现场管理156条.xls

第1页 共12页 现现场场156156条条审审核核提提问问表表 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 质质量量 标标准准 1 1 有有产产品品 过过程程产产品品的的质质量量检检验验标标准准 是否有图纸规范 技术要求 检验作业指导书 标准 样件 检具 查问并要求提供图样 产品及工艺设计要求 指导检验 员作业文件等 如 检查基准书 校准规程 检测仪 检 具 标准样件 整车零部件检查法 是否有限度样本 是否有限度样本票限度样本 样本票 暂行标准 有效期 封样时间 批准暂行标准 有效期间 批准人 2 2 是是否否能能够够及及时时获获得得有有效效的的标标准准文文件件版版本本 是否能及时得到检验作业指导书依据的有效文件 查封面的文件批准日期 发放 接收记录 发放部门 发 放范围 数量 签收记录 文件受控 文件更改符合要求 受控标识 编制 审核 校对 标准化 批准时间 更改 修 订状态标识正确有效 3 3 质质量量标标准准易易看看 易易懂懂 在质量标准中进行目视化管理 合理运用图示 图 片 采用图示 图表 图片 文字 数字等 判定规格 格式 版面设计是否适宜合理排版 布局如 字体 字号 文字 描述符号 标准中规定的参数情况过程参数的设定 尺寸公差 计量单位 特性标识 检验方法 频次 检具 容量有特性标识 检验方法 频次 检具 样本量等 易于看懂 检检验验 作作业业 指指导导 书书 4 4 根根据据质质量量检检验验标标准准编编产产品品 过过程程产产品品的的检检验验作作业业指指导导 书书 编制形成有效的检验员用的作业指导书看 封面编制 校对 审核 标准化 批准 检验作业指导书的维护情况查 更改单 更改 修订状态 5 5 检检验验作作业业指指导导书书的的内内容容全全面面 准准确确 相关的规定内容明确 合理是否规定检验员的劳保佩戴 检验工位等基本信息填写清楚合理检验工位 产品名称 规格 检验试验项目等内容清楚 合理 准确 检验项目包括并不限于外观 尺寸 功能 材料 可靠性 耐久性 包装 验证 检验环境 照明有无规定检验环境 照明 是否有公差 限度标准公差 计量单位 限度标准 可比性 基准 6 6 有有固固定定的的质质量量检检查查的的场场所所及及有有良良好好的的环环境境 检测点位置分布 提供工艺策划的证据如工厂平面布置图 车间平面布局 图 人机工程方面 识别危险源和安全因素 避免混批混料等情况 如 人机工程检查表 照明 环境保护照明情况 优先采用自然光 整齐清洁 安全生产 操作安全 现场抽查4S 防错的应用 考察 温度 湿度 噪音 气压 空气污染并考虑气候条件 检检具具 类类 限限度度 样样本本 7 7 能能够够提提供供检检验验标标准准所所必必须须的的测测定定辅辅具具 检检具具 现有测定辅具 检具上帐并有效管理提供清单 台帐 精度 检测能力证明精度与检测能力的要求适宜 8 8 检检具具有有明明确确的的管管理理方方案案 有检具管理方案 建立清单 台帐 检具管理方案 核对清单 台帐 抽查1 2个检具进行实 物对照 入厂合格的状态标识 监视和测量状态标识提供合格证等有效性证据 检具的负责人 维护标识 定置 清洁整齐保持定置与清洁 整齐 负责人 贴签或悬挂 点检表 维护计划 检定校准计划点检表 维护计划 检定校准计划 9 9 检检具具得得到到有有效效的的防防护护 处处于于 三三定定 状状态态 防护包括标识 搬运 包装 贮存 保护五方面内容检具三定 定置 定量 定标识 防损存放检具防护 防损伤 防污染 防锈 1010 检检具具定定期期校校准准或或检检定定 并并标标明明有有效效期期限限 检具检定 校准证明检定 校准计划 记录 检定 校准证书 报告 明确的认可状态与更改状态 合格证 去除无效标识 可追溯性 有效期 待修 封存 报废 1111 在在质质量量标标准准要要求求的的品品质质限限度度建建立立限限度度样样本本 限度样本限度样本 样本票 2007年12月20日 第2页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 检检验验 标标准准 实实施施 1212 是是否否按按照照检检验验作作业业指指导导书书实实施施检检验验 熟知程度现场对人员抽查 检验过程是否符合规定 比对 检验指导书 作业指导书检验指导书 作业指导书 对比 观察 正确实施检验 1313 检检验验过过程程中中是是否否使使用用了了有有效效的的检检具具 检具对重要特性明确了检验规范 包括检具并纳入 文件 抽查检验指导书规定使用的检具 检具的认可 检具有效状态验收认可证据 校准记录 检定证书 贴合格证 检验 测量设备的适宜性和规定相一致的检测方法和操作 检检验验 标标准准 实实施施 1414 