质量验收统一标准其它专业工程的现行施工质量验收标准4 一般规定4.1 工程施工质量应符合相关的标准规范的要求。4.2 工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。4.3 参加工程施工质量验收的各方的人员应具备规定的资格。4.4 工程质量的验收均应在施工单位自已检查评定的基础上进行。4.5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。4.6 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。4.7 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。4.8 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。4.9 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。4.10 工程质量检验完毕后，必须按规定做好记录，并办理好检验签证手续。5 材料检查与验收制度5.1 凡是工程上运用的原材料、成品或半成品、建筑构配件、器具、设备等必须由工程部门物资管理部门会同建设、监理等单位按有关标准规定要求进行验收。对工业设备要加强试验和调试运转工作。5.2 新材料、新产品要在做出技术鉴定、制订出质量标准及操作规程后，才能在工程上使用。5.3 负责施工的技术员、质检员，在施工中也应经常检查各种材料、半成品（构配件）的质量和使用情况。如遇不符合质量要求的材料、半成品（构配件）时，应及时查清情况，研究解决办法，保证所有用到工程上的材料都符合设计和规范要求的质量标准。6 施工预检制度6.1 预检，是指对某工程项目或分项工程在未施工前所进行的预先检查。6.2 为保证工程质量，防止可能发生的质量事故，在单位工程（制作项目）、单项工程开工之前和重要的分项工程开始之前，要对其进行预检。6.3 对单项工程、单位工程（制作项目）的预检，实行开工考核把关，审查开工方案的可行性，检查开工准备工作的充分性。6.4 对重要的分项工程开工前的预检实行准备工序合格证进行放行施工，检查工序开工的必要具备条件。6.5 预检不符合质量要求的问题要认真处理，处理后必须复检。预检或复检不合格，不得进行施工。6.6 预检后要办理预检签证手续。7 测量复检制度7.1 施工中，为了确保施工测量基点、轴线、标高、尺寸、预留孔（洞）、预埋件等符合设计要求，应对主要轴线、位置、标高、尺寸等进行复核校对。7.2 测量复检就是指对经测量设定的标准点在施工使用前进行的复核校对测量。7.3 测量复检原则上应由上一级的测量人员进行。不允许同一班（组）施测，同一班（组）复检。7.4 未经测量复检或复检不合格，不得进行工序施工。7.5 测量复检应记录复检结果和参加复检的人员，并按规定签证。8 隐蔽工程检查验收制度8.1 建筑工程的某些分部分项工程、检验批要被下道工序所隐蔽，为了防止留下质量隐患，必须在被隐蔽之前，对此分部分项工程、检验批进行检查验收。8.2 一般的隐蔽工程检查，由施工技术员组织班（组）长、质量检查员、监理或建设单位代表共同进行；重要的或较大的隐蔽工程检查，由项目总工组织有关施工人员、监理或建设单位代表、必要时设计单位代表和安装单位代表共同进行。8.3 隐蔽工程检查要及时，内容要齐全，所检查的项目不得漏缺。检查完毕立即做记录，办理隐蔽工程检查签证手续。8.4 对于隐蔽工程检查发现的问题，必须立即进行整改，不能立即整改的则必需整改后进行第二次工程检查。8.5隐蔽工程检查不合格或未经隐蔽检查合格者，不能进行下道工序施工。9 检验批质量检查与验收9.1 检验批工程的质量检查原则上按“班组自检、施工技术员复检，安全质量部或其授权的项目部、公司的专责质检员终检”的三级检查制度进行检查。9.2自检就是施工操作者的自我把关，指施工操作人员在施工操作中，按工艺标准进行自我检查。9.3 复检是指施工技术员在班组自检之后，对经自检的检验批按有关标准进行的检查。9.4 终检是指或其授权的项目部、公司专责质检员在复检之后，对经复检的检验批按有关标准进行的检查。9.5 三级检查中，终检必须在复检符合质量要求的基础上进行，复检必须在自检符合质量要求的基础上进行。