81信息管理部风险管理表.xls

序号任务工序危险源后果 风 险 类 型 事故 类型 风险评估 隐 患 等 级 管理 对象 可 能 性 损 失 风 险 值 预 警 等 级 1 1 机房维 护 1 机房巡 检 1 未检查 检查 不仔细 不及时除尘 检 查室内温湿度 损坏机器 影响 信号通讯 延误 指令下达 造成 经济损失 人 其他 事故 H5D315 中 等 一 般 机房 管理 员 2 1 机房维 护 1 机房巡 检 2 机房设施不完 善 未铺设防静电地 板 电子设备容 易被静电击伤 造成设备损坏 无防雷保护装置 如果雷电进入 线路 会造成设 备损坏 无空调 降温设施 无法保持机房的 恒温状态 设备 持续工作 温度 过高造成设备老 化 损坏 无UPS 电源或电源不符 合要求 当发生 停电时 无法保 持网络信号的通 畅或无法维持到 电力恢复 如果 井下发生事故 无法及时反馈至 地面调度室 机 机电 事故 L1F11低 一 般 机房 3 1 机房维 护 2 核心设 备维修 1 未清理设备内 部灰尘 灰尘累积 造成 设备损坏 维修 人员长期吸入灰 尘影响身体健康 人 其他 事故 H5F15 一 般 一 般 机房 管理 员 4 1 机房维 护 2 核心设 备维修 2 人员操作不当 接线错误 导致 短路烧坏机器设 备 或导致数据 丢失 人 机电 事故 L1E22低 严 重 机房 管理 员 5 2 计算机 网络维护 1 线路检 查 1 登高作业 无 防护措施 人员操作过程中 无防护设施 发生事故 造成 人员伤亡 管 其他 事故 G6E212 中 等 一 般 信息 维护 工 6 2 计算机 网络维护 1 线路检 查 2 人员操作不当 作业过程中 操 作人员坠落摔伤 人 其他 事故 H5D315 中 等 一 般 信息 维护 工 7 2 计算机 网络维护 1 线路检 查 3 登高设备不完 好 未及时发现梯子 故障 导致操作 过程中 操作人 员摔伤 机 其他 事故 H5E210 中 等 一 般 梯子 8 2 计算机 网络维护 1 线路检 查 4 检查不到位 未及时发现专线 故障 导致监测 监控数据无法上 传 人 机电 事故 G6F16 一 般 一 般 信息 维护 工 9 2 计算机 网络维护 1 线路更 换 5 登高作业 无 防护措施 人员操作过程中 无防护设施 发生事故 造成 人员伤亡 管 其他 事故 G6E212 中 等 一 般 信息 维护 工 10 2 计算机 网络维护 2 设备维 修 1 人员操作不当 导致硬件 软件 损坏 或人员触 电造成伤害 人 机电 事故 H5D315 中 等 一 般 信息 维护 工 11 3 通讯程 控交换机 1 检查设 备运行情 况 1 未检查 检查 不到位 通讯中断 发生 危险 不能及时 收到通知 延误 救援 造成人员 伤亡 设备损坏 人 机电 事故 H5C420 重 大 一 般 通讯 管理 员 12 3 通讯程 控交换机 2 试运行1 未试运行 不能及时发现设 备的不完好 导 致通讯中断 发 生危险 不能及 时收到通知 延 误救援 造成人 员伤亡 设备损 坏 人 机电 事故 H5C420 重 大 一 般 通讯 管理 员 13 4 工业环 网维护 地面 1 检查交 换机 1 未检查 检查 不到位 导致数据无法上 传 不能及时发 现现场隐患 导 致事故不能及时 控制 造成人员 伤害 经济损失 人 机电 事故 G6F16 一 般 一 般 信息 维护 工 14 4 工业环 网维护 地面 2 检查 更换线路 1 登高作业 无 防护措施 人员操作过程中 无防护设施 发生事故 造成 人员伤亡 管 其他 事故 G6E212 中 等 一 般 信息 维护 工 15 4 工业环 网维护 地面 2 检查 更换线路 2 人员操作不当 作业过程中 操 作人员坠落摔伤 人 其他 事故 G6E212 中 等 一 般 信息 维护 工 16 4 工业环 网维护 地面 2 检查 更换线路 3 登高设备不完 好 未及时发现梯子 故障 导致操作 过程中 操作人 员摔伤 机 其他 事故 G6E212 中 等 一 般 梯子 17 4 工业环 网维护 地面 2 检查 更换线路 4 检查不到位 导致数据无法上 传 不能及时发 现现场隐患 导 致事故不能及时 控制 造成人员 伤害 经济损失 人 机电 事故 G6E212 中 等 一 般 信息 维护 工 18 4 工业环 网维护 地面 2 检查 更换线路 5 未按规定更换 线路 接线不牢固 接 错 导致数据无 法上传 不能及 时发现现场隐患 导致事故不能 及时控制 造成 人员伤害 经济 损失 人 其他 事故 G6E212 中 等 一 般 信息 维护 工 19 4 工业环 网维护 地面 3 设备维 修 1 人员操作不当 接线不牢固 接 