内审记录.doc

*科技有限公司ISO9001内审记录2018-2-11. 内审计划2. 内审报告3. 签到表4. 内审不符合项报告 编制：*内 审 计 划记录编号：QR8.2.2-0011， 审核目的：识别公司质量管理体系是否符合策划的安排，是否符合ISO9001标准要求和体系文件要求，以及相关法律法规的要求，是否得到有效的实施、保持和更新。 审核范围：本公司产品的研发、生产和销售。2， 公司体系文件相关的所有部门场所和条款。3， 审核准则：体系文件，ISO9001标准，法律法规和客户要求。4， 审核方法：抽样5， 审核要求：a) 审核审核员不得自己的工作。b) 首末次会议出席人员：总经理、管代、各部门负责人。c) 审核期间，部门负责人和具体工作执行人不得离开岗位。6， 审核组：A林瑞华（组长,采购部经理）、B曾金燕(管理部)7， 审核日期：2018-2-1，一天8， 审核安排时间审核范围审核部门审核条款7:30-8:00首次会议、现场巡视所有部门8:00-10:00A部门职责权限、目标、设计开发过程控制研发部5.3,6.2,8.310:00-12:00B部门职责权限、目标、监视和测量资源的控制，外部提供过程、产品和服务的控制的类型和程度、产品和服务的放行、不合格输出的控制质检部5.3,6.2,7.1.5,8.4.2,8.6,8.712:30-15:00A部门职责权限、目标、基础设施、运行的策划和控制、生产和服务提供的控制生产部5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.68:00-12:00B组织内外部环境及相关方的需求和期望；体系范围确定、管理手册、管理职责、资源提供、内部审核、管理评审、监视测量分析评价总则、分析与评价、不符合与纠正措施、持续改进、上级部门抽查、相关方投诉、审核范围的确认管理层4.1,4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1,9.1.1,9.1.3,9.2，9.3，1012:30-15:00A部门职责权限、目标、文件化信息管理控制，能力、意识等的管控、沟通管理部5.3,6.2,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.58:00-12:00A部门职责权限、目标、日常销售过程管理、顾客满意、顾客和外部供方财产、交付后活动销售部5.3,6.2,8.2,8.5.3,8.5.5,9.1.212:30-15:00B部门职责权限、目标、外部提供的过程/产品和服务的控制采购部5.3,6.2,8.4(8.4.2除外) 15:00-15:30补充审核、整理资料15:30-16:00末次会议所有部门编制： * 批准：* 2017.12.31内审 首（末）次 会议签到表时间：2018.2.1 am 9:00-9:30 参会人员信息首次会议末次会议姓名部门职务签到签到*总经理总经理*生产部部门经理*质保部部门经理*采购部部门经理管代*销售部部门经理*管理部部门经理*研发部部门经理*工程部部门经理内 审 报 告记录编号：QR8.2.2-002审核目的：识别公司质量管理体系是否符合策划的安排，是否符合ISO9001标准要求和体系文件要求，是否得到有效的实施、保持和更新。审核范围：本公司产品的研发、生产和销售，公司体系文件相关的所有部门场所和条款。审核准则：本公司体系文件，ISO 9001标准，法律法规和客户要求。审核方法：抽样审核组：A*（组长）、B曾金燕审核日期：2018-2-1一天审核过程综述：本次审核共分二个小组历时一天，根据审核计划实施计划的安排，对本公司产品的生产涉及的部门进行了现场审核，审核的基本方法为抽样。因此具有一定的局限性和风险性，本次审核中审核员通过看、问、听等方式取得本厂-质量管理体系运行的有效与不足的证据，所开具的不符合报告与被审核部门负责人共同确认，整个审核过程气氛良好、关系融洽。不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：本次审核共开具不符合项报告1项，为一般不合格项，从审核的情况来看：本企业-质量管理体系运行中管理部人力资源培训，生产部的订单确认等工作，相对来说做得比较好，表现为人员已基本得到培训，合同已得到评审并予及时传递，从不符合报告情况来看，不符合主要存在标准的 8.4条款上。对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：通过审核，审核组认为；本公司QM近三个月的运行已有一定的成效，并且基本符合ISO9001标准和法律法规要求，自运行以来，工厂所制定的质量管理体系文件运行有效、实施效果良好、发现和改进质量管理体系运行的机制及措施已进一步完善，质量目标也符合工厂实际。结论：本公司质量管理体系通过近一年的运行，基本符合ISO9001标准和法律法规要求，符合工厂策划的安排以及工厂所确定的-质量管理体系基本能得到有效实施和保持。纠正措施要求及审核报告分发对象：纠正措施要求在30天内完成，由审核员进行验证。审核报告分发对象：本次审核涉及部门。 编制：林瑞华 2018. 2.1 批准：游旭新2018.2.1 内审不符合报告（1）受审核部门采购部部门负责人*审核员*审核日期2018-2-1不合格事实陈述：无法提供合格供应商名录。不合格标准条款：8.4.1。不合格类型：一般审核员：*2018-2-1部门负责人：*2018-2-1原因分析：没有及时将合格供应商整理成名录，并整理供应商档案。部门负责人：*2018-2-1纠正预防措施：.1， 立即整理合格供应商评审资料，整理成