项目质量管理办法.doc

项目质量管理办法1 范围 本办法适用于所有集团公司签约的项目，其它相关单位可参照执行。本办法包括组织管理、质量策划、过程控制、质量改进、竣工验收及回访保修服务、质量事故处理、奖罚激励七部分。2 职责与权限2.1 集团公司质量处是集团项目质量管理的主管部门，对集团项目质量管理进行管理、监督、指导、协调、评价、考核和服务，主要职责与权限如下：1) 全面贯彻执行国家、省、市质量管理法律法规和各项政策，监督集团项目质量管理各项制度的执行，监督、检查、指导项目质量管理，对各单位、事业部（分公司）质量目标完成情况进行考核，分析总结项目质量管理经验，完善创新项目质量管理制度。2) 负责集团项目质量宏观管理，监查、指导、考核各事业部（分公司）质量管理工作情况，抽查项目质量管理过程，参加工程竣工初验，参与集团大型、重点工程过程监控和竣工验收，保证工程验收合格率达到100%。3) 实施精品工程目标管理，通过预报备案、过程监管、协调服务，组织国家、省、市级精品工程及质量管理荣誉称号的推荐及申报。4) 对各事业部（分公司）专职质量管理机构的质量管理工作情况进行监督、指导、考核，抽查项目质量管理过程，参与处理项目重大质量事故。5) 指导集团各单位开展全面质量管理活动，组织集团系统全面质量管理QC成果发布，择优推荐优秀质量成果参加市、省及部级成果发布，实施质量改进。6) 组织集团质量管理相关观摩、培训、学习，指导集团各单位项目质量通病治理工作，降低质量投诉。2.2 事业部（分公司）集团公司各事业部（分公司）必须设立专门的质量管理机构，指派一名分管领导负责本单位质量管理工作，负责集团各项质量制度、办法的执行和落实，策划、指挥、协调、监督和考核项目质量管理，具体职责与权限如下：1）按照本办法的要求，编制和修订与本单位项目质量管理相适应的各项质量管理制度。2）对项目施工过程中的质量管理进行监督与指导，负责项目质量管理各项工作的落实，加强项目过程质量监督、检查及质量隐患的整改落实，做好项目质量管理过程中的协调和服务。3）根据项目质量管理的要求，明确项目质量管理人员职责，考核项目专职质量员工作绩效。 4）对项目部提交的项目月度质量报告进行汇总，每月向集团公司质量处提交公司质量报告。5）根据集团公司质量处和客户服务中心要求，负责项目质量投诉的跟踪和处理，监督项目质量回访与保修工作。6）事业部（分公司）各级质量管理人员的主要工作职责如下：（1）经理对本单位工程质量负责，负责贯彻上级有关质量管理的法律法规和规定，组织制定企业质量发展规划并督促实施，确定本公司质量目标。（2）质量分管经理协助公司经理抓好质量工作，负责制定本单位年度工程质量方针、目标、质量措施计划，并检查贯彻执行情况，考核本公司质量管理机构工作绩效，确保公司质量目标的实现。（3）事业部（分公司）质量管理机构组织项目分部工程验收，负责项目质量管理过程监控，贯彻执行国家和上级部门有关质量管理法律法规和规定，组织月检，考核项目质量工作绩效，下达质量隐患整改通知书和停工令，纠正违规违章作业，负责项目分部工程、单位工程质量评定和验收，及时向领导反映工程质量情况，防止发生工程质量事故。2.3项目部的职责和权限执行集团公司项目组织管理办法3项目质量管理办法3.0总则本办法是在集团公司工程质量管理规定、工程项目质量管理程序和青岛市建筑施工现场管理标准的基础上，对项目质量管理有关内容进行了细化与补充，项目质量管理除执行本办法外，还应严格执行上述三项管理规定、程序和标准中有关项目质量管理要求。3.1组织管理3.1.1集团公司项目质量管理实行三级管理，即集团公司总部事业部（分公司）项目部。3.1.2项目质量管理人员配备应符合上级主管部门及集团相关规定，具体要求如下： 1) 各事业部 (分公司)必须设立专职质量管理机构，指定一名副经理分管本单位质量管理工作。根据本单位年施工产值设置专职质量管理机构人员配备要求如下：年施工产值1亿元以下不少于1人；1-5亿元不少于2人；5-10亿元不少于3人；10亿元以上不少于4人；15亿元以上，每增加2亿元产值在原标准基础上增设1人。2) 根据项目规模不同项目部配置专职质量员要求为：3) 项目以总-分包管理模式的项目部专职质量员配置标准：特级项目和级项目专职质量员不少于3人（其中设1名项目质量负责人）；级、级项目不少于2人（其中设1名质量主管）；级项目视项目具体情况不少于1人。（项目规模划分等级标准详见青岛建设集团项目组织管理办法。4) 以劳务清包模式为主的项目部专职质量员配置标准宜在总-分包管理模式配置标准的基础上增加1名专职质量员。其它项目管理模式专职质量员配备执行青岛建设集团项目组织管理办法。5) 上述人员配置均为最低标准，项目专职质量员必须经建设行政主管部门的考核合格，取得相应岗位的上岗证书。