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内审查检表品质 页数：1/2受稽核部门总经理、管代稽核日期2009/6/10稽核人员曾令旗、余飞稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA是否已建立了涵盖ISO9001：2008之文书化质量管理系统？ISO9001：20084.1已建立质量方针目标及一级二级三级文件体系,涵盖了体系所涉及的要素是否有按ISO9001:2008标准要求建立六个基本文件ISO9001：20084.2查有文件控制，记录控制，内审控制，管审控制，不合格品控制，纠正预防措施控制程序。以何种方式确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源？ISO9001:2008 5.1由行政人事部生产、仓库技术研发部等相关部门按照实际需求来完成。以什么方式来体现或向全公司贯彻顾客的需求就是企业的追求理念？ISO9001:2008 5.21张贴公司的质量方针与目标确保相关信息能传送至相关人员2新进人员入厂前需进行相关培训合格后方可。当公司的利益与客户之利益发生冲突时，如何处理？ISO9001:2008 5.2按照客户满意调查控制程序及客户投诉管理办法进行处理通过什么方式使质量方针在整个组织内得到沟通和理解？ISO9001:2008 5.31.张贴公司的质量方针与目标确保相关信息能传送至相关人员2.新进人员入厂前需进行相关培训合格后方可本公司质量方针的含义是什么？ISO9001:2008 5.3公司质量方针是从质量交期服务以及体系等四个方面来满足客户的需求公司的质量目标是什么？公司的质量目标是在什么基础上建立的？ISO9001:2008 5.4.1公司的质量目标是客户满意度85分以上、客诉每月2件等。以此为目标是建立在公司的质量实际能力基础上的。质量管理体系是否有所变更，如有，是否对变更进行策划？ISO9001:2008 5.4.2质量管理体系暂时无变更在管理评审会议上是否针对现状来评审质量方针和质量目标的适宜性？ISO9001:2008 5.35.4.1依据管理评审控制程序每年均会对质量方针和质量目标进行评估其充分适宜性符合性有效性。是否规定管理者代表的权责以遵守ISO9001规定？（任命书）ISO9001:2008 5.5.2有由总经理于2009/03/30号发出管理者代表任命书。公司通过何种手段达到持续改进的目的？ISO9001:2008 8.5.1公司制定质量目标以及实施内审,管理评审.以此做为持续改进的一个渠道。有无编制内审小组，以适应质量规划的动作？ISO9001：2008 8.2.2有查2009年6月有在内审计划中编制内审小组 内审查检表品质 页数：2/2 受稽核部门总经理、管代稽核日期2009/6/10稽核人员曾令旗、余飞稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA请问管代的职责是什么？ISO9001：2008 5.5.2管理者代表回答正确1,按照标准要求建立与之相适应的管理体系；2,定期就体系的运作状况向最高管理者汇报；3,就体系事宜与外部的联络.采取什么方法确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？ISO9001：2008 5.5.2通过建立质量方针质量目标及年度培训计划以及每月的质量会议来达到通过何种活动达到质量管理体系的持续改进？ISO9001：2008 8.5.1设定质量目标，实施内审，管理评审是否明确各过程职能和岗位及其相互关系？ISO9001：2008 5.5有，有各级岗位职责说明书。如：MI-HR-001是否对沟通的方式和渠道作出规定？ISO9001：2008 5.5有制定信息处理与沟通控制程序最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审？ISO9001：2008 5.6公司有制定管理评审控制程序，规定每年至少进行一次管理评审。管理评审的输入/输出内容包括哪些？是否有相应记录？ISO9001：2008 5.6管理评审输入7项，输出3项。相关记录见管理评审报告如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源？ISO9001：2008 6.1由行政人事生产、仓库技术研发部等相关部门按照实际需求来完成。策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性？ISO9001：2008 8.1针对体系是通过一年一次内审和管理评审来测量、分析和改进；针对产品是通过客户图纸与要求。对体系过程进行监视和测量有哪些方法？ISO9001：2008 8.2.3实施内审、管理评审对体系进行监视和测量。