对对于于规规定定的的质质量量检检验验项项目目进进行行有有效效检检测测并并记记录录 确定检验方法 检验流程 确定检验频次 检查出的 问题 重点查 检验流程 检验频次 记录问题 可根据公司能力对检验项目做内部 外部检验 重点 出 入 厂检验报告 内部 外部检验记录 产品 过程 功能 性能 特殊性进行验证的报告 重点缺陷的分析检测与分析记录 检查有效性检验记录 有追溯性 1515 管管理理者者是是否否对对于于质质量量检检查查状状况况进进行行跟跟踪踪 确确认认 评价公司质量业绩 质量 成本 供货周期 交付 服务存在问题的落实与监 督 AVES评价等 质量会议纪要 签批 对重点缺陷 有问题产品的分析评定重点缺陷 有问题产品的分析评定 改进后零件检验记录和测量记录零件检验 测量发现的重大紧急问题的解决 不不合合 格格品品 标标识识 和和处处 理理 1616 有有明明确确的的不不合合格格品品存存放放处处 红红色色标标识识 不合格品的存放架或箱子等器具用红色标识 并用 定置标识线圈出范围 颜色标识并分区 固定不合格品的存放位置存放位置及标识 隔离库 隔离区颜色标识并分区 标牌 卡片等标识 生产中明确规定不合格品分选工位 返工返修工位 或区域 分选工位 返修工位 1717 不不合合格格品品存存放放处处的的不不合合格格品品有有明明确确的的标标识识 不合格品标识 标识卡应有名称 缺陷部位 描述原因 发现地点 判 定人员和日期 保持隔离开隔离区 隔离库区域明确标识 1818 记记录录生生产产中中出出现现的的不不合合格格品品数数量量 并并定定期期处处置置 规定具体处置时间或不合格品数量 有不合格品处置规定或规范如1次 班或1次 日 达到多 少必须进行处置 处置方式及结果如 返工 返修 让步 拒收 报废的证据 异常应急了解并判断执行情况 1919 对对出出现现的的不不合合格格品品原原因因分分析析 开开展展品品质质改改善善活活动动 对不合格信息传递交流提供发现问题后的传递分析结果 处置方法 处置方案 评价方法使用质量技术 如8D或因果图等统计技术运用 评审 评价 分析 报告改善的评价 标标识识 和和可可 追追溯溯 性性 2020 对对于于产产品品的的监监视视和和测测量量状状态态要要有有明明确确标标识识 合格 不合格 待检标识 加工状态 检验状态和使用状态标识标识方法 标牌 卡片 区域 位置 标识内容 2121 对对于于产产品品有有可可追追溯溯性性控控制制和和记记录录 产品标识 唯一性标识及转移记录 标签 卡片 商标 批次 如 汽车 产品标识车身 发动机 车架号 VIN代码等整车 标识 外购件 原材料标识质量检验报告 炉 批号 在制品标识工序标识 随工单 生产记录 日期 质质量量 异异常常 处处置置 2222 有有质质量量异异常常时时的的处处置置规规则则 停停止止 呼呼叫叫 等等待待等等 超出控制界限时 偏离额定值的报警喇叭 声光报警 自动断闸 应急计划查文件依据或应急方案 以往记录 质量职责有无规定 如有权停产 纠正质量问题 进隔离区 第3页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 质质量量 异异常常 处处置置 2323 质质量量异异常常处处置置规规则则每每人人都都清清楚楚明明了了 并并能能严严格格执执行行 质量异常处置原则及熟知程度规则 询查现场人员 有管理的发放和传递若处置规则形成文件 查发放记录 传达 按规则要求抽查实例查询人员 要求1 2个实例证据 2424 质质量量异异常常时时是是否否有有明明确确的的帮帮助助者者 标标识识 提提供供有有效效 帮帮助助 内部 外部帮助者标识帮助者标识 易于及时排除问题 处置结果 人员能力资质要求 规定处理质量异常部门 人职责权限 办公地点 联络 电话 赶赴时间 处理的记录 改改善善 活活动动 2525 确确定定质质量量改改善善目目标标值值有有明明确确的的推推进进计计划划 缺陷成本 不符合性 目标开展质量成本活动活动 如质量成本分析与报告 质量数据 例如 品质问题 审核结果等 质量日 周 月报 质量审核等完成结果 质量目标分析及推进目标层层得到分解与实施记录 改改善善 活活动动 2626 分分析析工工程程内内 流流出出到到后后工工程程的的不不合合格格原原因因 并并开开展展 对对策策活活动动 缺陷产品和缺陷特性 原因分析不合格原因分析记录 评审分析 改进分选工位 返工返修工位 评审证据 改进证据 2727 用用图图表表等等直直观观 易易于于理理解解的的形形式式目目视视不不合合格格品品状状况况 分分析析 对对策策等等 看板 统计评价 图表化建立看板 形成质量分析报告 对策 验收 评价改进计划 方案跟踪证据 2828 质质量量不不良良分分析析中中前前三三项项在在后后期期的的工工作作中中是是否否得得到到改改 善善 分析产品 过程不良并排名记录 