QOMS领导培训.ppt

质量和职业健康安全管理的有效模式 芜湖四维认证咨询有限公司 2 序言 一 授课人概况 姓名 周阳lss0202 资历 大学 国家注册高级审核员 高级工程师经历 辅导过船舶行业 港务装卸 机电 化工 冶金 商场管理等组织的管理体系的建立和认证 3 序言 二 课程内容和时间安排 4 序言 三 培训目标了解管理体系的发展趋势了解管理体系之间的关系理解和掌握管理体系要求为以后综合管理体系的运行做好准备 5 1 QOMS解释 6 QEO表示 Q Quality 质量E Environment 环境O OccupationalHealthandSafety 职业健康安全QEOMS表示 QMS qualitymanagementsystem 质量管理体系EMS environmentalmanagementsystem 环境管理体系OHSMS OccupationalHealthandSafetyManagementSystem 职业健康安全管理体系 1 QEO QEOMS解释 7 2 企业QOMS管理面临的任务 8 2 企业QOMS管理面临的任务 企业核心竞争力基础 管理标准化 工作规范化标准化 规范化实现途径 采用统一管理标准 采用适用工作标准 9 3 企业QOMS管理的有效模式 10 3 企业QOMS管理的有效模式 QOMS管理体系控制范围 11 3 企业QOMS管理的有效模式 QOMS管理体系控制因素 12 3 企业QOMS管理的有效模式 QOMS管理体系关注对象 3 企业QOMS管理的有效模式 产品和范围产品 钢质普通船舶 船长180m以下 空船重量8000t以下 主机总功率9000kW以下 建造和服务 船舶修理和服务 钢结构产品的制造 安装和服务 柴油机缸套的生产 范围 钢质普通船舶 船长180m以下 空船重量8000t以下 主机总功率9000kW以下 建造和服务 船舶修理和服务 钢结构产品的制造 安装和服务 柴油机缸套的生产等过程中的质量 职业健康安全等相关的管理活动 14 3 企业QOMS管理的有效模式 15 职业健康安全影响或可能影响工作场所中员工 暂时性工作人员 承包商人员 参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素 注 组织可能有法律要求对直接工作场所以外人员的健康和安全 或接触工作场所活动的人员的健康和安全进行管理 危险源可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源 状态或行为 或他们的组合 3 企业QOMS管理的有效模式 3 企业QOMS管理的有效模式 所谓的危险源就是 举例 高空作业没有佩戴安全带或没有正确系扣好安全带 脚手架未经过验收合格或随意拆除跳板 密闭舱室无人监护下施工作业 清油作业区域无拉警戒绳 无挂警示牌 密闭舱室周围孔 洞 临边位置无落实防高坠措施 舱内有油污 在拖轮行驶中 作业人员座在船舷旁 跨船档上下窜跳 电缆沟 隧道 进户套管无防小动物设施 电脑辐射 复印机粉尘 17 4 企业QOMS管理体系的运行要求 18 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系运作思路 19 管理体系运作流程 4 企业QOMS管理体系的运行要求 20 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 总要求 21 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 管理方针 22 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 法律法规和其他要求 23 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 控制因素辨识及其控制措施策划 24 危险源辨识 风险评价及风险控制策划表 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 控制因素辨识及其控制措施策划 4 企业QOMS管理体系的运行要求 示例 作业活动划分 危险源调查 危险源评价 危险源清单危险源清单是职业健康安全体系控制的基础 应认真组织学习 4 企业QOMS管理体系的运行要求 部门负责人与车间主任应做什么 安排好得力的人员做好过程和危险源的查找以班组为单位进行活动划分进行过程和危险源查找安排有经验的人员进行危险源评价安排本部门 车间对安全较了解的人员制订危险源的控制措施组织人员学习控制措施并保留学习记录 管理方案 27 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 管理目标 管理方案 4 企业QOMS管理体系的运行要求 方针 目标 管理方案示例公司领导负责公司的方针 目标制定部门 车间负责人负责对公司目标的分解 形成本部门 车间的管理目标 29 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 管理体系文件 30 管理手册 要求性 纲领性文件针对企业管理体系整体性描述程序文件 计划性 管理性文件针对企业各项管理 作业流程及权责加以规范指导文件 操作性 规范性文件详述各工作的细节及标准作业方法 例如作业标准 检验标准 规格 料表 配方等表单记录 追溯性文件印证实际工作是依各要求所执行的 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 管理体系文件 4 企业QOMS管理体系的运行要求 三合一管理体系文件示例连云港中远船务中海工业 江苏 有限公司上船澄西船舶有限公司 32 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 管理体系文件控制 33 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 管理体系文件控制 程序文件的格式和内容应有统一的要求 一般情况下 程序文件的格式和内容不少于以下提示 编制本程序的目的及本程序控制的范围 本程序需要特别定义的术语 本程序控制范围内工作所涉及部门 岗位的职责 权限及其接口关系 完成本项工作的程序及要求 本项工作成果的检验 考核 测评的安排及要求 本程序修改 撤销的时机和条件 实施本程序需建立 收集和保存的记录 以及记录的格式要求 本程序编 审 批人员的签署 以及本程序的生效日期 管理体系文件策划和编制应满足以下要求 5W1H what 控制什么 who 谁来做 which 哪些部门 岗位参与做 when 何时做 做的顺序 where 在什么地点 场合做 how 怎么做 34 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 作用 职责和权限 35 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 人力资源管理 