公司运用什么数据分析手法，对哪些数据进行分析与改进ISO9001：2008 8.4&8.5对客户满意用客户调查表表和客户满意度进行分析与改进;对质量目标通过质量目标统计表进行分析与改进等.FR-P-DCC-025(A.O) 東莞市強耐噴塗表面工程有限公司管理者代表： 审核组长： 受稽核部门确认： 内审查检表品质 页数：1/1 受稽核部门采购部稽核日期2009/6/11稽核人员雷兰艳、王婉蓉稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA合格供应商/服务商名单是否为最新版本？并抽取一家供货商评鉴记录？ISO9001：20084.2.34.2.4查合格供应商/服务商为最新版本。查世通量具仪器设为合格服务商，但无资质证明和实验室能力范围资料。本公司质量方针的含义是什么？怎么理解本公司的质量方针？各抽一名主管和员工问ISO9001：2008 5.3文俐、张莉芳回答正确.公司的质量方针从质量/交期/体系三个方面阐述了我们追求的目标,以期提高我们综合质量抽一名员工问本部门的目标是什么？ISO9001：2008 5.4.1张莉芳回答正确，供应商准时交付率为98%采购之供货商是否在合格供应商名单范围内？ISO9001：2008 7.4.1查瑞奥美，华特气体设为合格供应商。当采购发生变更时，是怎样通知相关部门的和供应商的ISO9001：2008 7.4.1按采购控制程序5.7里更改订购单,由原批核者确认,标记新版本编号通知相关部门和供应商的.是否有制定选择、评价和重新评价供应商的准则？（评价结果及评价引起的必要措施的记录？）ISO9001：2008 7.4.14.2.4有，目前是按照采购控制程序5.3进行作业，查瑞奥美供应商有相关记录有无相应措施推动供货商持续改善质量？ISO9001：2008 7.4.18.5.1每年对合格供应商进行一次跟踪复评,并填写供方业绩评定表.查瑞奥美供应商有关相记录.是否定期评价合格供应商？ISO9001：2008 7.4.14.2.4公司策划每年一次对合格供应商进行一次评审当物料检验发生不合格时，采购如何进行处理？ISO9001：2008 7.4.3与供应商联系退换或退货,并对其开立纠正和预防措施要求书,要求其在规定的期限作出回复.是否对进料状况作出分析?ISO9001：2008 8.4&8.5每月都会对进料状况进行分析并做出目标要求供货商改善。FR-P-DCC-025(A.O) 东莞市强耐喷涂表面工程有限公司管理者代表： 审核组长： 受稽核部门确认：内审查检表品质 页数：1/2 受稽核部门生产部稽核日期2009/6/10稽核人员雷兰艳、王婉蓉稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA作业现场所使用的文件是否为最新版本?任查三份受控文件.ISO9001：20084.2.3查小管作业指导书/大管作业指导书均为最新受控文件询问部门文件管理员,其职责与目标?任查三份记录,是否符合要求.ISO9001：20084.2.4文管的职责是确保文件的有效、易识别、清晰等.查喷沙生产日报、生产加工工艺单、制粉生产日报表符合.生产过程一切记录是否完整（内容、签名等）？查看五种记录，如喷沙生产日报表、生产变更通知等ISO9001：20084.2.4查看设备日常点检表、车间入库单，生产加工工艺单等均保存填写OK抽一名员工问本部门的质量目标是什么？ISO9001：20085.4.1熊丽回答：生产计划达大于等于98%设备故障停机时间小于等于2%。回答正确所有需持证上岗人员是否有受过培训，是否持有有效的证件？抽看培训记录ISO9001：20086.2.2查车工、铣工、磨工、均有上岗证及相关培训记录查最新量产之型号产品，是否在量产之前有提供相应的资料以证实产品量产的实现?ISO9001：2008 7.1查125*145*3650mm型号，订单号：QNR09048在正式量产前，已有大管作业指导书等相关资料生产使用的设备是否按要求进行点检?查看点检记录.ISO9001：20087.5.1查车床(C3号)未及时按要求做点检及确认.作业指导书或工序卡是否有效的使用在每个制程阶段？ISO9001：20087.5.1查背管处理科和喷涂科，均有最新版的作业指导书当设备出现故障时如何处理？设备是否都有操作指导书？ISO9001：20087.5.17.5.3设备出现故障第一时间反馈部门主管,由其通知设备维修人员进行维修。查车床喷涂机均有操作指导书当制程过程中发现不良时,如何处理?如何追溯?ISO9001：20087.5.3&8.3制程中发现不良时,将会第一时间给予标识、隔离,并往前追溯一张单,查看有无异常. 内审查检表品质 页数：2/2 受稽核部门生产部稽核日期2009/6/10稽核人员雷兰艳、王婉蓉稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明生产产线对从仓库中领出的材料如何做先进先出?ISO9001：20007.5.5先进先出依照日期进行发料。如何处置在生产过程中生产的异常品？ISO9001：20088.3标识隔离追溯。