统计不良排名 成本优化 目标或指标优化证据PPM值对比 成本分析 以往记录 减少浪费降低内损成本 2929 质质量量不不良良对对策策中中的的内内容容是是否否得得到到有有效效的的落落实实 现现场场 人人员员明明确确对对策策内内容容并并执执行行 应用解决问题的方法如8D报告 试验 设计变更单等落实记录 现场确认 记录分析质量不良对策 落实 3030 为为内内建建品品质质而而开开展展了了活活动动 人机工程学人机工效方面 公司 车间 班组开展情况 安全生产 环境保护 照明有安全生产管理制度 改善案例 安全点检规定或要求 改进产品 过程受控状态使用统计CPK PPK工具 如 SPC控制图 工艺流程分析 初初期期 管管理理 3131 有有初初期期管管理理的的相相关关规规则则 初期管理文件有初期管理规定或要求 3232 生生产产现现场场初初期期管管理理处处有有明明确确标标识识 初期管理 标识 传达给相关人员现场观察 人员提问 查现场有无明显标识 3333 发发生生变变化化后后有有明明确确的的指指导导监监督督人人并并做做周周期期性性质质量量确确 认认 能否确保质量与产品 过程特性 符合性消除原因 有效期确认 质量确认 指导监控新员工上岗询问 确认有无指导人 3434 在在初初期期管管理理期期间间有有效效开开展展了了指指导导 监监督督工工作作 可靠性分析评定 对重要特性的能力验证产品 过程能力验证 注意符合数据表监查数据表 过程能力验证过程能力认可的证据 防防患患 未未然然 3535 对对于于过过去去的的不不合合格格原原因因能能够够反反映映到到新新产产品品的的开开发发过过 程程中中去去 防防患患于于未未然然 统计过程控制运用控制图 理解控制图 缺陷收集卡及其解决问题方法解决问题记录 建库存留 传递给产品开发部门 新项目 新过程 新产品的类比分析与同类产品对比分析 FMEA分析 质质量量 意意识识 3636 是是否否开开展展了了本本工工位位自自检检活活动动 并并有有明明确确体体现现 是否授予员工监控产品质量 过程质量的职责质量职责分配 证据如目检要求 第4页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 3737 有有质质量量管管理理的的奖奖惩惩规规定定 按规定执行情况落实奖惩记录 对质量改进的贡献评比 表彰激励 改进建议 参与改进项目创意功夫提案等 QC活动 质质量量 意意识识 3838 员员工工熟熟悉悉本本工工位位是是否否关关键键工工序序 特殊特性 抽询员工能否说出本岗位加工的产品有哪些特殊特性 如何保证 关键工序标识观察是否标识 3939 能能够够回回答答本本职职工工作作失失误误将将给给产产品品带带来来什什么么影影响响 产品知识 出错可能性及缺陷知识抽询本岗位工作与整车的相关性与重要性 对品质 安全生产 环境意识的指导是否对员工进行过培训 指导 4040 理理解解零零部部件件机机能能 监监督督者者 知知道道零零部部件件使使用用在在何何 处处 作作业业者者 零部件功能 性能现场询查管理人员 监查人员 产品知识 可能性以及发生缺陷的知识询查现场操作人员 防防错错 装装置置 4141 以以前前出出现现问问题题处处是是否否设设置置了了防防错错装装置置 并并进进行行设设置置 不不能能随随意意解解除除 以往防错设计 实际产生的效果查验以往防错实例 标准化情况 有偏离额定值时报警装置现场验证 4242 进进行行防防错错装装置置的的机机能能检检查查 防错装置机能检查有规定的频度 方法的点检记录 条条件件 表表 4343 有有生生产产设设备备运运转转条条件件参参数数表表 焊焊接接 冲冲压压 铆铆接接 热热处处理理 硫硫化化 涂涂装装等等 每台设备的运转条件参数表 指标量化 是否设备自带设备运行条件显示 是否超范围 是否有工 艺文件 如 控制计划 反映最新状态信息对比设备参数表及相关文件 设备运转条件在实际的设备附近进行了目视化现场观察 4444 设设备备是是否否按按照照条条件件在在运运转转 过程参数 设备操作要领书 设备显示参数与文件规定一致性 设备工艺参数符合率 机器能力证明机器能力测定CMK 1 67 条条件件 变变更更 4545 防防止止条条件件 参参数数被被随随意意变变更更 是是否否进进行行了了加加锁锁等等防防 护护措措施施 设备防护措施铅封 加锁 设定密码等 过程参数 如 压力 温度 时间 速度 修改权限 工艺变更通知书 授权明细表 4646 条条件件变变更更时时实实施施品品质质确确认认 实施产品质量确认经检测 实验符合要求 对比法极限样件 条件变更时对设备及产品的确认 4747 有有超超出出工工艺艺 设设备备极极限限条条件件时时的的处处置置规规程程 停机 过程中断是因为超出工艺 设备极限条件查过程中断记录 应急预案 临时工艺 临时检验标准 