36 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 基础设施管理 所需的基础设施是指为实现产品的符合性所必需的设施 包括硬件和软件 应制定基础设施使用 维护保养 检修的管理制度并定期检查和考核 应建立设备发生故障的报告和登记制度 应对发生故障的原因进行客观的分析 属于国家规定的 强检 设备应取得使用许可证书 设备的使用和管理部门应定期评定重要设备的技术状况 等级 购置设备时 应考虑供方产品的生产许可证 3c认证 型式试验 行业 省部级鉴定证书 基础设施管理应充分考虑在采购 使用 维护 检修 报废等过程中的环境影响和职业健康安全危害 并实施有效控制 37 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 协商与沟通 38 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 采购控制 39 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 生产和服务提供控制 针对每个具体的合同 项目 负责实施的相关部门应对各自责任范围内的生产和服务提供控制进行策划 40 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 标识和可追溯性控制 41 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 顾客财产控制 42 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 产品防护控制 43 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 职业健康安全运行控制 在计划安排某项工作时 对实施人员应就危险和控制措施进行交底 尽可能采用标准化作业模式 在某些危险作业工作场所 应采取监护措施 以及必需的应急准备 消防设施 电动工器具 安全防护设施和用具 起重设备及其工器具 压力容器 有毒有害化学品 易燃易爆物品等物质管理 必要的警示标识设立与保持 44 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 应急响应和准备 区分应急准备和应急响应应急准备 资源设施准备和资源设施的定期维护 更新 应急设备 设施应定期检查 确保其始终处于完好状态 应急响应 建立一个立体的 有效的 可行的应急响应机构 以便在紧急状态时能够立即做出反应 最大限度减少损失或影响 45 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 监视和测量装置控制 46 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 监视和测量 组织应识别需要进行监视和确认的过程或其子过程 并确定监视和确认的方法和频次 不同的过程或子过程 应该有不同的监视和确认方法和频次 组织应明确对过程或子过程进行监视和确认的责任部门 明确监视和确认的内容 监测参数和记录要求 47 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 不符合控制 对不合格品 职业健康安全不符合的处置过程实施控制 以及明确不合格 不符合处置的职责和权限 并形成文件 是标准的强制性要求 识别和发现不合格 不符合 并及时报告或纠正 防止不合格品的非预期使用或交付 防止不符合造成职业健康安全事故 是每个员工的义务和责任 更是行使监视和测量职能人员 部门的职责所在 48 持续改进可使组织持续发展 取得长期成功纠正措施和预防措施应与问题的严重性和面临的质量 职业健康安全风险相适应发生事故 事件后 应识别和消除根源 按照 四不放过原则 防止再次发生 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 改进 49 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 记录控制 记录的输出形式 存放地点 保存期限 传递方向等等 应予以明确 以便于检索 记录的日期 人员签署应齐全 50 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 内部审核 区域和范围 标准条款 所有产品 所有部门 所有场所 所有活动方式 集中审核 滚动审核 交叉审核审核员 避免审核员审核自己的工作或审核自己所在部门的工作 应具备培训和合格经历 51 4 企业QOMS管理体系的运行要求 管理体系标准介绍 管理评审 7 1产品实现策划 5 1管理承诺5 2以顾客为关注焦点5 3质量方针 5 4策划 5 5职责和权限 6资源管理 4 2文件要求 顾客要求 顾客满意 8 2 3过程的监视和测量8 2 4产品的监视和测量 8 2 2内部审核 8 4数据分析 8 5改进 8 3不合格品控制 5 6管理评审 7 6装置控制 质量管理体系框架 ISO9001 2008质量管理体系各条款间的关系 8 2 1顾客满意监视 4 2OHS方针 4 3 1危险辨识 风险评估与确定控制措施 4 3 2法律法规和其他要求 4 3 3目标和方案 4 4 6运行控制4 4 7应急准备和响应 4 5 1绩效测量与监测4 5 2合规性评价4 5 3事件调查 不符合 纠正措施和预防措施 4 5 4记录控制 4 4 1资源 作用 职责 责任和权限4 4 2能力 培训与意识4 4 3沟通 参与和协商 4 4 4文件化4 4 5文件控制 4 6管理评审 4 5 5审核 持续改进 OHSAS18001 2007职业健康安全管理体系 54 5 管理体系一体化认证 55 审核定义为获得审核证据并对其进行客观的评价 以确定满足审核准则的程度所进行的系统的 独立的并形成文件的过程注 内部审核 有时称第一方审核 用于内部目的 由组织自己或以组织的名义进行 可作为组织自我合格声明的基础 外部审核包括通常所说的 第二方审核 或 第三方审核 第二方审核由组织的相关方 如顾客 或由其他人员以相关方的名义进行 第三方审核由外部独立的组织进行 这类组织提供符合要求 如 ISO9001和ISO14001的要求 的认证或注册 当质量和环境管理体系被一起审核时 这种情况称为 一体化审核 当两个或两个以上审核机构合作 共同审核同一个受审核方时 这种情况称为 联合审核 5管理体系一体化认证 56 第一方审核 内部 供方 第二方审核 外部 组织 第二方审核 外部 顾客 第三方审核 外部 认证 审核机构 审核的类型 5管理体系一体化认证 ISO14001 OHSAS18001 ISO9001 认证流程受理受审核方认证申请 需求评审及专业范围确认 反馈受审核方 指派审核组 文件审查 制定审核计划 受审核方确认计划 审核组抵达受审核方 一阶段审核 二阶段审核 报告现场审核的结论 受审核方内部整改 通过时 颁发认证证书 不通过时