按不合格品控制程序作业当生产部生管接到销售订单时,是否有确认其是否有经过相关评审以及评审结果?ISO9001：20087.2.2有,每张单都会经过评审,以确保有无特殊的要求.FR-P-DCC-025(A.O) 东莞市强耐喷涂表面工程有限公司管理者代表： 审核组长： 受稽核部门确认：内审查检表品质 页数：1/2 受稽核部门质量部稽核日期2009/6/10稽核人员雷兰艳、王婉蓉稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA质量异常是如何进行管制的？是否有相关记录？ISO9001：20084.2.34.2.4按不合格品控制程序.作業。有纠正和预防措施要求书.记录是否完整（内容、签名等）？查看五种记录ISO9001：20084.2.4查机加工制程巡检表、进料检验报告、成品检验报告日均有部门主管审核签字本公司质量方针的含义是什么？怎么理解本公司的质量方针？各抽一名主管和员工问ISO9001：20085.3查余飞和胡柏林回答正确是否对评审报告进行跟踪和验证？ISO9001：20085.6.3有，查进料所开出的不合格评审报表均有跟踪和验证。所有需持证上岗人员是否有受过培训，是否持有有效的证件？抽看培训记录ISO9001：20086.2.2品管都有相应之上岗证和相关技能培训记录物品摆动放是否合理？员工的工作状况和纪律？ISO9001：20086.4有待检区、不合格区等IPQC执行哪些工作内容？若IPQC检验不合格时作何处理？ISO9001：20087.5.1做现场巡检工作，当出现不合格时按不合格品控制程序作业物品是否放置在规定的位置？不良品的标状和放置是否正确？ISO9001：20087.5.3待检物料摆放在待检区内。出现不良品均用红色不良标签进行标识是否经过校准或鉴定的仪器都有相应的证书和记录？抽看二份ISO9001：20087.6本公司所有仪器是外校的，查卡尺，电子称都有相应之证书与记录。各仪器的校验日期是否在规定的时间内？ISO9001：20087.6查编号QNT-014外径千分尺在规定的时间内在制品中,合格与不合格产品是否有明确标识,隔离?ISO9001：20087.5.3在制品用不同颜色的标签来表示其质量状态：绿色为合格；红色为不合格。 内审查检表品质 页数：2/2 受稽核部门质量部稽核日期2009/6/10稽核人员雷兰艳、王婉蓉稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明如何定义仪器的校验，对免校验之仪器是否有贴免校验标签？ISO9001：20087.6本公司所有仪器外校。对免校验之仪器有贴免校验标签。当发生客户抱怨时,处理方式是什么?任意调查两份客诉记录.ISO9001：20088.2.1发生客诉时会由QE工程师按客诉处理流程填写进行处理.当质量失控时，是否采取了适宜改善行动？ISO9001：20088.2.3有，质量异常时有开纠正预防措施报告，针对裂管异常，有成立攻关小组，对些异常进行专案分析解决有无对进料检验状态进行定期总结并反馈给供货商要求其改善不良点？ISO9001：20088.2.4有每周每月均有对进料状况进行分析并由进料改善小组反馈于供货商改善在OQC发现不合格品怎么处理？ISO9001：20088.3OQC发现不合格后按照不合格管制程序作业。标识隔离呈报追踪验证。重工后的不合格品是否经过再次验证？ISO9001：20088.3有重工后的不良品需再次经过品管全检合格后方可质量目标是否定期进行检讨？ISO9001：20088.4公司策划每年必须进行一次检讨，呈管理者代表批准。查09年6月管理评审里有记录是否通过质量方针、目标、审核结果等资料分析、进行纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进？ISO9001：20088.5.1查4/5月份质量目标统计表，对未达成状况有作原因分析与改善对策。对内审提出的不符合项均有分析、改善与结案。是否对纠正措施的实施情况进行监视？ISO9001：20088.5.2查5/6、5/14、5/18号所发出的纠正和预防措施无法执行和验证的。如何确定所需的预防措施并确保其实施？ISO9001：20088.5.3查看相关实施记录及证据来确定FR-P-DCC-025(A.O) 东莞市强耐喷涂表面工程有限公司管理者代表： 审核组长： 受稽核部门确认：内审查检表品质 页数：1/1 受稽核部门ISO办稽核日期2009/6/11稽核人员曾令旗、余 飞稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA文控是如何对文件进行管控的？是否有相关记录？ISO9001：20084.2.34.2.4依据文件发行与回收记录进行发行并加盖管制章外来文件回盖外来文件章。文控怎样管控外来文件？ISO9001：20084.2.3各部门接到外来文件，确认清晰无误后，第一时间交ISO办，由文控按外来文件编码原则对其进行编号（包括文件编号/版本版次，接收日期）后，影印附件加盖“外来文件”章后发行至相关部门。文控是否及时收回已作废文件并对其进行标识和处理？ISO9001：20084.2.3新版发行前回收旧版，并在旧版管制件上盖“作废文件”章后做再生纸用，旧版原稿盖“旧版原件”加以识别保存内部审核时机是否已经得到明确?审核结果是否得到有效验证?ISO9001：20088.2.2公司策划一年一次内审。