放行 让步临时措施 极限样件等记录 评估精度达不到要求可维修或转做它用 封存或报废 自自主主 保保全全 4848 在设备 工装点检表上进行点检并保留记录 含管理 人员的定期检查 员工点检方法 方式现场观察 设备 工装点检表及时查 填点检表及时填写 有效保管 设备 工装管理人员检查情况检查记录等证据 4949 自自主主保保全全得得到到开开展展 清清扫扫 紧紧固固 加加油油等等 设备操作要领书得到有效遵守设备操作要领书 对比现场作业 规定清扫 紧固 加油标准并实施现场查看 自主保全率是否达到指标 自主保全责任定人定机 设备管理卡 维护保养指导书 明确责任 专专业业 保保全全 计计划划 5050 有有在在用用设设备备年年度度保保养养 维维护护计计划划 策划合理性制定计划依据 设备维护保养指导书 等 预防性 预见性维护年 月维护保养计划 使用工具对设备进行管理建议采用FMEA等管理工具 5151 设设备备年年度度保保养养 维维护护计计划划得得到到有有效效实实施施 计划有效实施实施记录 过程中按 维护保养指导书 进行操作 来自保养 维护的结论 措施实施效果确认 现场验证 质质量量 意意识识 第5页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 保保全全 异异常常 处处置置 5252 有有对对应应突突发发故故障障时时的的规规程程 任任何何时时间间段段都都能能进进行行修修 理理 厂厂内内 设设备备厂厂家家都都能能进进行行对对应应 有无关键设备应急预案 关键设备应急预案 借用外部设备 替代设备等 备品备件管理等厂内对应备品备件库存 贮备 建立信息渠道与内外对应联络图 内 外部 设备故障处置规定 流程的实施 5353 每每台台设设备备都都有有保保全全维维修修记记录录 设设备备履履历历表表 设备异常修理现场观察设备维修 记录表 设备故障报告书 设备停线 故障 记录设备停线 故障 记录 设备履历表 对策实施验证结果 5 54 4 对对于于设设备备造造成成不不合合格格品品数数 停停止止时时间间等等进进行行了了管管理理 设备造成不合格品数统计及原因分析历史数据 改进验证措施 如8D报告等 评价 改善统计问题 分析对策 如8D报告等 QC改善活动 保保全全 设设备备 管管理理 5555 根根据据设设备备重重要要度度划划分分设设备备等等级级并并在在设设备备台台帐帐中中体体现现 出出来来 设备等级划分 设备编号 在台帐中显示 设备台帐 评价关键设备清单 规定重要度 设备管理规定了重要度划分标准 重要度打分表 关键设 备清单 5656 进进行行了了设设备备改改善善 效效率率提提高高 故故障障降降低低 过程参数数据 如 压力 温度 时间 速度等 现场检查 优化设备参数的记录 改善效果改善案例 效果对比 5757 每每月月的的设设备备运运行行情情况况用用图图表表等等表表示示出出来来 设设备备可可动动 率率 设设备备效效率率 异异常常对对策策等等 设备管理过程的绩效指标达成情况 设备可动率 设备故障件数 设备故障停机时间 设备 事后保全费用等 设备统计信息传递 目视化看板目视 统计分析 设备周 月报 数据真实性 能体现出可动率 完好率 等 并且对异常情况有记录分析 5858 设备 工装 专用工具等技术资料是否齐全 设备档案管理 设备验收清单设备说明书 工装图纸 查档案室对应资料 备备件件 管管理理 5 59 9 备备件件在在规规定定的的货货架架进进行行保保管管 便便于于取取出出 仓库管理系统 标识 贮存 提供使用 看现场 应便于取用 关键设备 工装 备件清单 存储 防护情况 布局图 帐 物品定置 定标识 定数量 定期检查帐物卡一致 检查备件符合性 6060 备备件件实实施施了了出出入入库库管管理理 出入库管理规定 流程出入库管理规定 流程实施情况 备品备件管理出入库手续及时性 先进先出 6161 模模具具 辅辅具具的的构构成成件件作作为为备备品品进进行行管管理理 识别模具 辅具的构成件查问有无备件清单 购买办法 考虑使用 工工装装 管管理理 6 62 2 工工装装基基础础管管理理得得到到有有效效实实施施 建立工装相关管理规定或要求工装管理手册 程序 规定 建立工装台账台账与实物对比 及时更新 工装标识情况现场查看工装标识 标识的唯一性 6363 工装得到有效的维护 工装 模具 夹具 维护保养计划得到有效实施工装 模具 夹具 维护保养计划 指导书 来自保养 维护 模具 夹具 的结论 措施现场观察 实施记录 修理 更换模具 工装现场观察 维修记录 生生产产 计计划划 6464 有有月月 周周 日日的的生生产产计计划划 生产计划制定的依据 如 销售订单计划 生产计划管理规定 有生产计划 抽查对比生产能力和库 存情况 6565 每每周周生生产产计计划划是是否否能能按按原原计计划划执执行行 