不论哪一级检查不符合质量要求都须进行整改至符合质量要求。9.6 终检不符合质量要求的检验不得进行下道工序施工，同时终检不合格，不得向监理、建设单位报验。9.7 终检合格基础上，检验批由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。9.8 检验批合格质量应符合下列规定：9.8.1 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，即主控项目全部合格；一般项目的定性项目必须基本达到要求，定量项目其中每个项目都必须有80%（混凝土保护层为90%）检测点的实测数值达到规范规定，其余20%按各专业施工质量验收规范规定，不能大于150%，钢结构为120%。9.8.2 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。10 分项工程验收10.1 分项工程验收由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。10.2 分项工程质量验收合格应符合下列规定10.2.1 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。10.2.2 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。11 分部工程检查与验收11.1 分部工程质量验收一般是对工程部位的质量的综合检查，分部工程应由总监理工程师（建设单位项目专业负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。11.2 分部工程质量验收合格应符合下列规定11.2.1 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。11.2.2 质量控制资料应完整。11.2.3 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。11.2.4 观感质量验收应符合要求。12单位工程检查与验收12.1 单位工程（制作项目）质量检验是对设计使用功能相对独立的工程的质量进行综合的检查。12.2 单位工程完成后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。12.3 建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收12.4 单位工程质量验收合格合格应符合下列规定12.4.1 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。12.4.2 质量控制资料应完整。12.4.3 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。12.4.3 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。12.4.4 观感质量验收应符合要求。13 工程竣工（交工）验收13.1 工程施工全部完工以后，对工程质量必须做一次综合性的全面检查验收才能正式交工，这就是竣工验收。由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行工程竣工验收。13.2 竣工验收应在施工项目（不包括甩项）施工全部完成后，所有检验批、分项工程、分部工程、单位工程（制作项目）全部检验核定合格的基础上进行。13.3 竣工验收前应对涉及验收项目的质量保证资料、工程观感质量进行全面综合核查，以发现问题并及时整改，并按规定要求编制竣工资料。13.4 对交付安装的土建工程施工完毕后，要认真对建筑物轴线和标高、设备基础平面位置及中心偏差、预留孔（洞）尺寸及位置等进行检查，提出竣工成果记录资料，以备设备安装单位复核认可。13.5 对设备主体安装工程施工完成后，要对设备安装就位、找平、对地脚螺栓及垫铁进行仔细检查，无误后进行二次灌浆，最后进行全面检查，调整并紧固脚螺栓，做好竣工成果记录。