利器管理控制程序.doc

青岛唐帛服装有限公司利器管理控制程序一、总则：1. 制定目的：1.1 保证利器不会误包在产品中，避免使用者（消费者）受到伤害。1.2 避免客户利器投诉，维护公司形象及声誉，保证公司运作安全并保障员工操作安全。2. 适用范围适用于本公司各生产部门。3. 权责单位：3.1 品管组负责本办法制定、修改、废止与起草工作。3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。4. 管理单位：4.1 品管组为本办法之总公司管理单位。二、内容1. 定义1.1 利器：制造过程中所有的美工刀、车针、镊子、剪刀、手缝针等以及其它金属尖锐物等统称为利器。2. 职责2.1 由仓库发料人员（仓管员）、生产科长、车间利器管理员、各班组长负责实施、品管组长负责稽核。3. 程序3.1 利器发放及领取A. 利器由使用单位请购；利器统一由采购购买，仓库统一发放；B. 各部门要按实际需要请购需用利器品种、数量，呈至经（副）理级以上人员批准，方能进行采购；C. 利器损坏须由各组组长：凭部门利器记录表（附件二）并经QC确认及品管组长批准方可以实际数量到仓库以旧换新。否则仓库不予发放（特殊情况须由公司最高主管或其授权人核准）。各组组长再将从仓库领用的利器交由使用人签收领用。D. 因增加人数、车间需增加利器数量时，须申报经（副）理以上人员批准及QC确认。E. 下班时组长收回当天发放利器并检查是否完整齐全，确认无误后存放于工具柜。F. 各组组长在收到组员交回的利器时，应清点各组交回的利器数量与部门利器收发记录表（表二）中的数量是否一致，确认无误后存放于工具柜。G. 每个工厂应有一份利器清单（附件三），记录利器进仓额数量以及每种利器仓贮、损坏情况。3.2 利器使用与使用方法：A. 工厂使用之利器均为本厂统一购买；B. 在工厂任何场所、岗位上不许有刀片、易折断的界刀。禁止使用此类利器（附录七）C. 所有工厂员工使用的利器必须放于指定位置，防止利器遗失；3.3 利器遗失或损坏后措施；A. 车间员工在操作时发现利器损坏应立即寻找、收集齐全后交QC确认并由组长签核后以旧换新：B. 若员工寻找利器后发现遗失：应立即上报组长C. 在寻找失去利器（或被折断的部分）的同时，应通知QC对受涉及或怀疑的产品予以隔离直至找到为止，如无法找回，则受涉及物品要100%经过金属探测，如为金属配件产品须100%检查，且清扫现场并知会本公司最高主管。D. 丢失、损坏和利器应记录于部门利器记录表（附件二）。E. 品管组监督生产部门的利器使用是否符合要求，应每天不定时进行巡查，将巡查结果记录于利器巡查报告表（附件四）。三、附件：1.利器管制流程图 2.部门利器记录表3.利器清单 4.利器巡查记录表利器管制流程图由车间各组组长申请领用需要新利器是否审批核准发新利器记录新发数量记录更换利器记录分发利器利器发至生产员工QC定时巡查否收工后组长回收利器断针/遗失利器立即停止生产找回断针/遗失利器是能否找回否通知工厂主管/QC检查所有产品部门利器记录表部门名称 月份 日期新领利器损坏、更换利器遗失利器断坏利器交QC签定坏 数 退 仓利器名称数量累计领取人当天累计当天累计坏、断、遗失总数QC签名数量累计仓管签名 复核： 审核： 制表： 利器清单部门：日期利器名称数量发出数损坏数现存可用数QC签名利器巡查记录日期： 车间名称： NO.时间巡查记录数量绑扎情况收发记录异常情况备注不符未绑扎