安全管理手册.doc

文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 0 安全标准化管理手册安全标准化管理手册 批 准 控制状态 持 有 人 序 号 发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 1 目目 录录 1 总则总则 3 1 1 发 布 令 3 1 2 安全管理者代表任命书 4 1 3 安全工作目标令 5 1 4 企业简介 6 1 5 前 言 7 1 6 范围 8 1 7 文件更改记录 9 2 引用标准和文件引用标准和文件 10 3 术语和定义术语和定义 11 4 安全标准化管理体系安全标准化管理体系 11 4 1 总要求 11 4 2 文件要求 12 4 3 安全管理职责 13 4 4 评定准则 13 5 安全生产目标与承诺安全生产目标与承诺 14 5 1 安全工作目标 14 5 2 安全承诺 16 6 6 安全生产法律法规和其他要求安全生产法律法规和其他要求 16 6 1 职责 17 6 2 法规和其他要求的获取和确定 17 7 7 安全生产组织保障安全生产组织保障 17 7 1 安全生产责任制管理 17 7 2 安全管理机构设置和人员配备 20 7 3 安全生产规章制度管理 21 7 4 安全会议 21 7 5 安全记录与档案管理 21 7 6 内部沟通与外部联络 21 7 7 系统管理评审 23 7 8 供应商与承包商管理 24 7 9 安全认可与奖励 24 8 8 风险管理风险管理 25 9 资源管理资源管理 27 9 1 资源提供 27 9 2 人力资源 28 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 2 9 3 设施设备安全管理 29 9 4 安全投入与工伤保险 29 10 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理 30 10 1 总则 30 10 2 职责 31 10 3 要求 31 11 作业现场安全管理作业现场安全管理 32 11 1 总则 32 11 2 职责 32 11 3 作业现场控制内容与要求 33 11 4 作业过程的运行与控制 33 11 5 劳动防护用品的控制 34 11 6 职业卫生的监测 34 12 检查 处理与应急检查 处理与应急 34 12 1 总则 34 12 2 职责 34 12 3 安全检查的实施 35 12 4 隐患整改实施 35 12 5 纠正和预防措施的实施 36 12 6 应急管理 36 13 事故 事件报告 调查与分析事故 事件报告 调查与分析 37 13 1 总则 37 13 2 职责 37 13 3 事故报告 38 13 4 事故的调查 38 13 5 事故处理 38 14 绩效测量与评价绩效测量与评价 39 14 1 总则 39 14 2 控制内容 39 14 3 职责 40 14 4 绩效测量的控制 40 14 5 系统评审 40 附录附录 1 安全标准化组织机构图安全标准化组织机构图 42 附录附录 2 管理手册的职能分配表管理手册的职能分配表 43 附录附录 3 3 安全生产法律法规及其他要求清单安全生产法律法规及其他要求清单 44 附录附录 4 4 主要危险有害因素控制清单主要危险有害因素控制清单 45 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 3 1 总则总则 1 11 1 发发 布布 令令 满城县李佐新发采石厂 安全标准化管理手册 符合 AQ 2007 1 2006 和 AQ 2007 5 2006 标准的规定和要求 本手册是我厂安全标准化管理活动的纲领性文件和行动准则 适用于 我厂各部门及班组 本手册自发布之日起生效 全厂员工必须遵照执行 厂长 2010 年 月 日 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 4 1 21 2 安全管理者代表任命书安全管理者代表任命书 为了贯彻执行 AQ 2007 1 2006 和 AQ 2007 5 2006 标准 加强对安 全标准化管理体系的正常有效运行和持续改进 及时处理影响安全管理有 关问题 确保我厂安全标准化管理体系有效实施和保持 特任命安全生产 副矿长 为我厂的安全管理者代表 任命人 受命人 2010 年 月 日 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 5 1 31 3 安全工作目标令安全工作目标令 1 通过安全标准化创建和考评验收 提高企业安全管理水平 使企 业达到小型露天采石场安全标准化 5 级标准 2 隐患立项整改合格率 100 3 加强员工安全教育培训 提高全员安全意识 安全教育培训率 100 