13.6 对运转试车交工，要重点了解单机、机组、作业线、全车间所有设备的配合以及工艺流程运转是否达到生产标准要求，联锁装置是否灵活可靠，信号装置是否准确无误，如有问题要及时调整，并做好运转试车成果记录。13.7 工程竣工（交工）要填写验收记录，按国家标准向使用单位办理工程竣工验收证明手续，或向交工接受单位办理交工验收证明手续。工程竣工要按规定移交竣工资料。13.8 工程竣工验收时，如仍发现有漏项或需修补返工者，要限期认真整改。 工程质量监督检查工作程序 标准号：ZL2022010（二） 工程质量监督检查工作程序1 目的加强本公司承担的施工项目工程质量的过程监督与检查，确保施工质量处于受控状态，实现工程质量目标。2 适用范围适用于本公司承担的重点工程项目质量监督检查，重点项目主要指重大建筑物（或构筑物）、工业厂房、大型设备基础、钢筋混凝土烟囱双曲线冷却塔、岸边水泵房、输煤系统地下结构、220kV以上变电站等。其他重点项目和关键部位可根据工程具体情况抽查。3 引用标准述语建筑工程施工质量验收统一标准（GB 503002001）建设工程项目管理规范（GB/T 503262001）4 工程质量监督检查4.1 工程质量监督检查流程整改反馈提出监督检查意见进行质量监督检查确定监督检查的项目 4.2 工程质量监督检查阶段划分根据建设工程进度，监督检查一般可分为四个阶段进行。第一阶段：建筑物地下结构基本完成，上部结构开始前。第二阶段：上部结构施工中期。第三阶段：上部结构基本完成，屋盖结束前。第四阶段：建筑物装饰工程基本完成，机组整套启动开始前或项目竣工移交生产前。安全质量部可按上述四个阶段或选择其中二至三个阶段，对已开工的重点项目组织监督检查，同时有针对性地抽查其他项目和关键部位。4.3 工程质量监督检查内容4.3.1 质量体系的运行。4.3.1.1 质量目标、质量计划的制定及实现情况。4.3.1.2 质量管理体系的运行记录是否全面，内容是否准确。4.3.2 现场质量管理。4.3.2.1 施工单位各级质量管理机构的建立和人员配备。4.3.2.2 现场质量管理制度。a) 制度是否完备。b) 制度是否得到有效执行。c) 职责是否明确。d) 职责履行情况。4.3.2.3 技术管理制度建立及实施。技术责任制度、施工组织设计及技术措施（或作业指导书）编审制度、施工技术交底制度、施工图会审制度、设计变更和材料代用管理制度、技术检验制度、技术培训及考核制度、技术档案管理制度等。4.3.2.4 物资管理制度及实施。原材料、半成品、成品和设备的采购、保管、发放管理及材质跟踪管理。4.3.2.5 计量管理。测量工具及仪器的管理与校验、试验仪器管理与校验、混凝土配料系统计量装置的管理与校验、施工工具的管理与标定等。4.3.2.6 验证质检员、施工员、试验员及特殊作业人员上岗证书及工程试验室等级证书。4.3.2.7 施工技术标准、规范的收集、选用。4.3.2.8 单位工程验收（评）项目划分表。4.3.3 资料检查。4.3.3.1 主要施工技术资料。a) 施工组织总设计和专业施工组织设计。b) 单位工程施工组织设计、施工方案、技术措施或作业指导书。c) 施工图会审记录、工程联系单。d) 设计变更通知单及材料代用签证。e) 施工技术交底记录。f) 质量问题台帐。g) 质量事故报告及处理记录。h) 检验计划。4.3.3.2 主要施工技术记录。a) 施工日记和质检日记。b) 施工测量记录（含工程施工测量记录，多节柱定位实测记录，沉降观测记录及示意图，构架、屋架或大件吊装就位记录）。c) 地基处理施工记录（含重锤夯实试夯记录、重锤夯实实夯记录、强夯施工记录、强夯施工汇总记录、土和灰土挤密桩桩孔施工记录、土和灰土挤密桩桩孔分填施工记录、振冲地基施工记录、单（二、三）管旋喷施工记录、地基置换施工记录）。d) 桩基施工记录（含灌注桩成孔记录、灌注桩混凝土浇筑记录、灌注桩施工记录汇总表、混凝土（钢）桩打桩记录、混凝土（钢）桩接头施工记录、混凝土（钢）桩接头施工汇总表）。e) 钢筋施工记录（含钢筋冷拉记录、用千斤顶施加预应力记录、柱梁接头钢筋焊接记录和机械连接记录）。f) 混凝土生产记录（含混凝土准备工序合格证，混凝土搅拌、浇筑及养护记录，混凝土搅拌机计量器校验记录，混凝土生产质量控制记录、混凝土生产强度统计评定记录、预拌（商品）混凝土生产质量证明，冬期混凝土搅拌测温记录，大体积混凝土温控记录及示意图）。