日日计计划划是是否否能能 按按时时下下发发 有效计划对日 周计划控制下发 正确使用 产出与计划对比月报等 计划变更通知 计划调整变更手续 权限规定 抽查实例 6666 在在现现场场能能够够看看到到当当天天的的生生产产计计划划 翻班计划 针对生产计划 目视时间 生产管理目视板展示 第6页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 生生产产 支支持持 6767 生生产产现现场场的的作作业业整整合合活活动动能能否否做做到到PDCAPDCA循循环环 计计划划 改善计划 瓶颈工序作业组合 改善计划 作业改善措施 标准作业票 作业组合票 山积表 节拍和平衡率 作业节拍 平衡率 6868 通通过过月月度度生生产产必必要要数数计计算算必必要要人人员员 生产计划 翻班计划 生产计划 翻班计划 工作分析 时间核算 工作时间 人员配置图 人员配置图 6969 生生产产计计划划实实现现了了平平准准化化 产量平准化 品种平准化周 日生产计划 7070 掌掌握握生生产产线线的的生生产产能能力力 可动率 直通率 利用率计算可动率 直通率 利用率 单班日产量 日产量 月产量单班日产量 日产量 月产量 平准化 准确性 日生产计划量 生产能力证据 多多能能 工工 7171 有有多多能能工工的的培培养养计计划划 多能工培训计划 培训记录 素质证明训计划和记录 人均培训时数 素质矩阵表 培训考核 定期调动 定期调整 轮岗 换岗多能工统计 7272 生生产产线线多多技技能能工工占占本本工工段段的的比比例例 二二岗岗以以上上 本本工工 序序内内多多能能工工 资格证明 技能统计查资格证明 岗位技能矩阵表 7373 整整个个生生产产单单位位多多功功能能工工的的比比例例 二二岗岗以以上上 跨跨工工 序序多多能能工工 对多能工培养的指导 培训和素质的证明工作经历证明 技能矩阵表 对跨工序多能工统计汇总 出勤率出勤表 生生产产 前前期期 准准备备 7474 生生产产线线员员工工能能清清楚楚明明白白生生产产什什么么产产品品 清楚自己加工生产的产品 技术要求 特定的顾客要 求 应知应会 技术要求 胜任本岗工作 产品关联性和重要性 7575 生生产产线线员员工工知知道道材材料料是是否否按按需需准准备备好好了了 做好生产准备生产计划 物流周期 数量 足够 合适的运输容器 作业准备验证生产认可 点检 7676 是是否否采采用用了了作作业业指指示示票票 如如 装装配配信信息息单单 并并正正 常常指指导导现现场场作作业业 作业指示票整车装配流程卡 配置指示票 装配人员签字确认 能正常指导现场作业观察了解使用情况 判定是否合理 7777 生生产产现现场场是是否否经经过过作作业业动动作作的的测测算算并并根根据据需需要要整整合合 山积表对工时定额对比是否有每一步的时间 工时定额 使用山积表 生产节拍 单件全过程生产时间 生产能力及测算 生生产产 异异常常 管管理理 78 有有作作业业 设设备备异异常常时时的的处处置置规规程程 停停止止 呼呼叫叫 等等待待 等等 自动报警装置 异常处置流程 规定查看异常处置流程 规定 7979 作作业业 设设备备异异常常时时的的处处置置规规程程得得以以遵遵守守 按异常处置管理规定查以往处置记录异常处置记录与规定对比 判定符合性 生生产产 异异常常 管管理理 8080 作作业业者者能能够够马马上上找找到到异异常常处处置置者者 日常联系方式 异常处置流程 有异常处置者联系方式 联络渠道 目视表 是否接受过 相关教育和培训 8181 现现场场帮帮助助人人员员有有明明确确标标识识 能能否否快快速速到到达达需需帮帮助助工工 位位 并并给给予予帮帮助助 班组长 自由人 异常报警显示装置 报警声音指示帮助人员标识 报警装置 8282 生生产产现现场场能能否否体体现现出出生生产产异异常常 能能通通过过声声 光光等等通通 知知到到操操作作者者 报警装置 安东现场观察 判定其合理性 超出控制界限时的报警声光报警 自动断闸 8383 操操作作者者是是否否懂懂得得异异常常信信号号的的含含义义 设设备备 材材料料 质质 量量 列入规定并培训 考核 现场抽查员工是否懂的其中含义 异常信息的说明 异常显示 第7页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 生生产产 管管理理 8484 记记录录每每条条生生产产线线的的生生产产实实绩绩 停停止止时时间间 要要因因也也明明 确确记记入入 把把握握 计划完成情况计算生产计划完成率 停止时间 切换时间停线时间 切换时间 明确记录要因 模具 工装更换记录 模具 工装更换 8585 相相对对于于交交期期延延误误有有挽挽回回的的措措施施 柔性生产 调整计划 安全库存调整计划 