培训合格率为 100 4 特种作业持证上岗率达到 100 5 坚持全员管理思想 认真贯彻预防为主的原则 实现死亡事故为 零 百万工时伤害率 25 6 职业病发生率为 0 体检率 100 厂长 年 月 日 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 6 1 41 4 企业简介企业简介 满城县李佐新发采石厂位于满城县县城西北 3400方位 7km 李家 佐村北 3km 隶属满城县满城镇李家佐村 矿区中心地理坐标 东经 115018 08 北纬 38059 18 面积为 0 02km2 生产规模为 28 00 万 吨 年 标高 225 105m 最终产品为合格的建筑石料 该矿采用露天开 采方式 公路开拓运输 所处位置交通便利 矿区范围拐点坐标 A X 4317984 Y 38612671 B X 4318290 Y 38612814 C X 4318274 Y 38612873 F X 4317976 Y 38612733 企业安全生产管理机构 矿山设有安全管理机构 并配备了安全管理 人员 矿山负责人 安全管理人员 机动车司机 电工 电焊工 凿岩工 等特种作业人员全部经过相应的组织培训 并取得了相关的有效证件 该 矿山建立各项安全管理制度 并按照行业管理规定提取安全技术措施经费 为员工缴纳工伤保险 配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 并 针对企业实际情况 制定了事故应急救援预案 配备必要的抢险物资 成 立救护抢险队 企业的安全保障体系健全 相关资料符合国家和行业安全 管理的相关法律法规要求 近年来 在各级党委 政府的支持和监督指导下 满城县李佐新发 采石厂坚持 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 建立健全了安 全生产责任制 安全生产规章制度和操作规程 对全体员工进行岗前培 训 定期进行安全联合检查和综合考评 加强现场施工管理 安全生产管理等 各方面工作有了很大的进步 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 7 1 51 5 前前 言言 本企业 安全标准化管理手册 是依据 AQ2007 1 2006 和 AQ2007 5 2006 标准 的要求并结合本厂实际情况而制定的 手册 阐述了本厂的安全工作目标 概括描述了本厂安全标准化管理体系 以 及改进其有效性时采用的 PDCA 的方法 覆盖了全厂所有控制的安全标准化管理体 系要求 并就涉及到的与安全标准化管理有关的职责 权限 相关活动做了明确规定 手册 中的安全工作目标体现了本厂的风险特点 同本厂的宗旨相适应 是本 厂对企业所有员工的安全承诺 是对持续改进安全绩效的承诺 是对遵守适用的法律 法规和其他要求的承诺 手册 是本厂实施安全标准化管理体系的规范性 纲领性文件 是全体员工的 行动准则 此外 作为 手册 的支持性文件 编制了 程序文件 和相关的管理制度及作 业文件 包括设定的记录 手册 由安全科负责组织编写 安全管理者代表审核 厂长批准发布实施 手册 由安全管理者代表负责组织实施 安全科负责解释 办公室负责管理 手册 发放对象为 厂级管理成员 各部门负责人和其他获准人员 具体发放 数量由办公室确定 厂长批准 手册 发放和回收工作 由办公室负责统一办理 每本手册均有统一编制的分 发号 对内发放时加盖受控状态印章 发放 收回时按规定办理签字 登记手续 手册 限定在本厂范围内使用 未经厂长批准 任何部门和个人不得将 手册 提供给本厂以外人员 手册 使用期间如有修改和建议 应及时反馈给安全科 安全科定期对 手册 的适应性 有效性进行评审 必要时对手册予以修改 执行 文件控制程序 的有关 规定 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 8 1 61 6 范围范围 1 6 1 目的 安全标准化管理手册 用于证实本厂有能力稳定的提供满足安全 生产和有关法律法规规定的安全生产条件 通过安全标准化管理体系 的有效运行和持续改进 满足员工和相关方的要求 增强员工和相关 方的满意度 1 6 2 适用范围 本手册适用于本厂矿山开采 破碎运输全过程的安全管理以及厂 办公场所 是实施预防控制安全生产 不断提高安全绩效的纲领性文 件 并为第三方提供审核的依据 1 6 3 删减说明 无 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 9 1 71 7 文件更改记录文件更改记录 文件更改记录 序号修改页码修改章节条款修改提示 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 10 2 