g) 钢结构施工记录（含钢结构焊接施工记录、钢结构高强度螺栓连接施工记录）；h) 烟囱、冷却工程施工记录（含烟囱筒壁施工实测记录、冷却水塔爬（翻）模施工筒壁记录、冷却水塔筒壁施工缝处理记录、冷却水塔筒壁堵孔记录、冷却水塔筒壁防腐施工记录）。i) 其它专业工程施工记录。4.3.3.2 质量检验记录。a) 检验批、分项、分部和单位工程质量验收记录。b) 隐蔽工程验收记录。c) 预埋铁件螺栓检验记录。d) 预制构件检验记录。e) 压力管道安装水压试验记录。f) 蓄水构筑物灌水试验记录。g) 电气绝缘和接地电阻测试记录。h) 通风、空调调试记录。i) 给水、采暖、供热、消防系统试压记录。j) 给、排水系统通（闭）水试验记录。k) 给水、采暖、供热系统清洗、冲洗记录。l) 排水管道通球试验记录。m) 原土、回填土（置换土）地基验槽记录。n) 其它过程检验记录。4.3.3.3 出厂证件及试验资料。a) 原材料出厂证书及取样试验记录。b) 半成品、成品出厂证书和抽样检验记录。c) 防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告。d) 砂浆、混凝土试验报告、混凝土同条件养护试件试验报告。e) 钢筋、钢材焊接（机械连接）试验报告。f) 钢结构摩擦面抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数（或轴力）试验报告。g) 土石方回填试验报告。h) 桩基检测报告。i) 其他试验报告。4.3.4 现场抽查。4.3.4.1 现场观感抽查。4.3.4.2 主要质量指标按监督检查阶段的实际形象进度抽查。a) 地基与基础工程。b) 结构工程：混凝土表面质量几何尺寸、预埋件（预留孔）位置偏差及二次灌浆质量；钢筋的：规格、数量、间距、接头、焊接质量及保护层厚度。c) 机电设备安装质量。d) 装饰工程质量。e) 防水防腐工程质量。f) 混凝土拌和系统计量装置的计量偏差。4.4 监督检查要求4.4.1 监督检查步骤在受监单位自检的基础上，公司（项目部）质量管理部门根据工程进度程度组织预检后，由局安全质量人员组织监督检查组进行阶段性质量监督检查。4.4.2 监督检查方式4.4.2.1 监督检查组可分成若干专业组、按工程施工监督检查四个方面内容，在受监单位配合下进行监督检查。4.4.2.2 检查采取听取汇报，查阅资料、现场察看、抽查实测、跟踪检查、组织座谈会和询问等方式。4.4.3 监督检查要求受监单位应根据监督检查的要求认真准备，在组织自检整改的基础上，按监督检查的内容整理准备书面资料，落实人员和仪器，配合监督检查组工作。4.5 评价监督检查结束后，质量监督检查组根据检查结果对阶段性质量监督检查提出正式书面的监督检查报告，对该阶段工程质量管理情况作出评价，提出书面的整改要求。监督检查报告的内容一般应包括工程概况、检查内容、工程质量总体评价、主要问题（或隐患）和整改意见，并附检查组人员名单。另外，质量监督检查组根据检查的情况，按照附录一（质量监督检查评分标准对工程质量管理情况进行量化评价，作为年底质量考核的依据之一。附件一： 质量监督检查评分标准监督检查项目评分标准额定分得分一现场管理制度（60分）1现场质量管理制度（10分）现场质量管理制度齐全、完善、可行现场质量管理制度齐全、内容较为简单现场质量管理制度不全、内容较为简单现场质量管理制度未建立108402质量责任制（5分）建立了质量责任制，责任明确建立了质量责任制，责任不够明确未建立了质量责任制5303主要专业、特殊工种上岗操作证（5分）专业、特殊工种均有上岗证且有审查记录专业、特殊工种均有上岗证但审查记录不全或专业工种上岗证少量缺少专业、特殊工种上岗证很少或未进行审查5304分包方资质与对分包方管理制度（5分）分包方资质经审查，管理制度明确分包方资质经审查，没有管理制度明确分包方资质未经审查5305施工图会审情况（5分）施工图纸全部会审且记录齐全施工图纸会审不全，记录不全506施工组织设计方案措施及审批（5分）齐全、措施具体、重点突出均有审批齐全、措施具体均有审批基本齐全、措施一般或齐全、措施具体但审批不齐全不全54207施工技术标准（5分）适用施工的标准目录清晰、标准齐全适用施工的的标准有目录、标准不齐全未建立标准目录，或标准大部分未收集 