柔性生产 库存利用 加班延时 其他挽回措施加班延时 其他挽回措施 顾客沟通 顾客认可顾客沟通 顾客认可 8686 发发生生欠欠品品时时有有对对应应的的规规程程 欠品是否目视有无规定 是否目视 信息反馈信息反馈记录 生生产产 管管理理 8787 现现场场员员工工按按规规定定佩佩戴戴安安全全劳劳保保用用品品 精精神神面面貌貌好好 健康表 病假缺勤有健康表 考勤表 劳保用品使用眼镜 安全帽 防割护腕 手套 防砸鞋 工作服等 员工统一整备目视观察 8888 通通过过交交接接班班记记录录 重重要要事事项项能能够够得得以以贯贯彻彻 传传达达 交接工作记录 确认交接工作记录 确认 记录 碰头会 纪要的落实记录 碰头会 纪要的落实 8989 重重点点管管理理项项目目 如如质质量量 成成本本 在在各各条条生生产产线线有有标标 识识 全全员员都都能能看看到到 重点管理项目清单明细重点管理项目清单 标识重点管理项目标识 9090 有有人人员员配配置置板板 每每天天进进行行明明确确的的作作业业安安排排 人员配置板 岗位分布图人员配置板 岗位分布图 9191 根根据据生生产产数数量量配配备备人人员员以以及及物物料料 人员增减计划人员增减计划 工作分析 时间核算标准作业改善工具使用 如 组合票 工位器具 标准存量工位器具 标准存量 9292 有有生生产产管管理理板板 单单位位时时间间的的生生产产计计划划被被明明确确表表示示 节拍 可动率计算节拍 可动率展示 日计划 生产计划系统日计划 生产计划系统 9393 在在各各工工程程内内员员工工知知道道计计划划的的提提前前或或推推迟迟 生产计划调整通知生产计划调整通知 生产指示票生产指示票 生产准备 作业准备验证生产准备 作业准备验证 9494 有有对对交交期期的的控控制制措措施施 前前后后工工序序间间 瓶颈工序及改善计划 生产线平衡率瓶颈工序及改善计划 线体平衡率 生产前置期 引取节拍 循环节拍生产前置期 引取节拍 循环节拍 9595 知知道道相相对对于于交交期期的的提提前前或或推推迟迟 广播 目视 文件 会议广播 目视 文件 会议 生产管理表 人员调整 工装设备调整人员 工装设备调整 9696 管管理理 监监督督者者的的管管理理项项目目非非常常明明确确 生产 品质 设备的日 月 周报统计报表 点检表中哪些是班组长 哪些是管理者确认落实与否 安全 质量 成本 时间 人重点管理项目重点管理项目责任明确 9797 有有新新人人导导入入教教育育的的规规定定 公司 部门 班组培训出具规定 培训记录 培训 过程指导 素质矩阵 资格证明素质矩阵 资格证明 环境保护意识 安全意识 质量意识 成本意识 教 育 产品知识 缺陷知识 抽人查询 第8页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 标标准准 作作业业 9898 有有最最新新的的操操作作者者的的作作业业指指导导书书 操作者作业指导书如 作业指导书 手顺书 要领书 更改修订状态 标识更改修订状态 标识 9999 操操作作者者在在工工作作岗岗位位易易于于得得到到作作业业指指导导书书 不不可可上上锁锁 在在办办公公室室 距距离离过过远远等等 文件定置 不可锁止 跨工位 异地存放 寻找 远距 离 文件定置 不停止工作得到 生产岗位起始 终止线生产岗位起始 终止线 作业区作业区界定 100100 操操作作者者能能遵遵守守作作业业指指导导书书要要求求作作业业 自检 互检 专检抽人查询对文件熟知情况 标准化作业观察作业 101101 作作业业指指导导书书是是否否易易看看 易易懂懂 通通过过图图画画及及照照片片 图示 图片 符号 字体 字号 文字描述简洁动作 顺序 要求 工具结合图示 图片 尺寸 单位 特性标识有特性标识 标标准准 作作业业 102102 作作业业者者没没有有明明显显等等待待 瓶颈工序 前 后工序划定目视 询问 同时开工 同时完工目视 自由人 班长协作与顶岗 线线外外 作作业业 103103 线线内内作作业业与与线线外外作作业业进进行行了了区区分分 分装区 生产线目视 生产计划生产计划 日 周 月 如何及时传递到分装区和生产线 分装在制量 工位器具 工装 设备分装在制量 工位器具 工装 设备 104104 线线外外作作业业者者也也有有作作业业指指导导书书 作业指导书同于作业指导书的作业文件 更改修订状态 标识更改修订状态 标识 质量记录表格质量记录 105105 线线外外作作业业者者按按照照作作业业指指导导书书要要求求进进行行作作业业 自检 互检目视 车间设定要求和培训 标准化作业目视与标准对比 提提高高 生生产产 效效率率 106106 开开展展了了缩缩短短产产品品 工工装装 模模具具切切换换时时间间的的活活动动 切换时间切换时间统计并改进 切换调整辅助装置 