引用标准和文件引用标准和文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款 凡是注日期的引用文 件 其随后所有的修改单或修定版均不适用于本手册 凡是不注日期的引用文件 其 最新版本适用于本手册 AQ 2007 1 2006 金属非金属矿山安全标准化规范导则 AQ 2007 5 2006 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南 小型露天采石场安全标准化评定标准 详见附录3 适用的安全生产法律法规及其他要求清单 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 11 3 术语和定义术语和定义 3 1 手册 采用 AQ 2007 1 2006 金属非金属矿山安全标准化规范导 则和 AQ 2007 5 2006 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采 石场实施指南中给出的术语和定义 3 2 手册 根据本厂特点还采用如下术语和定义 3 2 1 特种作业人员 指电工 电焊工 爆破作业 采掘施工人员等 3 2 2 三种状态 即 正常状态 异常状态 紧急状态 3 2 3 三种时态 即 过去 现在 将来 3 2 4 PDCA P 策划 D 执行 实施 C 符合性 检查 A 绩效 改进 3 2 5 四不放过 四不放过 原则即事故原因没有查清不放过 当事 人未受到教育不放过 整改措施不落实不放过 责任者未受到处 理不放过 4 安全标准化管理体系安全标准化管理体系 4 14 1 总要求总要求 本厂从自身实际情况出发 按照 AQ 2007 1 2006 金属非金属 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 12 矿山安全标准化规范导则和 AQ 2007 5 2006 金属非金属矿山安全标 准化规范小型露天采石场实施指南要求 建立系统化 结构化 文件 化的安全标准化管理体系 明确了文件范围以及对文件和记录的控制 明确了本厂内部组织结构设置以及各部门的职责和权限 确定了该管 理体系所需的过程 活动以及过程有效运作和控制所需的准则和方法 通过在运行过程中持续改进 使该管理体系得到有效实施和保持 本厂采用 PDCA 的方法识别和控制过程的有效性 是每个过程 都可以通过 策划 执行 实施 符合 检查 绩效测量 总结 达到持续改进体系的有效性的目的 本厂针对任何影响安全符合性的外包过程 劳务分包等实施 控制 并执行相应的程序文件 4 24 2 文件要求文件要求 4 2 1 本厂安全标准化管理体系文件包括 a 形成文件的安全工作目标 b 第一层安全标准化管理手册 c 第二层程序控制文件 d 第三层次文件 为确保其过程有效策划 运作和控制所需的操 作规程 制度 规范 作业指导书等 e 第四层文件 安全记录 f 与安全有关的外来文件 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 13 g 其他管理性文件 4 2 2 安全标准化管理手册 本厂依据 AQ 2007 1 2006 金属非金属矿山安全标准化规范导 则和 AQ 2007 5 2006 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石 场实施指南的要求 结合本厂实际情况 制定了安全标准化 管理手 册 该手册确定了安全管理体系的范围 规定了所有控制的安全标 准化管理体系要求 对形成文件的程序的引用 反映了本厂安全标准 化管理体系的总体框架和思路 明确规定了本厂各层次的职责和权限 4 2 3 文件控制 本厂为确保安全标准化管理体系所要求的文件得到有效控制 建立并保持 文件控制程序 此程序使本厂安全标准化管理体系文 件从批准发布直至实施过程得到有效控制 确保在使用处可获得适用 的有效版本 确保外来文件得到识别并控制其分发 详见 文件控制 程序 4 2 4 记录控制 建立并保持 记录控制程序 通过对记录的标识 储存 保 护 检索 保存期限和处置的有效控制 证实安全管理绩效 同时 为安全状况改进提供分析依据 来自承包商或相关方的记录也应成 为本厂安全管理记录的组成部分 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 14 4 34 3 安全管理职责安全管理职责 明确最高管理者的职责 以利于安全标准化管理体系的建立 实施 和改进 包括安全承诺和持续改进 安全工作目标 组织结构 管理者 代表的确定 安全标准化管理体系的策划 管理评审的组织等相关内容 4 44 4 评定准则评定准则 4 4 1 安全标准化评定准则依据 金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法 进行评定 