2015年最新公司制度.doc

员 工 守 则1、 员工必须遵守公司的各项规章制度。2、 坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。3、 公司实行“委托责任人与请求协助”的管理制度，各委托责任人可以委托其他人员去独立完成或协助完成委托责任人交给的工作，被委托人接受委托后，委托人与被委托人需在行政部予以备案记录。4、 工作时间一律穿着工作服或正装，男士应着深色皮鞋、系领带，女士应着高跟鞋和正装，保持衣着整洁、大方、得体，严禁穿奇装异服、衣着暴露，男性不准戴耳饰、留长指甲、染指甲，不得留长发，头发以不过耳、不遮眉、不压领为标准，女性严禁浓妆但必须淡妆，严禁染彩色指甲等。5、 工作时间严禁翻看娱乐杂志、玩游戏、看视频等，不允许放收音机、录音机、听音乐、看电影和视频。6、 工作时间严禁从事、谈论与工作无关之事，严禁随意溜岗、串岗。7、 公司员工不允许使用抽纸擦手，盒抽抽纸每个办公室共用一盒。8、 在公司保持文明用语，不得说脏话，严禁在公司内外散播不真实信息、小道消息、传播不利于团结、有损公司形象的谣言。9、 上班时间不准吃零食，严禁工作时中午饮酒，特殊情况经请示后方可。10、 公司办公区域内禁止吸烟，吸烟须到指定地点，吸烟区卫生轮流由吸烟者负责。11、 员工应诚实、团结、互助、实事求是，严禁弄虚作假、虚报、慌报、瞒报。12、 员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。13、 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，行政部接到报修后一个工作日内予以解决，特殊情况不能及时解决，需上报情况说明。14、 公司电脑为办公专用，任何时间不得利用电脑从事与工作无关的事情，如浏览与工作无关的网站、看电影或玩游戏，避免因上网（BT下载、浏览视频）而造成整个公司网络瘫痪。15、 各部门人员要留心查看公司整体的卫生，发现有污渍应及时处理，并通知相关值日人员注意，确保公司的卫生、整洁。16、 空调作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调，办公人员离开或办公室无人的情况下应关闭空调器，严禁室内无人空调机照常使用开机；使用空调，应注意节约，夏天在28或28以上方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于25左右；冬季在0或0以下方可开启空调制热，下班前半小时将空调关闭，各办公室空调遥控器由行政部统一保管、开启和关闭。17、 下班离开时应关闭相关电源，办公室最后一个离开者需对门窗和电源等做全面检查后，关闭总电源。18、 公司各项表格上交时间：日报予每日8：30前（公司全体）；周报予每周一上午8：30前（公司全体）；月报和绩效汇总与每月月底最后一天8：30前（公司全体）；AB类客户跟进表与每日早8：40前上交（团购）；每月5日前上交最新客户档案信息（团购）；每月5日前上交最新厂家通讯录，及时修正和补充厂家信息，做好颜色标示和信息记录（采购）；每月3日前汇总上交上月的全部采购任务完成及未完成情况及当月的请购单和当月新增供货商的信息以及优化供应商信息逐项列出报表（采购）；每月3日前上交上月盘存表、产品出入库表、物品赠送表、样品领用表等电子版，纸质留存以备查询（仓管）。19、 公司各项表格公示时间：每天下午5：30前公布汇总次日送货及车辆调度安排情况（行政）；每周一9：00前公布上周各项考核汇总，如：考勤、卫生值日、各项制度执行情况、处罚和奖励等（行政）；每月3号前公布上月出勤、卫生值日、办公节耗、奖惩等予以公布，并在2日内配合有异议者核实（行政）；每月3日前公布上月物流和快递费（采购）；办公室：1. 当天值日者需提前20分钟到岗，负责区域卫生值日，8:25卫生结束行政部予以检查各区域卫生完成，8：30实际点到做考勤，并检查个人仪容仪表，检查结果予以文字记录。2. 每天9:30前做好相关公文、信件、报刊杂志的分类处理。3. 积极配合各部门需要，遵循先紧急后一般的原则，如打印资料、收发邮件传真等。4. 有客户到访时，每半小时进入接待室询问、观察客户有无需要。5. 安规做好用车登记和记录，并保留，以备查询6. 每周末、月底将下一阶段各部门所需填写报表打印并分发至各部门。7. 每月20日前根据各部门提交采购用品予以汇总并填写采购申请单，经部门领导批准后安排采购。8. 