质量标准化安全管理.xls

安安全全管管理理安安全全质质量量标标准准化化评评分分表表 单位 得分 年 月 日 项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查情况及扣分原因得分 一 机构 设置 与人 员配 备 8 分 机构设置 1 应设置安全管理机构 负责安全监督检查1 0 查资料 有1项达不到要求 该小 项不得分 2 应设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管 理工作 2 0 人员配备 1 按规定配备安全矿长和安全技术负责人1 0 查资料 每少 1 人 该小项不得 分 2 配备专门人员负责相关专业的安全管理工作 人员数量符合定员标 准 并能满足日常安全监管工作的需要 2 0 3 有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定2 0 查资料 1 人次不满足要求不得 分 二 安全 规章 制度 12 分 基本制度 1 建立健全以下基本制度 安全生产责任制度 安全会议制度 安全目标管理制度 安全投入保障制度 安全质量标准化管 理制度 安全生产教育与培训制度 安全隐患排查与整改制度 安全监督检查制度 安全技术措施审批制度 矿用设备器材使 用管理制度 矿井主要灾害预防制度 事故应急救援制度 安 全奖惩制度 入井人员管理制度 安全举报制度 安全操作 管理制度 煤矿认为需要制定的其他制度 5 0 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 2 建立健全各级领导安全生产责任制 职能机构安全生产责任制 岗 位人员安全生产责任制 建立职能部门业务保安责任制 3 0 3 井下作业班有矿领导带班制度 井下交接班制度 带班下井档案管 理制度 带班下井公示制度 带班下井考核奖惩制度 带班下井举报 等制度健全有效 2 0 查资料 每缺 1 项制度扣 1 分 落实不到位本项不得分 操作规程 所有岗位编制安全操作规程2 0查资料 1项不符合要求扣0 1 分 三 安全 费用 提取 及使 用 15分 投入保障 1 建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3 0查资料 每缺 1项制度扣 1 分 2 确定安全费用提取标准2 0 查资料 无标准或标准不符合国 家规定 本项不得分 专款专用 1 制定年度安全费用使用计划1 0 查现场和资料 不符合要求 该 小项不得分 2 按标准及时 足额提取安全费用2 0 3 按照规定使用范围支出 做到专户存储 专款专用2 0 4 建立安全费用项目管理台帐 做到账目项目相符 项目完成要进行 验收 并有验收记录 5 0 四 隐患 排查 与治 理 15分 隐患排查 1 煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产隐患排查工作2 0查资料 不符合要求不得分 2 各专业 各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2 0查资料 不符合要求不得分 3 及时登记所排查出的事故安全生产隐患 建立事故安全隐患排查台 帐和重大安全隐患信息档案 2 0查资料 不符合要求不得分 隐患治理 1 实行安全隐患治理分级管理 重大安全隐患由煤矿主要负责人组织 制定并实施治理方案 限期整改 挂牌督办 一般隐患应由专人负责 立即整改 治理结束后 组织验收 做好记录 跟踪销号 4 0 查现场和资料 不符合要求不得 分 2 建立健全隐患排查治理信息体系 使用煤矿安全隐患闭合管理系统 对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理 2 0 查现场和资料 不符合要求不得 分 3 建立健全群众安全监督网络 并正常开展活动1 0 查现场和资料 不符合要求不得 分 4 制定 三违 处罚细则 建立 三违 人员管理台账2 0查资料 不符合要求不得分 五 安全 生产 技术 管理 10 分 管理体系 1 建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系2 0查资料 不符合要求不得分 2 按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1 0查资料 不符合要求不得分 3 建立完善安全技术管理制度 企业发展规划 中长期发展规划 年 度生产作业计划等的编制 审查和决策制度 灾害预防处理与应急救 援计划的制定和审批管理制度 专项工程和专业系统等的设计 