3.2项目质量策划3.2.1目标责任制管理集团公司质量处将集团年度质量目标分解至各事业部（分公司），与各单位签订年度质量目标责任书，明确质量管理目标和责任，年终对各事业部（分公司）质量目标完成情况进行考核；各事业部（分公司）根据与集团公司签订的年度质量管理目标责任书，将本公司质量目标分解到各项目部，与项目部签订内部承包合同时应明确项目质量目标，项目完成时考核项目部质量目标完成情况。项目部负责项目质量目标的具体实施，进一步将项目质量目标细化、分解到劳务队伍（或操作班组），层层签订目标责任书（状），目标责任考核到人。3.2.2项目管理实施规划1) 项目质量员必须参与规划中质量管理相关内容的编制，对项目质量目标进行明确和量化，对于保证项目质量目标实现的各项措施应细化并具有针对性和可操作性，便于实施和考核，有创优目标的项目应编制项目创优规划并由各事业部（分公司）质量管理机构汇总后报集团公司质量处备案，具体执行项目规划管理办法。2) 事业部（分公司）质量管理机构应对规划中质量管理相关内容的编制给予指导，参与本单位项目管理实施规划评审，负责监督、检查项目管理规划中质量管理各项措施在项目部的执行和落实。3) 集团公司质量处参与集团特级和重点项目管理规划的评审，对项目质量策划进行过程监督和指导。3.2.3项目质量计划项目质量管理应编制项目质量计划，项目质量计划应包含于项目管理实施规划中，质量计划应体现项目全过程质量管理，运用动态控制原理进行质量控制。3.3质量过程控制3.3.1做好三级质量监控管理体系的监督和考核工作，质量管理坚持“事前预控、事中监控、事后验控”的全过程管理，确保过程施工质量。3.3.2项目质量过程控制的具体要求执行青岛建设集团公司工程质量管理规定、青岛建设集团工程项目质量管理程序和青岛市建筑施工现场管理标准中有关项目质量管理的过程控制要求。3.3.3项目质量管理应严格把好技术交底关、材料进场检验关、过程质量检查验收关，严格实行“三检制”、“样板领路示范制”、“质量一票否决制”等质量管理制度，确保过程施工质量一次验收合格，最大限度地避免质量返工、返修现象，降低项目质量成本。3.3.4项目质量管理实行逐级汇报制度：项目部质量员每月编制项目质量月报，质量月报必须经项目经理签字后，每月25日前报事业部（分公司）质量管理机构，项目质量月报应明确以下内容：1) 工程概况及形象进度；2) 目前项目各分项（分部）工程质量控制的主要措施；3) 项目质量检查存在的质量隐患和问题（下达质量整改通知单份数）；4) 质量隐患和问题的主要整改措施、方案；5) 整改效果验证情况；6) 其它上级主管部门对项目的检查情况；7) 项目总体质量评价，业主、监理对项目质量情况的满意程度；8) 下月质量管理工作安排。事业部（分公司）及其它相关单位负责收集、汇总项目质量月报，编写本单位月度质量报告，经本单位质量分管经理签字确认后，每月28日前报集团公司质量处，质量报告应明确以下内容：1) 本单位各项目质量管理总体概况，明确项目质量管理较好和较差的项目；2) 对各项目质量检查的频次及检查中发现的主要质量问题或隐患（下达质量整改通知单份数）；3) 项目部对本部门下达质量隐患（问题）的整改落实情况和质量整改效果验证情况；4) 本单位受理的质量投诉及处理情况； 5) 本单位总体质量管理状况评价；6) 下一步本单位质量管理主要工作安排。3.4质量改进1) 项目部在质量管理的全过程中，应遵循PDCA循环，跟踪统计、收集实际数据并进行整理，将项目的实际数据与质量标准和目标进行比较，分析偏差，采取措施予以纠正和处置，对处置效果和影响进行复查、验证，使项目质量管理不断持续改进。2) 项目质量管理必须贯彻执行集团公司质量管理体系标准（ISO9001质量管理体系），做好现场质量管理工作。3) 按照集团公司质量管理小组活动管理办法有关规定积极开展QC活动。3.5竣工验收及回访保修服务1) 事业部（分公司）质量管理机构组织、协调项目竣工前检查和竣工验收工作，集团公司质量处参与特级、1级和重点项目竣工验收，项目部配合有关上级主管部门做好竣前检查和竣工验收的各项准备工作。2) 项目部应建立齐全、完整的竣工验收资料，竣工验收前向业主提交项目使用（维护）说明书和保修书，项目竣工验收后及时与业主办理交接手续，协助、配合业主办理相关竣工验收手续。3) 项目竣工验收后，项目经理应配合本单位客户服务部门做好项目回访、保修等服务工作。3.6质量事故处理项目发生质量事故，必须严格执行逐级汇报制度和“四不放过”原则。对一般质量事故由本单位质量管理机构监督、指导项目部进行处理；对于严重质量事故，事故处理方案报集团公司质量处、总工室审批后执行，集团公司质量处对事故处理情况进行跟踪监督、检查；发生重大质量事故立即启动青岛建设集团公司工程重大质量事故应急预案，妥善做好事故处理工作。