错 导致数据无 法上传 不能及 时发现现场隐患 导致事故不能 及时控制 造成 人员伤害 经济 损失 短路损坏 设备 人 机电 事故 H5D315 中 等 一 般 信息 维护 工 20 4 工业环 网维护 地面 4 试运行1 未试运行 不能及时发现线 路 设备的不完 好 导致数据无 法上传 不能及 时发现现场隐患 导致事故不能 及时控制 造成 人员伤害 经济 损失 短路损坏 设备 人 机电 事故 H5D315 中 等 一 般 信息 维护 工 21 4 工业环 网维护 地面 5 井下作 业 1 周围环境不安 全 未及时发现顶板 不安全 掉落伤 人 环 顶板 事故 H5D315 中 等 一 般 信息 维护 工 22 4 工业环 网维护 地面 6 检查备 用电源 1 操作人员操作 不当 导致触电 造成 伤害 人 机电 事故 H5D315 中 等 一 般 维修 人员 23 4 工业环 网维护 地面 6 检查备 用电源 2 未及时发现电 源失效 导致停电时 交 换机不能启动 导致数据无法上 传 不能及时发 现现场隐患 导 致事故不能及时 控制 造成人员 伤害 经济损失 人 机电 事故 G6E212 中 等 一 般 信息 维护 工 24 5 矿压在 线监测 1 日常管 理 1 未及时打印日 报表 不能及时发现液 压支架压力情况 容易造成顶板 事故或支架压死 人 顶板 事故 I4C416 中 等 一 般 技术 员 25 5 矿压在 线监测 2 巡检不 到位 1 不能及时发现 系统故障 不能发现液压支 架压力情况 容 易造成顶板事故 或支架压死 人 顶板 事故 I4C416 中 等 一 般 监测 监控 工 26 6 无线电 视线路维 护 1 线路检 查 1 登高作业 无 防护措施 人员操作过程中 无防护设施 发生事故 造成 人员伤亡 管 其他 事故 H5E210 中 等 一 般 信息 维护 工 27 6 无线电 视线路维 护 1 线路检 查 2 人员操作不当 作业过程中 操 作人员坠落摔伤 人 其他 事故 H5E210 中 等 一 般 信息 维护 工 28 6 无线电 视线路维 护 1 线路检 查 3 登高设备不完 好 未及时发现梯子 故障 导致操作 过程中 操作人 员摔伤 机 其他 事故 H5E210 中 等 一 般 梯子 管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 组 织 主要 监管 人员 主要 监管 部门 管理措施 1 机房管理员专门负责机房及其内服务器和交 换机等设备管理 非本部门工作人员不得进入 和操作各种设备 2 机房管理员必须保持机房内环境清洁 地面 窗台和窗户无灰尘 服务器 UPS等设备要经 常用干布抹檫 防止静电 并保持室内空气干 燥流通 3 机房管理员必须保持机房内湿度 温度适当 防止静电 机房 管理 员 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 1 信息部每年组织机房管理员进行一次机房管 理相关知识培训 2 信息部长每发现一次未经允许进入机房的 对当班机房管理员和进入人员进行相应处罚 1 计算机系统有独立的接地体和专用接地线 专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属 管道绝缘 接地电阻应小于1欧 2 计算机机房应采用专用空调设备 若与其他 系统共用时 应保证空调效果和采取防火措施 空调的选用应尽量采用风冷式空调设备 空 调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的 地方 3 建筑材料应采用难燃材料和非燃材料 应能 防潮 吸音 不起尘 抗静电等 4 机房内应有灭火器等装置 5 机房内严禁吸烟 机房 管理 员 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 1 信息部每年组织机房管理员进行一次机房管 理相关知识培训 2 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检 查 发现卫生状况不好 空调和接地系统不完 好 并未得到汇报 对当班机房管理员进行相 应处罚 3 信息部长定期检查灭火装置是否完好及其使 用期限 发现问题及时处理 4 信息部长对在机房内吸烟者进行相应处罚 1 机房管理员必须保持机房内环境清洁 地面 窗台和窗户无灰尘 服务器 UPS等设备要经 常用干布抹檫 防止静电 并保持室内空气干 燥流通 2 机房管理员必须保持机房内湿度 温度适当 防止静电 机房 管理 员 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 