5308工程质量检验制度（5分）工程质量检验制度齐全、操作性强工程质量检验制度齐全但内容不详细未建立工程质量检验制度5309搅拌站及计量设置（5 分）计量装置经检定并定期校验记录，有关砼生产记录齐全计量装置经检定，但校验记录或有关砼生产记录少量不全计量装置未检定，或校验记录严重不全或有关砼生产记录严重缺少53010现场材料、设备存放与管理（10分）材料分类堆放整齐、设备维护保养好记录齐全，标识清楚，材料跟踪详细具有可追溯性材料分类堆放较整齐、设备维护保养较好，记录较为齐全，有标识，材料跟踪基本全面，基本具有可追溯性材料分类堆放混乱或设备维护保养较差记录不全或标识不清或某（各）类材料未跟踪1060二质量体系（30分）1质量管理体系运行情况（30分）质量管理体系贯彻实施全面、运行较好，记录齐全、内容准确。质量管理体系贯彻实施全面，记录内容简单一项扣1分，记录内容失实每项扣2分；一项轻微不合格项扣3分；一项严重不合格项扣15分。质量管理体系运行较差，运行记录少且记录内容不详细不准确300三检验记录（30分）1检验批、分项、分部、单位工程质量验收（15分）齐全、准确、清晰及时齐全、准确、及时基本齐全、准确、及时不全1512902隐蔽工程记录及中间检查记录（10分）齐全、准确、清晰、及时齐全、准确、及时基本齐全、准确、及时不全108603沉降观测记录（5分）齐全、准确、清晰、及时齐全、准确、及时基本齐全、准确、及时不全5430四试验记录（45分）1钢材出厂合格证及试验报告（10分）齐全、准确、清晰基本齐全、准确不全10602钢筋焊接试验告、焊条（剂）合格证（5分）齐全、准确基本齐全、准确不全5303混凝土试块试验报告（10分）齐全、准确基本齐全、准确不全10604砂浆试块试验报告（5分）齐全、准确基本齐全、准确不全5305土方回填试验报告（5分）齐全、准确基本齐全、准确不全5306防腐、防水材料、外加剂合格证和试验报告（5分）齐全、准确基本齐全、准确不全5307外购构件、配件合格证（5分）齐全、准确基本齐全、准确不全530五主要施工技术资料（45分）1施工日记质检日记（10分）施工日记、质检日记记录及时齐全、内容全面详细施工日记、质检日记记录及时，较为齐全，内容较简单施工日记或质检日记不及时或不齐全或内容空洞10602主要施工记录（地基处理、砼浇灌及测温等）、主材跟踪（10分）齐全、准确、清晰齐全、准确基本齐全、准确不全108603施工技术交底、作业指导书（10分）施工技术底、作业指导书齐全，内容准确可操作施工技术交底、作业指导书齐全，内容基本准确施工技术交底、作业指导书较齐全，部分内容简单不全或内容简单，操作性较差108404工程联系单、设计变更单（5分）齐全、规范基本齐全、规范不全5305质量问题记录（5分）质量问题记录齐全、处理符合程序文件要求质量问题记录基本齐全、处理基本符合程序文件要求质量问题记录不全或处理未按照程序文件要求5306技术总结（5分）齐全、及时、工艺先进齐全、及时基本齐全不全5430六主要质量指标（50分）1检验批质量验收（10分）主控项目合格，一般项目合格率90%主控项目合格，90%一般项目合格率85%主控项目合格，85%一般项目合格率80%10862分项工程质量验收（10分）无部位、区段缺漏验收，所含检验批的一般项目合格率90%无部位、区段缺漏验收，所含检验批的一般项目合格率85% 无部位、区段缺漏验收，所含检验批的一般项目合格率80%有缺漏部位未验收108603分部工程质量验收（10分）90%以上的分部观感质量好，其他分部均为一般85%以上的分部观感质量好，其他均为一般80%的分部观感质量好，其他均为一般观感质量好的分部80%，或一个（含一个）以上的分部工程观感质量较差108604单位工程质量验收（10分）观感质量好，安全和主要使用功能核（抽）查项目齐全且无返工处理项观感质量好，安全和主要使用功能核（抽）查项目齐全，返工处理项一项且处理合格观感质量一般，安全和主要使用功能核（抽）查项目齐全，无返工处理其他108605钢筋焊接（机械连接）一次合格率（5分）合格率95%95%合格率90%90%合格率85%合格率85%或无统计54306砼强度质量评定（5分）全部合格出现不合格或无评定50七观感质量（50分）1墙面、吊顶（10分）平整顺直方正、符合规范基本平