4 4 2 安全标准化评定指标包括标准化得分 百万工时伤害率和百万工时死亡率 4 4 3 标准化得分采用百分制 4 4 4 根据安全标准化评定指标 将安全标准化评定为五个等级 其中一级最高 标准化等级标准化等级标准化得分标准化得分百万工时伤害率百万工时伤害率百万工时死亡率百万工时死亡率 一级 95 5 0 5 二级 80 10 1 0 三级 65 13 1 5 四级 55 20 2 0 五级 45 25 2 5 注 1 百万工时伤害率表示企业在考评期内每百万工时因工伤事故造成的轻 伤以上总人数 轻伤标准参考 企业职工伤亡事故分类 GB6441 86 2 百万工时死亡率表示企业在考评期内每百万工时因工伤事故造成的死 亡总人数 4 4 5 确定安全标准化等级时 采用三项评定指标中的最低等级 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 15 5 安全生产目标与承诺安全生产目标与承诺 5 15 1 安全工作目标安全工作目标 厂长以安全标准化管理原则为基础 结合企业安全风险和实际情 况 并考虑相关方的要求 制定安全工作目标 传达到全体员工 根 据目标的管理要求 组织制定相应的实施计划 使安全工作目标和实 施计划在过程控制和运行控制中得到贯彻实施 5 1 1 职责 a 厂长负责组织制定全厂安全工作目标 b 安全科负责制定厂安全工作目标实施计划 各部门负责分解细化 并实施本部门的安全工作目标和实施计划 c 厂长负责审批目标及实施计划 d 安全科负责对安全工作目标实施情况进行监督检查 5 1 2 控制要求 a 体现本厂风险特点 符合企业实际 b 安全工作目标的内容可在管理评审时 对其实施情况及持续适宜 性方面进行评审 c 对遵守有关法律法规和行业标准 安全标准化标准的承诺 d 对安全标准化管理体系持续改进的承诺 e 形成文件 传达到全体员工 实施 保持并为相关方所获取 f 通过跟踪检查 内审 管理评审和外审等 对目标和实施计划的 适宜性作出评价 对不适 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 16 宜的目标或实施计划 相关部门根据不适宜的原因或变化因素提 出更新或修改意见 5 1 3 安全工作目标 1 通过安全标准化创建和考评验收 提高企业安全管理水平 使企 业达到小型露天采石场安全标准化 5 级标准 2 隐患立项整改合格率 100 3 加强员工安全教育培训 提高全员安全意识 安全教育培训率 100 培训合格率为 100 4 特种作业持证上岗率达到 100 5 坚持全员管理思想 认真贯彻预防为主的原则 实现死亡事故为 零 百万工时伤害率 25 6 职业病发生率为 0 体检率 100 5 25 2 安全承诺安全承诺 厂领导层通过以下活动 对其建立和实施安全标准化体系并持续 改进其有效性 安全绩效 遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供保 证 a 向全体员工灌输满足和遵守安全生产要求 相关方和法律法规要求 的重要性 b 制定安全工作目标 并确保其实现 c 确定安全组织结构 规定其职责和权限 d 任命安全管理者代表 指定其负责安全标准化管理体系的建立 实 施和保持的具体事宜 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 17 e 为安全标准化管理体系的建立 实施和持续改进提供人力 物力 财力 设备 设施 技术等资源支持并确保资源的获得 f 组织开展风险评价 采取措施有效预防和控制企业风险 g 定期主持管理评审 持续改进安全绩效 6 6 安全生产法律法规和其他要求安全生产法律法规和其他要求 总则 本厂建立并保持 法律法规的识别 获取和更新程序 用来确 定安全标准化管理体系所适用的法律法规及应遵守的其他要求 并 建立获 取渠道 6 16 1 职责职责 a 安全科为法律法规管理的主管部门 负责与国家 地方有关部门的联 系 获取相关法律 法规与其他要求的最新文件 或通过刊物 网络 以及其他途径获取最新信息 b 安全科会同相关部门确认本厂在安全方面适用的法律法规及相关要求 的文件 管理者代表负责审批其适用性 c 各部门注意收集本部门使用的法律法规 并及时与安全科沟通信息 6 26 2 法规和其他要求的获取和确定法规和其他要求的获取和确定 a 法规是指法律 行政法规 地方性法规 单行条例 国务院部门规章 和地方政府规章 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 18 其他要求是指国家 地方 行业或上级主管单位制定的有关标准 规 章制度以及厂内部的规章制度 管理办法等 b 建立获取 识别和更新程序 明确其中要求 确保其使用并作为体系 运行的管理依据 c 已确认适用于本厂的安全生产法律法规 