Q-HZL-GL0601材料、零部件管理规定.doc

杭州浙临阀门有限公司第3版 第0次修改Q/HZL-GL0601 材料、零部件管理规定第1页 共3页1.目的 对材料、零部件（含钢材、零配件、外协件、外购件等）订货、验收、保管、发放、材料代用及标识标记管理等基本内容做出规定，明确责任人员、职责范围及控制内容。2.职责2.1材料、零部件质量控制的归口部门为检验科。2.2材料责任人对材料、零部件从采购到发放的过程控制负责。3. 材料、零部件订货3.1 生产科提出材料、零部件需用计划，编制物资采购单，由采购人员负责采购。3.2 订货前材料责任人应对采购计划中材料、零部件符合相应法规、安全技术规范、标准和有关技术条件进行审核。3.3 材料、零部件订货时，必须要求提供生产厂质量证明原件（或加盖供货单位公章的复印件）。并对分供方进行评审、质量追踪。4. 材料、零部件验收4.1 压力管道元件制造用材料、零部件到货的质量验收4.1.1仓库管理员应对材料、零部件的规格、型号、数量进行核对，填写“原材料送检单”。4.1.2检验员对材料、零部件质量证明文件和外观质量及标记进行检查验收。材料、零部件外观质量应符合相应标准规定，质量证明书和材料、零部件标记应符合下列要求： a) 质量证明书应是材料、零部件生产单位的原件或盖有合格分供方公章的复印件； b) 质量证明书项目应填写齐全，符合相应法规、安全技术规范、标准的规定和合同要求； c) 材料应有清晰、牢固的标记，符合相应标准的规定和合同要求； d) 其它必需的技术见证资料。4.2 质量验收合格，检验员应填写“原材料检验报告单”，并经材料责任人审核签字后同意入库，“原材料送检单”（附合格证、质量证明书）由材料责任人存档。4.3 质量验收不合格，检验员应立即将存在问题通知材料责任人，由材料责任人通知采购人员，采购人员负责与供货单位联系作退货处理。4.4 材料、零部件复验4.4.1压力管道元件用材料、零部件有下列情况之一的应复验，缺少的项目应补齐： a) 质量证明书项目不全； b) 对材料、零部件的性能和化学成份有怀疑时；杭州浙临阀门有限公司第3版 第0次修改 Q/HZL-GL0601 材料、零部件管理规定第2页 共3页c) 设计及用户规定有特殊要求时；d) 有关的法规、安全技术规范、标准有明确要求时。4.4.2 需要复验的材料、零部件，由检验员委托进行复验，填写材料复验通知单，复验报告须经材料责任人审核，并签署意见，经复验合格的复验报告附在原质保书后存档。4.4.3 经复验合格的材料、零部件应在其质量证明书入库编号后加注字母F，以示经过复验。5. 材料、零部件保管5.1 压力管道元件所用的材料、零部件进行分区管理，存放的库房应明确划分为：合格区、待检区、不合格区，统一建立材料、零部件管理台帐。5.2 材料、零部件标识 a) 经检验合格后的材料、零部件方可入库；b) 材料、零部件入库后应有可追溯性标识，材料责任人进行复查。5.3材料、零部件可追溯性标识编制规则 检验批号 材料规格 材料牌号 材料标准号材料、零部件代号表：材料、零部件名称钢板钢管圆钢铸件锻件焊条紧固件密封件法兰材料、零部件代号GBGGYGZJDJHTJJMFFL5.4材料、零部件检验员在验收合格材料、零部件上做上可追溯性标记，并通知生产科按类别、牌号、规格分类存放在合格区内。示例：GG0812-2008年第12批验收入库的钢管。杭州浙临阀门有限公司第3版 第0次修改Q/HZL-GL0601 材料、零部件管理规定第3页 共3页5.5材料、零部件可追溯性标记应清晰、牢固，其标志位置如下图所示：5.6不合格材料、零部件由检验员做红色标记，及时放入不合格区内，并通知采购人员进行退货处理。6. 材料、零部件发放6.1 材料、零部件检验、复验不合格的或要求检验、复验而未作检验、复验的、以及虽检验、复验合格，而未作标识的材料、零部件禁止发放。6.2 生产车间根据生产科下达的生产任务签发材料、零部件领用单。6.3 保管员凭已签发的材料领用单发料。7. 材料、零部件代用7.1 压力管道元件的材料、零部件代用，必须事先由生产科提出，材料责任人审核、组织、联系办理，设计责任人设计修改证