1 信息部长每年组织机房管理员进行一次机房 管理相关知识培训 2 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检 查 发现卫生状况不好 空调和接地系统不完 好 并未得到汇报 对当班机房管理员进行相 应处罚 3 信息部长定期检查灭火装置是否完好及其使 用期限 发现问题及时处理 4 信息部长对在机房内吸烟者进行相应处罚 1 机房管理员专门负责机房及其内服务器和交 换机等设备管理 非本部门工作人员不得进入 和操作各种设备 2 机房管理员在当班期间应定期对机房设备进 行巡视 对出现的情况及时采取有效措施 服 务器上的信息要定期做备份 机房 管理 员 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每发现一次未经允许进入机房的 对 当班机房管理员和进入人员进行相应处罚 维护工从事高空作业时 必须佩带安全帽 系 安全带 传递材料工具时 应用绳索传递不得 乱扔 作业地点下方严禁有人停留或行 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每发现一次无防护措施登高作业 对 信息维护工进行相应处罚 维修从事高空作业时 必须佩带安全帽 系安 全带 传递材料工具时 应用绳索传递不得乱 扔 作业地点下方严禁有人停留或行走 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全 过程的监护 要明确现场作业地点 监护人员 布置安全作业注意事项 严禁单岗作业 维护工从事登梯作业时 必须先检查梯子的完 好性 作业过程中应有工友协助 确保安全作 业 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长必须安排专人对登梯作业人员监护 布置安全作业注意事项 严禁单岗作业 1 信息维护工必须熟悉各项网络维护技术 对 内部网情况绝对了解 2 信息维护工每日上班后10分钟内检查网络运 行情况是否正常 如出现故障及时处理和排除 3 信息维护工编制 网络维护纪录 一本 并 坚持每日对网络运行情况作详细记录 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查 发现交换机或网络故障未被及时处理 并未 汇报原因的 对当班信息维护工进行相应处罚 维修人员从事高空作业时 必须佩带安全帽 系安全带 传递材料工具时 应用绳索传递不 得乱扔 作业地点下方严禁有人停留或行走 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每发现一次无防护措施登高作业 对 信息维护工进行相应处罚 信息维护工必须熟悉各项网络维护技术 对内 部网情况绝对了解 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 1 信息管理部每年组织信息维护工进行一次网 络 线路维修维护相关知识的培训 2 信息部长发现网络问题 且未得到当班信息 维护工汇报 对信息维护工进行相应处罚 1 通讯管理员必须熟悉各项网络维护技术 对 内部网情况绝对了解 2 通讯管理员每日上班后10分钟内检查网络运 行情况是否正常 如出现故障及时处理和排除 3 通讯管理员编制 网络维护纪录 一本 并 坚持每日对网络运行情况作详细记录 通讯 管理 员 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查 发现交换机或网络故障未被及时处理 并未 汇报原因的 对当班通讯管理员进行相应处罚 通讯管理员发现各联网机出现故障和接到要求 维护的通知后 一般故障应在8小时内修复 对 难以在短期内修复的故障应说明原因 通讯 管理 员 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 1 信息管理部每年组织网络管理员进行一次计 算机 网络维护培训 2 信息部长每天对通讯设备进行随机检查 发 现交换机或网络故障未被及时处理 并未汇报 原因的 对当班通讯管理员进行相应处罚 1 信息维护工必须熟悉各项网络维护技术 对 内部网情况绝对了解 2 信息维护工每日上班后10分钟内检查网络运 行情况是否正常 如出现故障及时处理和排除 3 信息维护工编制 网络维护纪录 一本 并 坚持每日对网络运行情况作详细记录 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查 发现交换机或网络故障未被及时处理 并未 汇报原因的 对当班信息维护工进行相应处罚 维修人员从事高空作业时 必须佩带安全帽 