接到业务经理告知客户到达时间，需提前20分钟做好客户到访前的接待准备工作（空调、卫生、资料），客户到达公司后立即将茶水和资料送至接待室，客户离开后由各业务经理清洁整理好接待区域，特殊情况提前告知行政部给予配合清理。9. 电话零响2声后应立即礼貌接听，先主动问好，自报家门，询问并记录来电方姓名、单位、来电事由、所找部门及人员，及时反馈相关部门。10. 做好办公用品及办公设备的保管和发放工作，管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。11. 下班时对整个办公区域巡查，查看门窗、各种电器、电源等关闭情况，并予以提醒。l 考勤 迟到、早退、旷工：1. 员工迟到30分钟以内视作迟到，30分钟以上，扣除半天工资。2. 早上缺勤者需同时告知部门主管和行政部原因，二者缺一者视为迟到。3. 每天8点15分给予卫生值日人员点到，8点25分予以卫生检查，未按时到岗者且卫生值日检查不过关者视为迟到。4. 下班前擅自离岗者视为早退，早退与迟到一样论处。5. 正常调休者需在提前一天将调休单送至行政部，以此作为考勤，否则视为旷工，特殊情况除外。6. 上班时间内因公干外出，需在行政部填写外出公干单方可离开公司，否则不在岗者当旷工处理，返回时到行政部点到，行政部做好公干条上出门时间和返回时间。 假期及请假1. 婚假、产假、陪产假、丧假等假期遵照国家法律规定。2. 任何类别的假期都需部门主管、办公室及总经理事前批准，凭调休单到行政部登记方予以休假。3. 员工身体不适请病假，不能事先请假，须先电话告知部门主管、办公室同意批准，病后上班凭病历、发票补调休单，否则当旷工处理。4. 如有突发情况，应提前电话告知部门主管和办公室，并在上班当日补办手续，否则以旷工计，每人每月因特殊情况电话请假的次数不允许超过三次，超过者按事假计算。 调休、事假、旷工1. 公司实行做六休一制。2. 员工请事假，需提前一天电话说明， 1天扣除2天工资。3. 旷工一天扣发3天工资， 2天扣发一周工资，以此类推，并纳入月度和年度绩效考核。4. 未经批准未按时到岗者视为旷工。 人事1. 试用人员离职应提前三个工作日递交书面辞职报告，经部门主管签字后，到人力资源部办理相关手续。2. 正式员工辞职，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准，由行政办公室予以办理辞职手续。3. 员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：办公用品、文件及相关业务资料等），员工未办理相关手续而旷工或拖延办理辞退手续的，按旷工计算当月工资，给公司造成损失的，应负赔偿责任。卫生值日标准：1. 公司环境卫生管理的范围为各部门工作、生活区域以及公共区域的卫生，日常的检查由前台接待负责。2. 卫生值日干净、整洁的标准：a) 办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、墙壁、书橱、档案橱及其附属等物品物品摆放整齐，窗帘垂直悬挂保持统一高度。b) 室内外地面、茶几、桌椅、门四周、贴脚线、等卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘、无水迹。c) 电脑、打印机等设备保养良好。d) 洗手间墙面、地面、便池、镜面清洁干净、无杂物、无异味。 e) 洗手间台面始终保持一瓶洗手液不低于14的容量，一块抹布清洗干净折成方形，放置在洗手台面的右上角，有客户时保持擦手纸不低于盒子容量的13。f) 抹布、拖把等清洁用品洗净挂好，放置妥当，便于下一个直接使用。3. 卫生清洁实行人员责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人，各办公室的卫生，由办公室自行负责，公共区域卫生实行区域划分并责任到人。4. 行政部于每天提前20分钟打开各办公室房门，负责公司各项值日者需提前20分钟到达公司，行政部于每天晨会前5分钟检查各个区域卫生值日情况，并在晨会中公布当天早上卫生值日情况，未值日者或者未按时间到岗者视为迟到，如若调休或者其他原因不能按时值日者，自行调节，一旦卫生出现问题，一切责任由当天值日生自行负责。5. 吸烟在专门的吸烟区，严禁在走廊过道处吸烟、聚集，烟蒂应放入烟灰缸，烟灰不得乱弹，吸烟区的卫生由吸烟者轮流负责清理。6. 各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。仓库1. 严格遵守、执行公司的各项规章制度。2. 做好仓库和展厅钥匙的保管工作。3. 