整顺直方正、符合规范不平整顺直方正或不符合规范10602屋面、地面（10分）平整顺直、符合规范基本平整顺直、符合规范不平整顺直或不符合规范，有渗漏10603门窗、水电（5分）方正、无滴漏、符合规范基本方正、无滴漏、符合规范不方正、有滴漏、不符合规范5304建筑物室外辅助建筑（5分）做法正确、工艺良好，尺寸准确做法基本正确、工艺一般做法不正确、工艺你劣5305设备基础、坑池（5分）方位正确，平整光洁，体型方正方位正确，基本平整光洁体型方正方位不准，工艺低劣，体型不正5306厂区沟道（5分）平直顺畅，盖板平隐光洁基本平直顺畅，盖板平隐光洁做法不正确，工艺低劣5307厂区道路（5分）平直顺畅、路面光洁、符合规范平直顺畅、光洁、符合规范做法不正确，工艺低劣54308防火墙、构支架等外露结构砼质量（5分）砼无蜂窝麻面、颜色均匀，平整顺直方正，有美感砼无蜂窝麻面、颜色基本均匀，基本平整顺直方正， 砼有蜂窝麻面或颜色不均匀或有变形现象等530八、现场实体质量（35分）现场工程实体质量检测（查）抽查的分项工程的各项检测指标：合格率85%抽查的分项工程的各项检测指标：85%合格率80%抽查的分项工程的各项检测指标：一项合格率80%扣4分3530九质量通病（15分）广州市质量通病防治手册所列的质量通病无质量通病局部有少量质量通病，每一项质量通病扣2分质量通病较多或某一类质量通病普遍出现150注：1、总分为360分；根据各阶段的特点，抽查其中的相关项目；未进行抽查的项目不计入当次检查的总分。2、当次检查得分率=当次检查得分/当次检查总分，得分率大于80%为优；79%70%之间为合格，质量管理处于受控状态；69%60%之间时，质量管理较差，需要及时改进；小于60%时，质量管理很差。 工序合格证管理制度 标准号：ZL2032010（三） 工序合格证管理制度1 目的通过对工程的主要（或重要）的某些环节进行严格控制，以确保工程的安全、质量性能满足设计和规范要求。2 选用范围适用于本公司工程施工过程中主要（或重要）工序质量的控制和管理。3 引用标准、术语3.1 公司职业健康安全、环境、质量管理体系文件(质量手册和程序文件)。4 管理规定4.1 工序准备合格证是指某一道重要（或主要）工序在开始操作（或施工）之时，对将构成其质量及效果影响的主要因素，如材料、设备、方法、环境等进行事前的检查控制的一项管理活动。4.2 根据本企业的施工管理实际，现制订如下工序准备合格证项目4.2.1 混凝土工程工序准备合格证（见附表一）4.2.2 砌体工程工序准备合格证（见附表二）4.2.3 大型起重吊装工序准备合格证（见附表三）4.2.4 锅炉水压试验工序准备合格证（见附表四）4.2.5 汽机扣盖工序准备合格证（见附表五）4.2.6 厂用电受电工序准备合格证（见附表六）4.3 工程施工中经相关人员检验、校准合格并在工序准备合格证签字后，方能进入下一道主要（或重要）工序的操作（或施工）；未经检验并签字而进入下一道主要（或重要）工序操作（或施工）并造成质量事故（或安全问题）时，将追究有关人员的责任。4.4 工序准备合格证作为重要的施工质量控制记录，应予妥善保存，并列入施工记录予以移交。附表一：混凝土工程准备工序合格证及附件单位工程名称： 施工单位：工程部位： 施工日期：高 程： 设计图纸：现场质量情况评定地基及基础处理钢筋安装（包括预埋件）模板安装（包括预留孔）打毛冲洗仓内清洗其它钢材跟踪情况规格型号出厂合格证编号复检试验编号其它试验编号水泥混凝土要求混凝土强度等级：C=级 配：坍落度：砂 浆：配合比编号：试样编号： 施工技术人员： 年 月 日检查意见质 检 员： 年 月 日附件：钢筋（预埋件）质量验评表；模板安装验评表；混凝土配合比设计；钢筋隐蔽工程验收记录；钢材、水泥出厂合格证及复试报告；钢筋焊接验评表；地基及基础验收记录表。附件二：砌体工程准备工序合格证及附件单位工程名称： 施工单位：分部工程部位： 施工日期：高 程： 设计图纸：砌 体 结 构 类 型（挡土墙、基础、填充墙、承重墙）前道工序情况现场评价验证地基与基础工程是否验评合格砌体支承面是否清理干净砌体平面位置是否受控砌 体 高 程 是 否 受 控砌体块料是否提前一天淋水混凝土框架结构强度是否足够材料合格性判定材料名称出厂合格证编号复检试验编号其它试验编号水泥外加剂砂砖砌块（或石）砂浆配合比编号或试验报告编号：设计要求砖、砌块、石强度等级砂浆强度等级施工技术员： 年 月 日检查意见质 检 员： 年 月 日附件：水泥及外加剂出厂合格证及复检报告。