标准和其他要求应发放到各 相关部门 以做好各自的安全标准化工作 7 7 安全生产组织保障安全生产组织保障 7 17 1 安全生产责任制管理安全生产责任制管理 7 1 1 职责 权限与沟通 本厂由决策 管理 执行三层而构成 决策层由厂长为首的厂级 领导组成 负责资源配置 安全工作目标的确定 厂长负责指定一名 安全生产副厂长担任安全管理者代表 管理层由有直接责任的管理部门组成 在厂领导下负责具体的组 织协调 考核 测量和实施监督 执行层由部门 班组组成 各部门 班组领导在厂领导和管理层 的监管下负责本厂工作的具体落实 建立 安全生产责任制管理制度 建立健全各级各部门和岗位 安全生产责任制 其中 厂领导规定管理层和班组各自的职责和权限 各部门或班组内部岗位的职责 权限的制定与修改由部门或班组的负 责人明确规定 责任制要与员工进行充分沟通 并定期进行评审 7 1 2 厂领导和管理层的职责 7 1 2 1厂长的职责 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 19 a 对本厂的安全生产工作全面负责 b 组织制定并批准本厂安全工作目标和管理方案 审定 安全标准化 管理手册 c 任命安全管理者代表 决定组织机构设置和职能分配 d 认真贯彻执行 安全生产法 矿山安全法 及其它法律 法规 中有关矿山安全生产的规定 e 主持召开安全生产例会 定期向职工代表大会 或职工大会 报告 安全生产工作 认真听取意见和建议 接受群众监督 f 安全与生产工作做到 五同时 即计划 布置 检查 总结 评 比生产建设工作的同时 必须计划 布置 检查 总结 评比安全 工作 在新改 改建 扩建项目中 遵照和执行 三同时 规定 同时设计 同时施工 同时投入使用 g 审定本企业各项安全生产管理制度 h 设置安全生产管理机构 配备合格的专职 兼职安全管理人员 i 采取有效的措施 不断改善职工劳动条件和安全生产环境 确定本 厂安全生产目标并组织实施 依照 矿山安全法实施条例 的规定 对职工进行安全教育培训 j 制定矿山灾害的预防和应急方案 及时采取措施 处理矿山存在的 安全隐患 定期组织和领导矿山的全面安全生产检查 支持重大伤 亡事故的调查 分析 处理 审定安全生产的奖惩事项 k 担任本厂的安全生产委员会主任 或安全生产领导小组组长 每 月主持召开一次安全生产工作会议 及时分析本厂安全生产状况 汇总不安全隐患 提出相应的对策措施 并组织实施 l 调动员工积极性 增强全厂安全意识 促进安全工作目标的实现 检查下属单位领导分管范围的安全生产工作和履行安全生产职责情 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 20 况 7 1 2 2 安全管理者代表职责 a 确保按照安全标准化规范的要求建立 实施并保持安全标准化体 系 b 向厂长汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审 并为体系的改进提供依据 c 对全厂员工 通过各种方式 如培训 鼓励 交流等 加深他 们对安全重要性的认识程度 d 行使厂长规定的其他安全职责和权限 e 负责体系的内部审核计划制定 负责组织安全管理评审 组织 实施纠正 预防措施及验证 f 负责组织编写体系文件和记录的控制 修改安全标准化管理体系 文件 g 负责厂内部安全的监督检查 对各部门安全标准化管理体系的运 行效果进行监视测量和考核 h 负责加强厂各部门内部及其与外部的信息沟通 数据分析 以提 高体系的有效运行性 i 负责与安全标准化体系运行有关事宜的外部联系 7 1 2 3 安全副矿长职责 a 负责安全事故的调查 分析及处理 并组织相关部门制定 应急 准备和响应 计划 b 负责爆破设计的审批和安全技术措施的管理工作 7 1 2 4 各部门的通用职责 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 21 a 负责下属人员理解和贯彻执行安全标准化管理手册和安全工作目 标 并进行分解执行 制定并执行相关的管理方案 以实现安全 工作目标 b 负责本部门的危害辨识 风险评价与更新 制定并执行相关的控 制措施及管理方案 以实现安全工作目标 c 组织协调部门及其与外部的安全工作关系 积极主动配合体系的 内外部审核工作 d 对本部门人员执行安全工作目标 规章等情况进行监督和检查 e 请示厂领导配置本部门所必要的资源 f 收集 整理或上报与之相关的安全记录 并妥善保管应留存的文 件 g 检查本部门的安全工作目标实施及完成情况 7 27 2 安全管理机构设置和人员配备安全管理机构设置和人员配备 建立 安全管理机构配置和人员配备管理制度 厂长按规 设立安全生产专职机构 配备安全生产管理人员 7 37 3 安全生产规章制度管理安全生产规章制度管理 建立 安全生产规章管理制度 并保证各项安全生产规章制度有效落实 