比较辅助方法改善的评价和记录 灵活柔性的工装 模具更换装置灵活柔性的工装 模具更换装置 工装 模具 工具 辅具 5S 三定目视 107107 能能够够进进行行创创意意功功夫夫等等改改善善提提案案 并并进进行行有有效效的的跟跟踪踪 实实施施 班组人员提案率 提案采纳率 提案实施率看每月总结材料 看板展示 查询 提案实施前后对比数据 报告提案实施前后对比数据 报告 提案实施后标准化 纳入文件提案实施后标准化 纳入文件 108108 有有关关部部门门参参加加 开开展展了了解解决决不不良良问问题题的的沟沟通通会会 监测会 专项会 品质例会 早会 班后会查有无规定和执行情况 纪要落实 问题追踪查记录证实沟通结果 109109 包包括括目目标标 改改善善活活动动的的内内容容进进行行目目视视化化 对对策策 进进 度度状状况况 责责任任者者等等 单件全过程生产时间 库存递减单件全过程生产时间 库存递减 缺陷点数 过程能力 成本递减 审核结果 废品率 返工率 缺陷统计 过程能力 成本递减 审核结果 废品率 返工 率 对策 时间节点对策及对策时间节点落实到人 110110 管管理理者者对对于于未未达达成成目目标标进进行行原原因因分分析析 与与下下一一环环节节 改改善善相相衔衔接接 哪些未达成目标查验有哪些目标 未达成目标的项目是否进行了分析及对策 纠正 分选 复检 应用因果图 排列图等统计工具 FMEA 缺陷分析 QC活动 8D报告 顾客制定的解决方法 第9页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 111 管管理理者者对对于于改改进进活活动动进进行行跟跟踪踪验验证证 对提高生产效率改进活动跟踪确认改进计划 实施 管理者跟踪确认 112112 能能够够把把握握产产品品 工工装装 模模具具更更换换的的时时间间和和对对象象 生产日 周 月计划生产日 周 月计划的及时传递 计划变更及确认 生产指示变更手续 安全库存 拉动生产合理考虑库存量要求 是否经测算 合理否 113113 外外部部换换模模 内内部部换换模模的的作作业业内内容容明明确确 建立换模作业指导书作业指导书规定了换模要求 114114 开开展展提提高高可可动动率率的的活活动动 看指标 查看生产管理的各种绩效指标 如 标准化作业 均衡 生产 看板 物料引取 有顺序生产 是否对影响可动率的因素进行了分析及改善查统计分析及对策改善的证据 115115 开开展展缩缩短短作作业业时时间间的的活活动动 标准作业票 作业组合票 山积表使用标准作业票等改善工具 消除无效劳动消除无效劳动的开展情况记录 节拍节拍变化引起问题的改进记录 提提高高 生生产产 效效率率 116116 成成立立了了QCQC小小组组并并开开展展了了改改进进活活动动 质量 成本 节拍 服务 安全策划质量 成本 节拍 服务 安全内容教育 QC小组成果发表 奖励QC小组成果发表 激励情况 QC小组注册数 课题登记数QC小组注册数 课题登记数 看看板板 117117 看看板板的的使使用用规规程程明明确确 看板枚数 看板盒目视 查问是否建立使用规程 规定 看板内容 规格 从 至 循环 收容数 品称 图号 目视 118118 看看板板使使用用规规程程被被有有效效遵遵守守 有看板使用规程按照其执行查是否符合要求 工位器具上物品对应 不合格退换工位器具上物品与看板对应 119119 导导入入了了物物流流送送货货看看板板 看板盒 看板 物流送取货看板目视 查询使用情况 不合格品退换退换记录 120120 看看板板内内容容与与标标识识明明确确 品品号号 品品名名 位位置置编编号号 前前 后后工工程程 循循环环 收收容容数数 发发行行数数等等 图号 名称图号 名称正确无误 编号 从 至 编号唯一 循环 收容数目视分析 121121 每每月月根根据据生生产产量量进进行行看看板板张张数数的的增增减减 每月生产量月生产计划 看板枚数统计分析 122122 是是否否采采取取一一定定方方法法来来确确保保准准时时提提供供给给生生产产线线所所使使用用 的的物物料料 使使用用顺顺引引顺顺建建的的方方式式 合合理理的的搬搬运运路路线线 生产计划 顺序引取 顺序生产生产计划 按计划顺序生产 物流保证情况物流路线图 搬运强度分析 运输器具足够合适 库库存存 管管理理 123123 能能够够做做到到帐帐物物卡卡一一致致 产品标识产品标识清楚 规范 正确 完整 卡物一致物资标识卡与货物一致 帐卡一致物资台帐与物资标识卡一致 124124 有有厂厂内内物物流流运运送送图图和和物物料料 信信息息流流程程图图 工艺路线 物流图工艺平面布置图 物流图 工艺路线 信息流程图 信息流程图 看板传递信息 物流安排 日生产计划 送达 时间 125125 物物流流存存储储区区是是否否有有物物料料存存储储布布置置图图 