审批 和备案制度 作业规程 操作规程和安全技术措施的编制 审批 复 审制度 矿井通风 防治瓦斯 防灭火 综合防尘等专业的技术管理 制度 安全生产技术信息化管理制度 各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁等制度 3 0查资料 每缺1项制度扣 1分 基础工作 1 煤矿生产应有批准的设计 各类工程施工前应有批准的作业规程 安全技术措施 并建立作业规程信息化管理系统 3 0 查资料 不符合要求 该小项不 得分 2 技术资料档案管理工作规范 准确 及时填绘反映实际情况的图纸 资料 1 0 六 安 全 生产 教育 与培 训 12分 机构制度 1 设置安全生产教育培训机构 配备专职管理人员1 0 查资料 不符合要求 该小项不 得分 2 建立健全安全生产教育培训管理制度1 0 3 有培训基地 按规定配备师资 装备和设施 不具备培训条件的煤 矿 应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训 2 0 三 安全 费用 提取 及使 用 15分 专款专用 查现场和资料 不符合要求 该 小项不得分 安全培训 1 制定年度安全培训计划 并按计划实施1 0 查培训档案 不符合要求 该小项 不得分 2 从业人员应按规定进行培训 建立健全从业人员安全培 复 训档 案 详细 准确记录培 复 训考核情况 1 0 3 主要负责人 安全生产管理人员 特种作业人员应按规定参加培 复 训 并取得安全资格证书 3 0查资料 不符合要求不得分 4 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时 应 当重新接受安全培训并考核合格 1 0 查培训档案 不符合要求 该小 项不得分 5 煤矿采用新工艺 新技术或者使用新设备 新材料时 应当对有关 从业人员重新进行有针对性的培训 1 0 6 每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结 对查出的问题制定措施 整改落实 年终对安全培训工作进行总结 1 0查资料 不符合要求不得分 七 区队 班组 建设 13分 机构制度 1 应实行区队 班组建制 制定班组定员标准 确保班组基本配置3 0 查资料 不符合要求 该小项不 得分 2 每个班组的工会小组设群众安全监督员 且不得由班组长兼任1 0 3 煤矿建立完善以下班组安全管理基本规章制度 1 班前 班后会和交接班制度 2 安全质量标准化和文明生产管理制度 3 隐患排查治理报告制度 4 事故报告和处置制度 5 学习培训制度 6 安全承诺制度 7 班组学习培训制度 8 民主管理制度 9 安全绩效考核制度 10 煤矿企业认为需要制定的其他制度 2 0查资料 每缺1项制度扣1分 4 班组有质量验收 交接 隐患排查治理等记录 且内容完整2 0 查资料 不符合要求 该小项不 得分 5 建立健全从班组长及各岗位人员的安全生产责任制1 0 6 煤矿建立班组作业现场应急处置方案 明确班组长应急处置指挥权 和职工紧急避险逃生权 1 0 7 建立健全区队工会和班组工会小组 维护职工合法权益1 0 8 组织开展班组民主活动 执行班务公开制度1 0 班组考核 建立班组安全奖惩机制 并严格考核1 0查资料 不符合要求不得分 六 安 全 生产 教育 与培 训 12分 八 安全 信息 管理 10 分 信息管理 1 建立安全信息管理机构 安排专人24小时值班 安全信息畅通 建 立安全信息管理制度 准确 及时记录 上报并按规定处置安全信息 2 建立煤矿安全质量标准化信息管理 软件 系统 实现信息化管理 实时掌握标准化建设工作进展情况 3 0查资料 1处不符合要求扣1分 资料管理 1 及时识别和获取适用的安全生产法律法规 标准规范 并传达给相 关的部门和从业人员 结合法律要求 修订和完善本单位的规章制度 每年至少1次对安全生产法律法规 标准规范执行情况进行检查评 估 形成总结报告 1 0 查资料 不符合要求 该小项不 得分 2 搜集整理保存操作规程及安全生产制度 文件 安全办公会记录1 0 3 煤矿制定月度 季度 年度安全工作规划 并及时总结1 0 事故信息 管理 1 建立各类安全事故汇报 调查 处理 分析 归档等制度2 0 查资料 不符合要求该小项不得 分 2 建立健全各类事故档案 历年安全事故统计台帐1 0 3 每起事故有处理结果 并将处理结果及时存档1 0 九 安全 文化 建设 5分 安全承诺 1 安全理念内容完整 明确 2 安全目标清晰 切合实际 3 领导层 管理层 区队 班组和岗位逐级签订安全承诺责任书 1 0查资料 不符合要求不得分 安全文化