查09/6月内审有相关资料。对内审开出的不符合项均有结案。公司内审员是否已经过培训并考试合格?ISO9001：20088.2.2查内审员雷兰艳有内审员证书。FR-P-DCC-025(A.O) 东莞市强耐喷涂表面工程有限公司管理者代表： 审核组长： 受稽核部门确认： 内审查检表品质 页数：1/1 受稽核部门仓 库稽核日期2009/6/10稽核人员雷兰艳、王婉蓉稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA成品出库之管制，是否产生记录？记录内容是否完整？涂改方式是否正确？ISO9001：20084.2.4有会产生成品出货单查6/5号记录记录完整并维护良好本公司质量方针的含义是什么？怎么理解本公司的质量方针？各抽一名主管和员工问ISO9001：20085.3查陈桂兰回答:保质、保量、保利益求稳、求实、求创新。回答正确如何对产品放行、交付和交付后活动进行管制ISO9001：20087.5.1正常放行需经过品管确认合格并贴合格标签后方可异常放行需不合格评审单物品是否摆放在规定的区域？对不合格物料是否有作识别及处置？ISO9001：20087.5.3查原料仓物料未进行分区摆放。氧化钛置于BQ-1-2区。不合格物料有作标识仓库物料的物料是否清楚的定义？(如料号/规格/日期等)ISO9001：20087.5.3有每款物料均有料号规格日期状态标识。仓库对客户供应品如何进行管理？ISO9001：20087.5.4按顾客提供产品控制程序执行化学物品是否有标识和正确的存放？ISO9001：20087.5.5公司暂无化学物品物料储存是否遵循先进先出之原则？ISO9001：20087.5.5按进料日期管控，发料时按进料先后顺序发放。物料的存放方式是否会影响到产品的质量？(物料应储放在栈板或储架上)ISO9001：20087.5.5仓库有进行限高规定（不可超过2米）有无明确规定物料的储存时间？仓库是否有过期物料、半成品和成品？对于超过一定存储时间的物料、半成品和成品是否经再检验后再出货。ISO9001：20087.5.5&8.3有明确规定物料的储存时间。针对超过六个月的储存物料，以复检通知单形式通知质检部复检，经验OK后再发料或出货。FR-P-DCC-025(A.O) 东莞市强耐喷涂表面工程有限公司管理者代表： 审核组长： 受稽核部门确认:内审查检表品质 页数：1/1 受稽核部门销售部稽核日期2009/6/11稽核人员曾令旗、余 飞稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA本公司质量方针的含义是什么？怎么理解本公司的质量方针？各抽一名主管和员工问ISO9001：20085.3查S001回答完整，正确。抽一名员工问本部门的目标是什么？ISO9001：20085.4.1查S002回答:准时交付率95%;客户满意度85分以上销售通过何种方式识别顾客对产品的要求？ISO9001：20087.2.1S002回答公司通过试产经客户承认订单评审等方式来识别。何时对订单进行评审？订单内容与相应的评审记录是否相符？抽查三份ISO9001：20087.2.24.2.4S001回答当销售接到客户订单后即进行订单评审如何保证订单的修订有效地及时地传送到相关部门？ISO9001：20087.2.25.5.3订单取消时由销售发出生产变更通知单到相关部门变更订单时则由销售重新发生产计划书，同时回收旧的生产计划书对于客户的投诉和抱怨是如何处理的？是否有相关记录？ISO9001：20087.2.5接到客诉确认属实后，必要时要求客户提供不良样品或图片，将其同客诉资料交质量部分析后，并要求责任部门填写原因分析及改善对策后归还销售，由销售将其回复给客户。相关记录，销售和品质都有存档。通过何种方式获取顾客满意方面的信息？ISO9001：20088.2.1发放客户满意度调查表及电话征询是否定期对客户进行满意度调查？是否对客户满意度进行数据分析？ISO9001：2008 8.2.18.4公司策划每半年对客户满意度进行调查一次。查09/欧莱客户满意度调查表，及客户满意度报告均有相关记录与分析。FR-P-DCC-025(A.O) 东莞市强耐喷涂表面工程有限公司管理者代表： 审核组长： 受稽核部门确认：内审查检表品质 页数：1/1 受稽核部门行政人事部稽核日期2009/6/11稽核人员曾令旗、余 飞稽核项目稽核依据稽核结果稽核说明OKNA本公司质量方针的含义是什么？怎么理解本公司的质量方针？各抽一名主管和员工问ISO9001：20085.3查王婉容回答正确抽一名员工问本部门的目标是什么？ISO9001：20085.4.1王婉容回答人员离职率小于等于3%.正确是否有确定各部门人员的岗位职责和权限（组织架构图是否明确定义）？ISO9001：20085.5.1有查质量部销售部均有岗位职责说明书。在质量手册中有经总经理批准的组织结构图。是否组织各部门制定公司各级人员编制“岗位职责”？ISO9001：20086.2.2有查文控采购员仓管员均有岗位说明书是否有年度教育训练计划？是否有记录？ISO9001：20086.2.24.2.4