（工程质量事故等级划分详见附件1）3.7奖罚激励3.7.1奖励集团公司鼓励和提倡质量创精品，对项目获得质量管理相关奖项的奖励规定执行集团公司工程项目应急基金管理规定和工程质量管理规定，奖励条款如下：1) 获鲁班奖、国家优质工程金质奖，奖励单位负责人人民币10万元，奖励项目部人民币8万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配，对创奖其他有功人员奖励人民币1000-5000元；2) 获国家优质工程银质奖、全国建筑工程装饰奖工程，奖励单位负责人人民币8万元，奖励项目部人民币6万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配，对创奖其他有功人员奖励人民币1000-4000元； 3) 获泰山杯奖、全国用户满意建筑工程，奖励单位负责人人民币5万元，奖励项目部人民币4万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配，对创奖其他有功人员奖励人民币1000-2000元；4) 获装饰泰山杯奖工程，奖励单位负责人人民币3万元，奖励项目部人民币2万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配，对创奖其他有功人员奖励人民币1000-2000元；5) 获山东省“质量诚信、用户满意”工程、青岛杯奖工程，奖励单位负责人人民币2万元，奖励项目部人民币2万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配，对创奖其他有功人员奖励人民币1000-2000元；6) 获得青岛市优质结构奖工程、青岛市质量诚信、用户满意工程，每项工程奖励项目部1万元，项目部奖励费用由项目经理负责分配，对创奖其他有功人员奖励人民币1000-2000元；7) 获国家级（或部级）、省级、市级QC成果奖项的，分别奖励该QC小组5000元、3000元、1000元，由该QC小组组长负责支配、发放；8) 凡被评为国家级（或部级）、省级、市级（或集团系统）质量管理先进个人（或先进工作者）称号者，分别奖励人民币3000元、2000元、1000元；9) 凡因工程项目质量管理工作业绩突出被通报表彰或观摩的项目（含埠外工程），奖励执行集团公司工程项目应急基金管理规定。3.7.2有关对3.7.1条款的几点说明：1) 凡因项目获奖进行奖励的，按项目获得的同类最高奖励标准执行，不重复进行奖励。2) 凡奖励项目部的费用，项目经理奖励额度占项目部总奖励额的30-50%执行（QC小组亦同）。3) 项目创奖其他有功人员是指集团总部、事业部（分公司）质量分管经理、质量管理机构人员以及其他参与项目创奖工作的有功人员。4) 上述奖励费用支出由事业部（分公司）自行兑现。5) 埠外获奖工程根据获奖等级按上述同类等级标准执行。3.7.3处罚项目质量管理处罚执行集团公司工程项目应急基金管理规定和工程质量管理规定、质量管理目标责任书处罚条款如下：1）对有下列行为之一的项目部和责任单位，视情节轻重，给予通报批评、限期整改或停工整顿处罚： a) 项目未办理质量监督委托或不接受质监机构监督，拒绝向上级主管部门提供资料的；b) 未建立质量保证体系或质量保证体系不健全，项目部组建不完整、人员不齐备的；c) 未按规定对进场的建筑材料、构配件和设备送检、复试或检测，施工现场未按照有关规定设置质量管理工具、设施的；d) 项目施工技术资料整理不规范，分项工程未对操作班组进行质量技术交底，未严格实行质量管理“三检制”的；e) 未按本办法要求在规定时间内报送质量报告的；f) 项目质量管理不善造成检验批质量不合格的。2) 对有下列行为之一的项目部和责任单位，给予5000元以上2万元以下罚款：a) 违反有关质量管理规定，采购、使用不合格的建筑材料、构配件和设备的；b) 凡项目质量管理不善，偷工减料、弄虚作假，分项工程质量不合格或造成一般质量事故的；c) 施工技术资料不齐全、整理混乱、作虚假资料的；d) 擅自修改设计图纸或不按设计文件组织施工的e) 工程竣工后不履行保修义务或者因保修不及等连续2次被业主质量投诉的。3) 对有下列行为之一的项目部和责任单位，给予2万元以上5万元以下罚款：a) 项目质量管理不善分部工程质量不合格或造成严重质量事故的；b) 擅自修改设计图纸或不按设计文件组织施工造成严重质量事故的；c) 工程竣工后不履行保修义务或者因保修不及时等连续3次以上被业主质量投诉并造成恶劣影响的。4) 对有下列行为之一的项目部和责任单位，除给予5万元以上罚款外，同时给予责任单位暂停（或停止）使用集团资质：a) 项目质量管理混乱，造成单位工程质量不合格或造成重大质量事故的；b) 项目质量管理存在严重违规、违纪行为，并给集团公司声誉造成恶劣影响的；5) 其它处罚规定：a) 项目质量管理混乱被上级主管部门（含集团公司）提出整改、停工、通报、曝光而各项质量整改措施落实不到位或拒不整改的，按工程项目应急基金管理规定