7 47 4 安全会议安全会议 建立 季度安全会议制度 确保本厂重大安全生产问题得到有效解决 7 57 5 安全记录与档案管理安全记录与档案管理 建立 安全记录与档案管理制度 确保记录和档案得到有效管理 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 22 7 67 6 内部沟通与外部联络内部沟通与外部联络 7 6 1 内部沟通与外部联络 本厂采用多种信息交流方式 保持在相关部门和相关层次之间内 部和外部进行有效沟通 确保安全标准化体系的有效运行 7 6 1 1 职责 安全科是信息交流的主责部门 负责内部信息协商和交流及厂外 部信息的接收 成文 发布与答复 7 6 1 2 控制要求 a 信息交流的途径可以使口头或书面文件 及其他一切可以利用的通 讯 宣传工具 b 信息分为厂内和厂外信息 c 信息内容应准确可靠 d 各部门做好信息交流活动记录 e 外部信息包括 政府有关部门信息 法律法规及其他要求 相关方 的抱怨等 f 安全科对外部和内部信息及时进行登记 处理 并将处理结果通报 给相关方 7 6 2 以员工和相关方的安全要求为关注焦点 本厂将员工和相关方的安全期望和需求转化为本厂的安全需求予 以满足 确保员工和相关方的安全要求予以满足 建立和保持 协商 与交流管理程序 7 6 2 1 职责 安全科负责收集保存员工和相关方的来信来访 来电 传真 文件 等相关资料 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 23 7 6 2 2 使员工和相关方的安全要求得到满足 a 本厂必须满足适用的法律 法规或行业标准等强制性的规定 b 随着员工和相关方的安全要求 国家标准 行业标准和有关规 定要求的变化和提高 本厂不断改进 持续满足员工和相关方 对安全生产的要求 7 6 2 3 对员工和相关方的满意度进行测量 建立 协商与交流管理程序 保持与员工和相关方的日 常沟通 了解其满意度 认真分析和处理有关信息和意见 以采 取相应的纠正 预防或改进已达到员工和相关方安全方面的满意 程度 7 6 2 4 厂长通过管理评审等活动掌握员工和相关方安全要求的实施和 预防控制状态 提出持续改进的措施 确保员工和相关方的安 全要求得到确定并予以满足 7 77 7 系统管理评审系统管理评审 7 7 1 总则 厂长为确定安全标准化管理体系达到目标的适宜性 充分性 有效性 应按策划的时间要求对体系现状及适用性进行评审 以 确保其持续的适宜性 充分性和有效性 保证该体系的有效运行和 持续改进 7 7 2 职责 a 管理者代表组织系统管理评审工作 b 安全科负责编写管理评审报告 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 24 c 厂长召开管理评审的有关会议 7 7 3 安全管理评审的频次 时间和方法 a 安全管理评审每年进行一次 时间定于内审完成后的第 2 个月 或 与外审周期相同并提前于外审 1 个月 b 特殊情况需要时 可增加评审次数 c 安全管理评审一般采用会议形式进行 应进行签到并作会议记录 会议由厂长主持 并形成安全管理评审报告 d 安全管理评审过程应形成记录 7 7 4 系统管理评审的内容 系统管理评审的内容包括 安全管理体系改进的机会和变更的需要 包括安全工作目标的评审 即 a 目标完成情况 实施计划是否可行 安全目标是否需要调整 更新 b 是否符合法律法规和其他要求 c 内审中反映的不符合项和需改进的方面 d 对相关方关注的安全事故分析 寻找体系改进方法 e 体系今后发展方向 评审后需完善的工作 7 7 5 系统管理评审结论 a 系统管理评审后应对安全工作目标的适宜性做出判断 是否需要调 整 修改 提高 对体系要求是否需要修改并作出判断 b 安全管理体系运行活动的资源需求 c 对安全管理评审的结果 结论 建议应在评审后予以落实和实施 7 87 8 供应商与承包商管理供应商与承包商管理 建立并保持 供应商和承包商管理制度 对供应商和承包商进 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 25 行控制和管理 确保其提供的产品或服务 活动 过程能满足本厂安全生 产要求 7 97 9 安全认可与奖励安全认可与奖励 7 9 1 总则 通过对员工安全表现进行认可与奖励 认可安全表现 鼓励积 极的行为 减少抱怨 调动工作积极性 提高工作效率 7 9 2 职责 适用于本厂所有层面的员工安全表现认可与奖励 7 9 3 职责 7 9 3 1 各班组负责员工安全表现认可与奖励的申报 7 9 3 2 安全科负责员工安全表现认可与奖励的初审 7 9 3 3 安全生产副矿长负责安全表现认可与奖励的审核 7 9 3 4 厂长负责安全表现认可与奖励的批准 7 9 3 5 财务科负责落实相关奖励 