系安全带 传递材料工具时 应用绳索传递不 得乱扔 作业地点下方严禁有人停留或行走 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全 过程的监护 要明确现场作业地点 监护人员 布置安全作业注意事项 严禁单岗作业 维修人员从事高空作业时 必须佩带安全帽 系安全带 传递材料工具时 应用绳索传递不 得乱扔 作业地点下方严禁有人停留或行走 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全 过程的监护 要明确现场作业地点 监护人员 布置安全作业注意事项 严禁单岗作业 维修人员从事登梯作业时 必须先检查梯子的 完好性 作业过程中应有工友协助 确保安全 作业 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长必须安排专人对登梯作业人员监护 布置安全作业注意事项 严禁单岗作业 1 信息维护工必须熟悉各项网络维护技术 对 内部网情况绝对了解 2 信息维护工每日上班后10分钟内检查网络运 行情况是否正常 如出现故障及时处理和排除 3 信息维护工编制 网络维护纪录 一本 并 坚持每日对网络运行情况作详细记录 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查 发现交换机或网络故障未被及时处理 并未 汇报原因的 对当班信息维护工进行相应处罚 1 信息维护员必须熟悉各项网络维护技术 对 内部网情况绝对了解 2 网络畅通 交换机设备运行正常 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查 发现交换机或网络故障未被及时处理 并未 汇报原因的 对当班信息维护员进行相应处罚 网络畅通 交换机设备运行正常 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 1 信息管理部每年组织进行一次网络 线路维 修维护相关知识的培训 2 信息部长发现网络问题 且未得到当班信息 维护工汇报 对信息维护工进行相应处罚 信息维护员发现各联网机出现故障和接到要求 维护的通知后 一般故障应在8小时内修复 对 难以在短期内修复的故障应说明原因 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 1 信息管理部每年组织进行一次顶板监测维护 的培训 2 信息部长每天对终端设备进行随机检查 发 现设备或网络故障未被及时处理 并未汇报原 因的 对当班信息维护员进行相应处罚 工作时必须按规定佩戴安全防护用具 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长必须安排作业现场进行全过程的监护 要明确现场作业地点 监护人员 布置安全 作业注意事项 严禁单岗作业 检修 安装 挪动设备禁止带电作业 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 在检修检查或搬移前 必须首先切断设备的电 源 严禁带电作业 带电搬运和约时送电 无特殊情况 信息维护工不得将服务器等设备 随意关闭 并保证设备必须接UPS电源 以防止 突然停电对设备造成损坏 数据丢失和网络中 断 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查 发现设备未接保护电源的 对当班信息维护 工进行相应处罚 技术部技术员每天打印在线监测日报表并报部 长 总工程师审批 技术 员 技术 部副 部长 技术 部部 长 生产 技术 部 技术员每天应及时打印在线监测日报表 技术 部部长应督促每天按要求打印和审批日报表 监测监控工每日对井下的安全监测监控设备进 行一次巡检 发现异常及时处理 监测 监控 工 监控 队队 长 信息 部部 长 技术 部技 术员 信息 部 生产 技术 部 1 监测监控工必须经相关部门培训 考试合格 后 持证上岗 2 信息部部长监控队队长发现未对监控设备进 行巡检时 对监测监控工进行考核 3 技术部技术员发现不能在线观测时及时告之 信息部 以便及时维护 维修人员从事高空作业时 必须佩带安全帽 系安全带 传递材料工具时 应用绳索传递不 得乱扔 作业地点下方严禁有人停留或行走 信息 维护 工 信息 部部 长 信息 部部 长 信息 管理 部 信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全 过程的监护 要明确现场作业地点 监护人员 布置安全作业注意事项 严禁单岗作业 维修人员从事高空作业时 必须佩带安全帽 系安全带 传递材料工具时 应