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文档简介

XX内审员考试知识点：记录控制程序 内审员适用于企业(单位)的内部审核，熟悉企业运转流程及管理职责权限，可以胜任质量管理体系对企业本身自我完善、自我管理的一项基本手段和要求，担任的是内部管理评审，查漏，监督，以及提出整改方案的职责。下面为大家关于记录控制的程序，欢迎阅读参考： 一、目的： 本程序规定了记录的标识、收集、编号、借阅、归档、贮存、保护和处理的基本要求，保证记录客观、真实、准确地反映管理体系活动的过程，为各项工作的可追溯性及采取预 防和纠正措施提供信息。 二、适用范围： 本程序适用于本公司的记录以及顾客和供方的有关记录的控制。 三、权责： 3.1.文管中心负责对本公司的质量记录的完整性和保管做出安排，应确保记录的完整性和可追溯性; 四、作业内容 4.1.记录的格式审定和使用 4.1.1.相关记录表单由相关单位负责设计与变更，须经由文件管制中心发行且附表单编号; 4.1.2.各部门根据职责分工，认真做好本部门的有关记录; 4.1.3.记录的填写应真实、及时、清晰、简明;必须有记录人签名，符合规范的要求，有审核要求的，部门负责人应审核签字; 4.1.4无纸化方式的记录控制按规定的时间进行光盘保存。 4.2.记录的标识 记录的标识必须有记录名称、编号。 4.3.记录的收集、编号 4.3.1各部门的记录应由本部门管理人员负责收集、编号、归档、贮存和防护; 4.3.2各类记录按公司要求务求齐全完整。 五、质量记录之管理保存及销毁作业: 5.1文管编制将所有的重要的环境体系运行的有关记录汇总，明确管理方式。 5.2.各部门主管可指定专人为该部门质量记录之管理者。 5.3.保存期限除特别规定外,一般皆保存三年。 5.4.于保存期限内应妥善保管记录,保证记录之完整性及安全性,避免损坏及变质。 5.5.各类记录应视其性质存放于相关单位管理,分类归档并标示清楚以示区别,保存期限内若欲装箱储存,应于外箱上标示名称及存放日期。 5.6.逾保存期限之记录,由保存单位予以销毁。 5.7.逾保存期限之记录,若因法律上有参考,
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