7 9 4 主要措施与要求 7 9 4 1 安全科制定并实施 安全生产奖惩制度 各班组负责人负责 评价安全生产工作表现 有公告牌展示安全信息 公告牌置 于显著的位置 对员工好的安全表现给予认可 对部门执行 标准化系统的绩效予以认可 7 9 4 2 本厂确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程 使员工 意识到 只要做好身边的事情就能得到认可与奖励 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 26 7 9 4 3 本厂通过建立 安全生产奖惩制度 明确规定责任部门和 人员 认可与奖励的程序 范围 方式 频次等 8 8 风险管理风险管理 8 1 总则 本厂建立并保持 危险源辨识 风险评价和风险控制程序 对 本厂生产场所 办公场所和生活区域及相关方等方面进行危险源辨 识 和风险等级评价 确定重大危险源和重大安全隐患 以便实施控制 措 施 确保安全工作目标的实现 8 2 职责 a 管理者代表负责组织对危害辨识 风险评价进行策划与领导工作 b 安全科负责组织危害辨识 风险评价的组织 实施工作 确定出本 厂的重大危害 c 各班组组长负责对开采 破碎 运输等生产过程的危害 危险因素 进行辨识 风险评价 确定危害因素控制清单 报安全科 d 各部室配合责任部门的辨识工作 8 3 控制要求 8 3 1 辨识 识别的方法 a 危险因素辨识 风险评价由各部门配合责任部门进行 b 采用检查表法和直接判定法进行危害辨识 具体按 危害辨识 风 险评价和风险控制程序 执行 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 27 8 3 辨识范围 本厂安全标准化管理体系覆盖的全部范围 包括 a 生产区 办公区和生活区 b 所有进入本厂作业场所的所有人员 包括相关方和外来人员 的 活动 c 所有作业场所内的所有设施及作业场所外火工品运输 d 充分考虑正常状态 异常状态 紧急状态三种状态和过去 现在 将来三种时态下的各种情况存在的或潜在的危害 e 矿区相邻矿山和周边居民和地质危害 f 辨识危险危害因素时 要充分考虑物理性危险危害因素 化学性 危险危害因素 心理 生理性危险危害因素 行为性危险危害因 素 其他危险危害因素 8 3 3 风险评价 a 评价依据 现状对本厂相关人员或周围环境及社会的影响 依据 发 生事故的可能性大小 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 依据法律法规及其他要求和对以往发生事故的分析 b 评价方法 采用直接判定法 安全检查表法 和现场观察法评价 c 各部门将 危害辨识和风险评价基础调查表 报安全科 安全科 根 据调查表确定出公司 主要危险有害因素控制清单 报安全管理 者代表审批确认 8 3 4 安全管理者代表组织有关部门和人员对重大危害因素分析进行 并制定出相应的控制措施 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 28 8 3 5 风险因素的更新 a 为保持信息的有效性 每年定期 或特殊情况时 对危害辨识 风险评价和控制措施效果进行评审 b 出现以下情况要及时更新危害辨识和风险评价 法律法规变更提出新的要求 应用新工艺 新技术 新设备出现新的危害 风险程度已有效控制 危害辨识有遗漏等 实现对风险评价的动态 闭环的管理 定期或及时对危险源辨识 与 风险评价进行回顾 通过风险评价 确定重大的风险 9 资源管理资源管理 资源管理就是人力 物力 财力的管理 本厂应确定并提供所需 的资源包括 人力资源 技术 设备和安全防护设施 基础设施和作 业环境 资金 9 19 1 资源提供资源提供 本厂应确定并提供所需资源 以确保安全标准化管理体系的运行 a 实施 保持本厂的安全标准化管理体系 并持续改进其有效性 b 通过对人力 物力 财力的各方面的提供 增进安全标准化稳健 持续的进行 c 通过安全标准化的运行控制 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 29 加强作业现场的安全和开采控制过程 提高安全标准化绩效 本厂为上述三方面的要求提供必需的资源 包括 人力资源 专业技术 开采设备 监测和维修设备 安全防护设施 作业环境 资金等 9 29 2 人力资源人力资源 9 2 1 总则 加强对各级员工的安全教育与培训 制定并保持 安全教育和培 训管理程序 以确保上岗的各类人员能够胜任本职工作 满足相应 岗位的安全意识和能力要求 并从教育 培训 技能和经验等方面综 合考核和评估其能力 安全科负责对人员能力进行评估和总结 各部 门配合实施 9 2 2 能力 意识和培训 安全科识别并确定各岗位人员所必须的能力 明确规定相应人员 学历 培训 