供应商管理程序.xls

文件编号 版本 修改 供应商管理程序 生效日期 文件首页 生效日期版本文件修订依据或更新要求 编制 审核 批准 红色印章表示此文件属于合法受 控版本 如果此印章非红色 则 该文件属于非合法版本 不会受 到控制及更新 文件编号 版本 修改 供应商管理程序 生效日期 1 目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视 以确保其为公司提供合格的产品与服务 2 适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商 3 职责 3 1 管理科 质控科 技术中心负责对供应商的评价 3 2 质控科 管理科 品证科 负责对供应商的考核 4 定义 无 5 过程分析图 乌龟图 输入 INPUT 对合格供应商的要 求 输出 OUTPUT 合格供应商 供应商基础资料 供 应商产品价格登记表 样品检验报告 评审资 料 用什么资源 Material Too l 电脑 传真 ERP系统 表单 检测工具 谁来做 Man 组织者 实施者 采购组 参与者 质控科 技术人员 供 应 商管理 文件编号 版本 修改 TS16949质量体系文件模板 生效日期 6 程序 流程图流程说明责任部门 人 6 1 由管理科 技术中心及其他管理科 部门视公司实际之需求寻找合适的 技术中心 供应商 6 2 对开发计划进行审批管理科 6 3 实施经审批后的开发计划 管理科 6 3 1 收集供应商资料 如质量 服务 交货期 价格等作为筛选采购组 依据 并要求供应商填写 外购商 外协厂基础资料 6 3 2 与供应商签订 质量保证采购组 协议 6 3 2 由管理科组织质控科 技术 采购组 质控 中心对供应商进行现场评审 科 技术中心 6 3 3 对现场评审合格的供应商 质控科 列入潜在供应商名单 不合格则转 技术中心 入重新确定初选对象的流程 采购组 用何程序 方法 Method 供应商管理程序 用何指标评估 Measuring 供应商供货及时率 98 5 来料合格率 99 8 供应商开发的需 开发计划审 供应商开发实施 生 产 件 批 准 调查供应商质 量保证能力 列入潜在供 应商名单 确定初选对象 对供应商 实施现场 4 43 3 供 应 商管理 6 4 对潜在的供应商生产件的批准 6 4 1 要求供应商按技术质量要求采购组 提供样件 6 4 2 首样由技术科完成检验 并技术科 填写首件检验报告 6 4 3 首样确认合格后要求供应 采购组 商首批送样 文件编号 版本 修改 TS16949质量体系文件模板 生效日期 流程图流程说明责任部门 人 6 4 3 首批样件由技术科 质控科 检验 检验合格后 技术科提交质技术科 量鉴定委托单 品证科出相关检验品证科 报告 合格的样件上贴样件标签 采购组 封好样 后续供货即按封样来货 6 4 4 在 外购商 外协厂基础资管理科 料 供应商评审报告 供 应商质量保证协议 供货协议 四份资料完成后 管理科将供应 商列入合格供应商名单 交总经理 批准 6 5 将合格供应商归档保管 采购组 6 6 可按订单正常供货 采购组 6 7 供应商批量供货时每批需 提供出货检验报告 如有质量问题质控科 及时反馈供应商 并要求回复整改 2 2 建立供应商档案 正常供货 合格供应商控制 列入合格供应商 名单 1 1 供应商首 批送样 首件认可 供应商首 件送样 首批认可 2 2 1 1 3 3 3 3 4 43 3 4 43 3 生 产 件 批 准 措施 Yes6 8 制定评定计划 采购组 6 9 对合格供应商交货期 供货能采购组 力 质量进行年审 技术中心 质控科 No6 10 根据年审的结果 对来料 质量问题多而无明显改善的供应管理科 商 取消其供货资格 转入供应商 开发实施的流程 评定结果合格 的供应商可继续转入正常供货的 流程 文件编号 版本 修改 TS16949质量体系文件模板 生效日期 7 引用文件 7 1 供应商评价管理规定 8 引用记录 8 1 选点意向表 年度评价 制定供应商评定 计划 供应商评定结果处 理 供应商定期评定 执行日期 红色印章表示此文件属于合法受 