展厅产品建立数据库，每个单品有厂家和价格信息，并有电子版记录。4. 新近产品或者归还样品一进入帐和入库，产品上和数据库里需有厂家及产品价格信息。5. 样品采购需在仓管处核实过数据库内无此类产品，方予以申请经仓管和签字后由部门领导签字方予以采购。6. 送客户礼品需在事前经部门领导签字，方可在仓管处领取出库。7. 样品的出入库有严格台帐记录，送样归还期为7个日历日，超过7个日历日需经由部门领导签字，延长归还时间为5个日历日，超过10个日历日未归还且未作说明者按进货价2倍予以购买，如样品丢失，可在归还期限到达后10个日历日内自行采购还至公司。8. 样品和产品的出入库需先打开确认所属人，核对相关信息，方可签收入库，做好账目统计。9. 产品的出入库需先登记，由仓管统一开出库单，经客户签字验收后不迟于次日原件归还仓管处，出库单遵循用完一本再更换，避免多本出账。10. 样品归还时要轻拿轻放，归还时确保样品和外包装的完整、整洁，有破损者或包装破坏者，和厂家协调无果后按价购买归还。11. 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐（物资摆放整齐、库容干净整齐）、三清（材料清、数量清、规格标识清）、四号定位（按区、按排、按架、按位定位）。12. 对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。13. 合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。14. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员根据出库单如实领发相关产品，若领料单上无部门领导或总经理签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。15. 做好样品和大货的入库管理：针对采购和业务的零星样品和大货的采购，要做到有采购日期和入库日期，每3天为单位予以核查一次，针对采购但未入库的及时做好对接工作。16. 及时并真实反馈仓库等货物的各项信息，如出入库较为频繁的货物和库存累积较大的货物，以便采购和销售部门做好调换货、促销和备货等准备。17. 对全部在库商品、财产的安全、质量负责，杜绝人为损坏和缺失，每天下班时对仓库做全面检查，做好库区防火、防水、防盗工作。18. 每周和直属领导汇报工作不低于1次，盘点残、次产品数量，与相关人员联系理赔问题。19. 每周一小盘、每月一大盘，每周针对有出入库的数字做点存，每月最后一个周末和采购部、团购部组成三方盘点，针对仓库和展厅进行盘点，盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任，盘点结束，三方在盘点单上签字确认对结果负责。20. 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 采购部1. 优化产品数据库：针对常规促销品要不断优化厂家，汇总团购厂家信息，予以共享，提高比较的竞争力。2. 淘汰产品：及时反馈产品和厂家信息给仓管和团购，配合在季节交替或产品下市时，及时将公司产品予以处理，避免出现三不知信息和反复询单现象。3. 掌控样品采购：做好样品采购的信息掌控，确认数据库无此类产品，方予以签字采购。4. 做好物流和运输的协调：根据发货及送货信息，提前一天做好协调，化零为整，控制运输和物流成本。5. 每天下午3点前汇总当天转款信息，每次核对好厂家名称、账户、转款金额等信息，做好核算，对于请购单上的相对应的业务经理、下单时间、物流费、提货费等明细要一应俱全，做好核对和清算，做到账目清楚、了然。6. 转帐金额超过3万元转款信息需提前1-2天告知财务，以备提前准备。7. 转款后及时跟进货物发货和到达情况，配合仓库和业务做好出入库及送货事宜。8. 礼品公司货款按次予以结算，每月月底最后一天和各礼品公司核对本月进出样品明细，并和仓库予以核对，有纸质记录对账单，并根据实际情况予以及时处理。9. 配合每月仓库和展厅盘存：做好各种数据库的储备，如厂商数据库、展厅数据库、仓库数据库、替补数据库等，及时掌握公司库存和产品流量信息。10. 培养优质供货商，建立和各厂商和供货商之间的良好合作关系，在各品系类增加品牌的供货商，对于供应商的筛选做好每周一次，随时做好修正的准备。11. 根据团购订单货款到达之日，配合做好相关物流及快递费用并予以核对。12. 及时汇总厂家ppt和新品、订单汇总信息，于每周六上午团购会议共享。13. 