砂浆配合比设计表。砖、石、砌块出厂合格证或复检报告。地基与基础验收记录。混凝土框架结构龄期记录。附件三：大型起重吊装工序准备合格证单位工程名称： 施工单位：分部工程部位： 施工日期： 吊 装 类 型吊装合格性情况评定地基或基础是否平整牢固吊装支承面是否清理干净吊装机具设备是否可靠受控吊装方案是否已经审批吊装人员是否已经交底施工要求施工技术员： 年 月 日检查意见质量检查员： 年 月 日附件：吊装方案。吊装交底记录等。附表四:锅炉水压试验准备工序合格证工程名称： 锅炉型号： 锅炉台号：制造单位： 开工日期： 计划水压试验日期：序号准备工序自查结果检查结果1锅炉基础、炉顶钢架基础划线及柱底板安装2除灰、压缩空气管道安装3锅炉本体附件安装4钢架、炉顶钢架组合件安装5锅炉房内外冲洗、除尘管道安装6钢架整体复查找正7柱脚二次灌浆8活动式密封装置安装9管箱式、回转式空气预热器安装及分部试运10平台、梯子安装11灰渣室安装12燃烧设备安装12汽包、汽包内部装置安装及汽包检查、划线14水冷壁、包墙水冷壁组合件安装15锅炉工业水管道安装16热段、包墙过热器组合件、冷段、屏式、顶棚过热器安装17汽包断裂动力测试、位移指示器安装18集汽联箱安装19再热器热段、省煤器、吊挂管组合件安装序号准备工序自查结果检查结果20给水管道、排水管道及设备安装21上水、放水、放空气管道安装22排汽管道安装23吹灰装置安装24取样管道及设备安装25加药管道及设备安装自检情况施工负责人: 年 月 日 检查意见公司总工: 质检员: 年 月 日应提供的技术文件和资料：（1）专业施工组织设计；（2）制造厂的质保和安装使用说明书；（3）钢材和焊条产品合格证；（4）技术交底记录；（5）受热面设备现场开箱检查记录；（6）锅炉和焊接专业施工组织设计；（7）受热面组装和焊接技术措施（或作业指导书）；（8）受热面组装记录、验评记录及签证；（9）受热面通球记录及签证；（10）受热面焊接工艺试验报告；（11）受热面设备制造厂焊接质量现场复检报告；（12）焊工及无损探伤人员的合格有效资质证明书；（12）受热面组装焊接质量检验记录；（14）合金钢部件光谱复查报告。（15）锅炉钢架基础划线和炉顶划线记录及签证；（16）锅炉钢架高强度螺栓有效合格证及施工记录；（17）锅炉钢架安装技术措施（作业指导书）及记录；（18）锅炉钢架的定期沉降观测记录；（19）锅炉钢架及顶板梁的设备检验记录、设备缺陷处理记录；（20）锅炉钢架顶板梁的划线、组合、安装、焊接记录及签证；（21）用于正式结构的钢材、焊接材料的检验记录和可跟踪至使用处的记录。（22）锅炉监造报告及承重部件安全性能检验合格通知单或处理单。附表五：汽机扣盖准备工序合格证工程名称： 汽轮机型号： 汽轮机台号：制造单位： 开工日期： 计划扣盖日期：序号准备工序自查结果检查结果1汽轮发电机组基础稳定，不会产生影响汽轮机找平、找正和找中心工作的不均匀沉降2汽缸、轴承座底部支撑（垫铁、垫块等）安装结束，位置正确接触密实。3汽缸、轴承座及其台板清理、检查完毕，轴承座底部油管道安装检验完毕4汽缸、轴承座水平度及轴颈扬度调整结束5地脚螺栓安装完毕6各滑销间隙、猫爪间隙及推拉装置调整结束7轴瓦检查结束8汽缸法兰结合面间隙检查结束9汽缸负荷分配调整完毕10汽机转子检查结束11汽机转子对汽缸汽封（油挡）洼窝中心调整结束12转子轴向最后定位13低压缸与冷凝器连接结束14汽缸内缸、静叶持环（或隔板）和汽封套中心调整结束15汽封及通流间隙调整合格16轴系找中心结束17推力轴承间隙调整结束，乌金接触符合要求18汽缸内部合金钢零部件（包括热工测量零件）及管材光谱复查结束序号准备工序自查结果检查结果19高温紧固件光谱、硬度复查结束20扣盖前需安装在汽缸内的热工测点安装结束21汽缸及内部零部件缺陷消除完毕22上、下缸外露孔洞封闭（或临时封闭）完毕23主要抽汽管道至少应接到第一个支架处自检情况 施工负责人： 年 月 日检查意见公司总工： 质检员： 年 月 日A、应提供的技术文件和资料：（1）汽轮机总装报告。（2）汽轮机扣盖技术措施（或作业指导书）及组织措施。