控版本 如果此印章非红色 则 该文件属于非合法版本 不会受 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 定义 无 5 过程分析图 乌龟图 输出 OUTPUT 合格供应商 供应商基础资料 供 应商产品价格登记表 样品检验报告 评审资 料 谁来做 Man 组织者 实施者 采购组 参与者 质控科 技术人员 相关文件 记录 选点意向表 质量保证协 议 6 程序 用何指标评估 Measuring 供应商供货及时率 98 5 来料合格率 99 8 相关文件 记录 合格供应商 清单 材料质量处 理单 7 引用文件 选选点点意意向向表表 流水编号 申请人部门 光电事业 部日期 供方名称联系人联系方式 序号物料类别物料名称规格 型号图号样品数量备注 1 2 3 选点原因 降成本需要 新产品材料供方 备两家供方 其他 申请部门 采购部门意见 签名 事业部技术意见 签名 事业部部长意见 签名 总经理意见 签名 样样品品提提交交样样品品检检验验评评审审安安排排 样品提供时间 年 月 日样品报告编号 评审日期 供方测试报告 第三方测试报告 现场评审 材质报告 首样检验结果 样品合格 重新送样 样品提供部门确认 重新检验结果 样品合格 样品不合格 文件评审 样品签收部门确认 品质保证部确认 工工厂厂评评审审 文文件件评评审审结结论论 评审报告编号 评审合格 纳入合格供方 评审合格 需整改 评审报告分数 评审不合格 需整改后再评审 评审不合格 取消本次选点 评审小组确认 选点结论 器件使用通知 转批量采购 品质保证部 采采购购部部门门意意见见 采采购购部部门门录录入入系系统统 签名 录入员 相关流程 按5 1 2 供方开发流程 选点意向 附供方资料单 各部门会签 样品确认 检验报告 工厂评审 文件 评审 或器件使用通知或转批量采购 评审结论 资材部结论 纳为合格供方 系统录入 正常采购 为提速 除样品 检验按材料检验周期 器件使用通知需2天 其他过程请4小时内完成 序号 物料 名称型号规格图号样品数量核价结果核价结果 样品报告 编号结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 保 密 协 议 甲甲方方 广广州州广广日日电电气气设设备备有有限限公公司司 乙乙方方 为保证甲方与乙方在LED工程项目合作事宜的顺利进行 并确保合作事宜涉及到的知识产权等利益不因本协议项下保密内容的 泄漏而受到损害 经甲乙双方友好协商 达成本 保密协议 本 保密协议 是协调统一甲乙双方有关保密事宜的基本准则 第一条 保密信息指甲方向乙方提供的 属于甲方或其股东及其他关联公司 关联人所有 专有 占有或控制的具有商业价值 或者效用的与合作业务有关的任何信息 以及甲方负有保密义务的有关第三方的资料 包括但不限于甲方为乙方承接LED工程项目向乙方提供的 或者因双方合同乙方了解到的下列信息资料 1 项目解决方案 各种文件资料 技术数据及相关的背景资料 传真 电子邮件等信息 2 在合作期限内所知悉或可能知悉的有关对方的事务 资料 商业秘密 或对方合作伙伴 客户的商业秘密 资料 3 甲方的专利 软件 程序 技术资料 产品样品 产品设计信息 产品说明书 价格结构 产品报价 价格体系 销售量 成本等非公开的 保密的或专业的信息和数据 4 因业务往来或事务起草 编制的一切文件 包括但不限于订货价格 往来传真 电子邮件 电话记录 客户资料 备忘录 营销计划等 5 签订本协议前已被甲方应用和生产的自有科研成果和技术秘密 第二条 乙方应承担以下保密责任 1 只能供乙方承接的LED工程项目之用 2 未经甲方允许 不得向与本项目无关的第三方 包括乙方的任何关联公司 泄露 更不能挪做乙方承接工程项目以外的其 他用途使用 3 乙方同时建立内部 防火墙 制度 保证除项目工作人员及主管领导外 其他人员无法知悉甲方上述保密信息 4 未经甲方书面同意 乙方不得利用所获知的保密信息进行新的研究与开发 也不得复制或颠倒设计该产权资料 5 乙方确认 保密信息 的所有权 及包括并不限于其产品 程序 解决方案 专利 