库库房房布布置置图图 库房布置图 目视化 库房布置图 贮存区 货架编号 标识贮存区 货架编号 标识 物流看板 图物的一致性 提提高高 生生产产 效效率率 第10页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 搬搬运运 126126 进进行行少少量量多多次次的的搬搬运运 衡衡量量指指标标 搬运周期搬运周期 看板引取 工位标准手持 最大存放量工位标准手持 手边存放量 运输能力保证运输能力测算与改善 127127 搬搬运运的的提提前前 延延迟迟进进行行了了目目视视化化 目视化的搬运准时化统计 缺件 料停工 记录 统计 分析 措施及目视化 原因分析 完工物料点检 盈亏 完工物料点检 盈亏 抽查盘点 对策 措施及落实情况 增添的工位器具数量以往增删的工位器具数量 原因 128128 装装货货 卸卸货货没没有有浪浪费费 没没有有等等待待 现场观察运输工具完好率 利用率 数量合适 配送方案到货 送货顺序 窗口时间 资源配置 如 运输工具完好率 利用率 足够的数 量 129129 开开展展了了搬搬运运过过程程中中的的产产品品防防护护 搬运规程 产品防护 搬运规程 防护内容有无规定 防止损伤的搬运器具查验搬运器具 不超标 整齐 整洁不超标 整齐 整洁 搬搬运运 130130 车车间间内内有有明明确确的的安安全全通通道道 物物流流通通道道 通通道道线线条条清清 晰晰 通通道道上上无无其其它它物物品品 安全通道 物流通道安全通道 物流通道 工厂平面布置图与现场一致 标识 颜色现场标识 使用的颜色正确与否 5S 安全检查5S 安全检查 131131 配配送送搬搬运运中中无无混混装装现现象象 不混装 混放现场目视分析 不混装 混放 周转箱标识 防混用周转箱标识 配送看板看板利用 工工艺艺 布布局局 132132 物物流流清清晰晰明明了了的的布布局局 按按照照工工程程顺顺序序的的设设备备部部署署等等 工艺平面布置图工艺平面布置图 清晰的物流布局 物流工艺路线物流工艺路线 搬运距离 搬运强度搬运距离合理 搬运强度符合要求 133133 生生产产线线名名 工工程程名名清清晰晰明明了了的的标标识识 生产线名 工程名 工位编号 看板 从 至 工位编号 线体名 看板 从 至 应有线体 工序 中文名称 过程流程图 工艺路线现场与过程流程图 工艺路线相符 134134 作作业业环环境境 安安全全 照照明明 噪噪音音等等 较较好好 人机工程目视并分析 查工艺文件有无制造环境的规定 安全 照明 噪音 空气污染目视 分析 测定 在在制制 品品及及 成成品品 管管理理 135135 成成品品规规定定了了放放置置场场所所 5S 三定整理 整顿 清扫 清洁 素养 定置 定量 定标识 防护检查 环境检查检查防损伤 防污染 防锈 防止混批 混放现场检查有无混批 混放 136136 成成品品有有明明确确的的标标识识 品品号号 品品名名 所所在在地地 数数量量 名称 规格 图号 零件号 地点 数量目视检查符合规定 标识标识 产品标识 状态标识 137137 每每月月根根据据需需求求量量调调整整在在制制品品数数量量 最最大大库库存存 最最小小 库库存存 需求识别综合考虑 识别实际需求 生产计划按下达的生产计划合理转化 采购计划采购计划 周转率 最大库存 最小库存周转率 最大库存 最小库存 138138 在在制制品品规规定定了了放放置置场场所所 工位器具 货架 包装 标识产品标识 检验状态等标识 139139 在在制制品品有有明明确确的的标标识识 品品号号 品品名名 所所在在地地 数数量量 名称 地点 数量名称 地点 数量 各种标识正确批次号 检验状态 加工工序名称 第11页 共12页 类类型型提提问问项项目目 证证据据收收集集审审查查事事实实描描述述得得分分 140140 原原材材料料规规定定了了放放置置场场所所 5S 三定落实5S 三定 防护检查 环境检查防损伤 防污染 防锈等 防混批 混放不能混批 混放 工位器具 货架 包装 标识 产品标识 状态标识 工位器具 货架 包装 标识情况 141141 原原材材料料有有明明确确的的标标识识 品品号号 品品名名 所所在在地地 数数量量 名称品名 生产厂家 产地 规格 图号 批次号 检验状态 规格 图号 批次号 合格证 数量 重量数量 重量清楚明确 142142 开开展展了了降降低低库库存存的的活活动动 切换周期 快速换模 切换周期 快速换模 仓库管理仓库管理 不合格品更换 返工 返修 报废 让步不合格品处置及时 在在制制 品品及及 成成品品 管管理理 143143 有有优优化化库库存存周周转转期期的的方方法法 确确保保货货物物周周转转 如如FIFOFIFO 规定最大 最小库存在物资标识卡上看最大 最小库存 提高库存周转率