（3）监造检验报告及签证。（4）汽缸内部合金钢零部件及管材光谱复查报告。（5）高温紧固件硬度复测、光谱复查报告。（6）转子叶片频率复测及外观复查报告。（7）转子、汽缸、隔板及喷嘴等重要部件出厂材质检验及探伤报告。（8）转子中心孔探伤报告（厂家提供或复测）。（9）转子出厂超速试验及高速动平衡报告。（10）制造厂出厂质检报告及质保书。（11）设计、设备、标准变更签证记录或协议文件。B、应提供的安装记录：（1）设备开箱检验报告及签证。（2）设备缺陷情况记录及处理签证。（3）汽轮发电机组基础交接验收记录。（4）基础沉降记录。（5）汽缸、轴承座底部支撑安装记录。（6）汽缸、轴承座与台板间接触记录。（7）汽缸、轴承座清理、检查（含渗油试验）记录。（8）汽缸、轴承座水平度及轴颈扬度记录。（9）各滑销、猫爪、联系螺栓间隙记录。（10）汽缸法兰结合面间隙记录。（11）汽缸负荷分配记录。（12）汽机转子对汽缸汽封（油挡）洼窝中心记录。（13）转子轴颈椭圆度和不柱度记录。（14）转子弯曲记录。（15）转子推力盘面瓢扁记录。（16）转子对轮幌度及端面瓢扁记录。（17）转子靠背轮找中心记录。（18）转子轴向定位记录。（19）轴瓦安装记录。（20）静叶持环（或隔板）安装记录。（21）汽封及通流间隙记录。（22）汽缸通流轴向最小间隙记录。（23）推力瓦安装记录。（24）转子对轮垫片厚度记录。（25）低压缸与冷凝器连接记录。（26）汽缸内部保护装置及监测元件校验记录。（27）各分项工程施工验收签证记录。附表六：厂用电受电工序准备合格证工程名称： 受电范围：开工日期： 受电日期：序号准备工序自查结果检查结果1屋外配电装置安装1.1主母线安装1.2铁构网拦制作安装1.3进线间隔安装，包括隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器、引下线及设备连接安装2主控及直流系统设备安装2.1控制系统设备安装2.2直流系统(充电设备、蓄电池)安装3厂用高压变电器设备安装3.1厂用高压工作变压器安装3.2厂用高压备用变压器安装，包括变压器、隔离开关、硬母线、引下线及设备连接、电缆小间设备安装4主厂房厂用电系统设备安装4.1厂用电源高压成套配电装置安装，包括开关柜就位，二次回路检查接线、主母线及引下线安装，断路器调整，隔离开关调整4.2厂用低压工作（备用）变压器，母线桥安装4.3厂用低压成套配电装置安装，包括配电盘就位、二次回路检查接线、主母线及引下线安装5厂用高压电源系统、主厂房厂用低压电源系统电缆敷设序号准备工序自查结果检查结果6消弧线圈安装7电抗器安装8电容器安装自检情况 施工负责人： 年 月 日检查意见公司总工： 质检员： 年 月 日提供技术文件和资料：制造厂的质保书和安装使用说明书；专业施工组织设计；安装技术措施（或作业指导书）及技术交底记录；设备检查记录及设备缺陷处理记录；设备安装记录及验评签证；设备调整试验记录. 工程材料质量管理制度 标准号：ZL2042010（四） 工程材料质量管理制度1 目的验证工程使用的材料、成品或半成品、建筑构配件、器具、设备是否合格，验收的程序是否规范，确保产品符合质量规范要求，满足工程设计要求及规范标准。2 选用范围适用于本公司工程施工需要的材料、成品或半成品、建筑构配件、器具、设备进货时检验控制和施工过程中质量跟踪。3 引用标准、术语3.1 现行的工程施工材料、器具、设备等质量验收规范。3.2安全健康、环境管理体系手册、质量手册、质量、安全健康、环境管理体系程序文件4 管理规定4. 操作流程原材料进场、成品、半成品物资部或试验值班员报监理见证取样交工程部审核工程部归档、做竣工资料送有资质的试验机构检验物资部或试验值班员索取试验报告物资部索取出厂合格证合格证原件合格证复印件根据检验计划、设计和规范要求处理（退货或加倍复检） 不合格 合格 合格4.2 一般规定4.2.1 建筑材料分为金属材料和非金属材料两大类，金属材料包括黑色金属（钢、铁）与有色金属；非金属材料按其化学成分则分为无机（矿物质）材料与有机材料。结合本企业的实际情况，将建筑材料分为：4.2.1.1 主要材料：指涉及到结构安全或使用功能的材料或对某工程来说用量较大的材料，如钢筋、水泥、结构用型钢钢材、电缆（永久性）、电焊条、工艺管材等。4.2.1.2 一般材料：指电缆（施工