著作权等在内的知识产权在现在和将 来的任何时候都归甲方所有 6 对于为完成合作项目而需要接触保密信息的乙方工作人员及终端用户 乙方应确保与其签订一份保密协议或类似的协议 协议关于保密责任的内容能够涵盖本协议的保密责任及要求 第三条 本协议约定的保密责任 除保密信息已成为社会公众均可获得的信息外 乙方的保密责任一直有效 不因项目的完成 而终止 合作项目结束或终止后 乙方应继续对上述保密条款所列保密内容中未公开披露内容严守保密义务 第四条 若乙方未能承接该项目的 乙方仍有义务保守所知悉的秘密 第五条 甲方向乙方或乙方的代表披露保密资料并不构成向其转让或授予商业秘密 商标 专利 技术秘密 软件著作权或任 何其它知识产权拥有的权益 第六条如一方发现对方保密信息被泄露或自己过失泄露 应及时采取相应措施防止泄露进一步扩大 并及时向对方报告 第七条 甲方的产品涉及到的知识产权归甲方自己所有 且不得侵犯第三方知识产权 否则一切责任由甲方承担 第八条 甲方的技术产品被第三方研究开发出来 并公开使用 乙方无需就此承担违约责任 但对于其它未被公开的保密信息 乙方仍负保密义务 第九条 如任一方违反本协议的约定的 应赔偿给秘密提供方造成的经济损失 包括调查取证费 公证费 律师费 诉讼费等 维权支出 并须就经济损失的 100 向甲方支付违约金 第十条 本协议涉及的保密信息提供方式包括通过专人或第三方交付 发送电子邮件 发送传真等方式 双方确认协议签名页 所列明的地址 电话号码 电子邮箱 传真号码为各自的接受送达信息 为解决履行本协议所产生的争议所发出的通知 也 应寄送至签名页地址 以向该地址发出通知之日起三个工作日届满时视为送达 第十一条 本协议下发生的任何纠纷 双方应首先通过友好协商方式解决 如协商不成 任何一方可将争议提交广州仲裁委员 会 按该会现行有效的仲裁规则进行仲裁 仲裁是终局的 对双方均有约束力 第十二条 本协议签订于2011年10 月14 日 经甲乙双方加盖公章后生效 第十三条 本协议一式两份 甲 乙双方各执一份 具有同等法律效力 甲甲方方 广广州州广广日日电电气气设设备备有有限限公公司司 乙乙方方 地址 地址 法定 授权 代表 法定 授权 代表 电话号码 电话号码 传真号码 传真号码 电子邮箱 电子邮箱 供供应应商商月月度度考考核核记记录录 供应商名称 考核月份 序号项目内 容应扣分 实际扣分 实际成绩评分人 1 交付产品质量 按数量计算 100 00 质控科 2 95 100 3 3 85 95 5 4 85 10 5因质量问题造成停线30 6 批次合格率 100 0 质控科 7 90 100 5592 8 80 90 10 9 70 80 15 10 70 20 11 准时交付率 100 0 采购员 12 90 100 5595 13 80 90 10 14 70 80 15 15 70 20 16 每迟到一次 造成停线或 产生额外费用30 17 交付数量 准确0 仓管员 18少交5 553 19少交10 10 20少交20 15 21少交30 及以上20 22 投诉1 无投诉0 采购员 每投诉一次 按时回复24被投诉2次 23每投诉一次 不按时回复4 24每次重大投诉 特殊通知8 22 投诉2 无投诉0 质控科 每投诉一次 按时回复22被投诉1次 23每投诉一次 不按时回复4 24每次重大投诉 特殊通知8 25 服务1 有效提供 优 0 采购员 26提供 有效性一般22 27提供 有效性不足4 28不提供 差 6 25 服务2 有效提供 优 0 技术中心 26提供 有效性一般22 27提供 有效性不足4 28不提供 差 6 总计扣分23 实际得分77 统计 确认 日期 纸纸箱箱质质量量整整改改单单 广州广日电气设备有限公司 发发文文单单位位 广州广日电气设备有限公司 发发文文时时间间 光电事业部质控科 受受文文单单位位 回回复复时时限限 问问题题描描述述 物料名称 物料代码 规格型号 批 号 数 量 抽 检 数 不 良 数 不 良 率 检验结果 批退 超差使用 挑选使用 发生地点 进料检验 过程检验 成品检验 客户 其它 不良描述 不不良良图图片片 图图纸纸要要求求 两两端端侧侧唛唛如