根据公司和团购客户的所需制订采购计划，报总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。14. 考察各供应商生产能力，产品质量，交货及时性的评估工作，开发新的供应商，且保证同种产品至少有两家或两家以上供应商。采购计划下单前，负责多方询价，确保所有采购产品具有同等价格比质量，同种质量比价格。以降低公司采购成本为己任，提高自身采购业务水平。15. 调查、分析、评估目标市场的行情，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定团购部需要的产品的高性价比。16. 统揽全局，了解全国礼品行业的变化，以5月和11月为中间点，在现有的礼品市场的基础上不断的推陈出新，优化产品线。17. 监督参与大批量商品订货的业务洽谈，监控项目发货物流的状况，控制不合理的物资采购。按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。18. 组织对供应商进行评估、认证、管理及考核，与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来，同时负责公司在订单生产过程中所出现的产品质量事故，及时与相关供应商协调，沟通，并要求给予合理的质量原因的分析，处理结果，以及纠正方案及预防措施。19. 负责本部门资料规类存档，如产品品系的文件夹，每个产品的供货商数量，联系方式及其选择这个供货商的优势；同时对每种产品的做货要求，周期，产品季节性需要注意的下单注意事项等都要了如指掌。20. 对于样品的采购做好审核，做到需求采购，季节的更换提前做好清仓的准备，提前为下一季度补充新品空出位置。21. 对于在特殊时节，厂家的一些要求，情况等，及时和团购部成员沟通。22. 每周、每月、每季度、年度根据仓库反应的仓库出货和库存，及时调整货源或者开展促销。23. 进行货物的筛选、检查、采购、发货及质保工作。24. 熟悉采购数据库内的各种信息，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购，直接负责检查购进物资是否符合质量要求。25. 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。26. 时间管理：对于订单从下单到交货的时间要和工厂做好充分的沟通，考虑到一切可能出现的因素，如天气、运输、工期等各种情况，在确保时间交货的前提下告知团购经理一个宽裕的准确时间，避免因赶工导致货期来不及。27. 熟悉掌握合肥相关区域（大市场，三里街等区域）的产品的价格体系，了解这些地方的行情，找出性价比高的商家，以便从这些地方调货，以备不时之需，针对一些时间需要比较急的产品，可以及时从大市场调货。28. 采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间。29. 采购在下请购单之前需和财务确定该订单有无订金到账或者签订协议，如二者皆无，拒绝下单，若需紧急下单且业务经理在外等特殊情况，可以事后补。30. 对于物流成本要做好控制，遵循紧急航空件和加急物流，非紧急常规件的形式，采购对于出货的物流和快递给予严格控制。31. 对于公司所有产品相对应的厂家要做好产品标签和电子版记录，第一时间知晓供货厂家和价格。团购部1、 客户各种信息重新分配客户类别，正确分类，长时间无人跟进或跟进效果差的打乱重新拜访，抛弃小客户，保留可持续发展的客户，发展大客户，每月月末整理一次。2、 为避免流程的繁琐和反馈的实效，以自主的形式完成整个订单的合作过程，包含客户和厂家对接，采购配合下单，在采购时间允许的情况下配合团购和厂家沟通。3、 落实量化考核：改结果考核为流程考核，落实每日考核、每日监督。 所有的客户资料有统一电子版记录，每月更新一次，AB类客户需有纸质记录，当日沟通和拜访内容当日及时更新，并注明沟通形式（电话或者上门拜访） A类客户：每月上门拜访不低于1次，电话回访每半月一次，每月不低于2次。 B类客户：每月上门拜访不低于1次，电话回访每10天一次，每月不低于3次。 每天的拜访客户数量不低于3个，拜访客户要有具体时间记录。 每周新增客户不低于8个(B类以上，含B类客户)，并于三周内完成2次拜访。 每月新增B类客户不低于20个，A类客户不低于10个。 每周三下午6点回公司，做一对一的工作信息反馈（每天的工作量涵盖电话数量、查找信息数量、拜访客户数量、沉淀数量、签单情况）4、 每周六上午10点业务培训、展厅整理，每人轮流主持，内容包含：本周新增厂家、新品，业务订单