技能及工作经验的具体要求 根据需要 对人员进行必要的培训以胜任其所从事的工作 并意识 到其从事的活动与安全标准化管理的相关性和重要性 以及如何 为实现安全目标作出贡献 档案人员保存教育 经验 经历 培训 技能和资格认可记录 培训后要进行考核并评价培训的有效性 确保培训的目的 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 30 9 39 3 设施设备安全管理设施设备安全管理 9 3 1 建立并保持 设施设备管理程序 本厂应确定提供并维护未达到 生产符合要求所需的设施和设备 包括生产设备 检测设备 运 行设备 维修设备 安全设施设备 安全工作场所等 9 3 2 本厂应建立设施 设备管理制度 以有效控制设施 设备的规划 采购 安装 建设 调试 验收 使用 维护和报废过程 9 3 3 本厂应建立设施 设备管理台账 及其原始技术资料 图纸和记 录的档案 9 3 4 建立设施 设备维护制度 识别设施 设备可能的故障类型 确 定 设施 设备的维护计划 9 3 5 根据法律法规与其他要求 以及风险辨识的结果 列出需要检查 的设施 设备等器材的清单 按规定进行检查 并保存记录 9 49 4 安全投入与工伤保险安全投入与工伤保险 9 4 1 安全投入 建立 安全投入保障管理制度 按照国家有关法律法规要求 提 取安全费用 改善劳动条件 提高安全管理水平和本质安全度 a 职责 1 厂长负责保证安全生产所需资金的提取和投入 负责安全费用使 用的审批和管理 厂长应对由于安全生产所必需的资金投入不足 导致的后果承担责任 2 安全科负责制定年度安全费用提取计划和使用计划 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 31 3 财务负责人负责安全费用的提取 支出 b 安全管理费用包括 安全培训教育所需资金投入 为从业人员配备 符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费 安全 设施 安全连锁 报警装置 安全通讯设施 防触电 防雷设施 防噪声防尘设施等费用 职业卫生改进 检测费用 员工休息 洗 浴设施费用 应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用 事故 隐患整改费用 其它为提高安全状况所需费用等 c 使用安全生产专款的部门填写 安全费用审批表 经主要负责人 批准后 提取使用 使用安全生产费用项目完成后应进行总结 并 将费用使用情况逐一填写清单报安全科存档 企业安全生产领导小 组对安全费用的提取与使用实施监督检查 如较大的安全项目或安 全专户资金不足时 由厂安全生产领导小组研究 临时追加安全账 户资金 保证安全生产所需费用 9 4 2 工伤保险 建立 工伤保险管理制度 按照国家有关法律法规规定要求 为全体员工缴纳工伤保险 保障员工的合法权益 10 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理 10 110 1 总则总则 本厂制定了 生产工艺系统管理控制程序 对开采设计 采矿工 艺和各生产保障系统进行有效的控制 并确保目标和指标的实现 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 32 10 210 2 职责职责 a 安全科负责对设计 采矿工艺落实的监督检查 b 安全科负责对运输 供配电 防排水 防灭火设备设施等安全生产保 障系统进行监督管理 c 开采班组负责对设计 采矿工艺的落实以及生产保障系统的安全管理 d 设备维修班组负责生产保障系统设备设施的维修维护 保障其正常运 行 e 各部门 班组积极配合安全科有关工作 10 310 3 要求要求 10 3 1 设计要求 a 安全科制定并实施 设计管理制度 对设计质量进行有效控制 确保设计满足法律法规与其他要求 安全设施与主体工程要同时 设 计 同时施工 同时投入生产和使用 b 设计管理制度包括下列内容 审核设计单位资质的要求 审核设 计 文件 图纸 的要求 负责设计管理的部门 人员及其职责 要 求 设计单位 人员 进行技术交底的规定 保存相关设计文件 图 纸 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 33 的规定 c 设计文件需要满足 项目预期的功能要求 法律法规与其他要求 安全 健康要求 d 设计应充分考虑风险评价结果 并按照法律法规的要求进行审批 e 安全科妥善保存设计文件和图纸 包括地形地质图 采剥工程总 平 面布置图 采场剖面图等 f 施工组织设计 基建期应由施工单位编制 生产期由本厂自行编 制 10 3 2 采矿工艺要求 安全科制定并实施 采矿工艺管理制度 采矿工艺适合地质条件 考虑特殊灾害的影响 确保采矿工艺系统满足下列要求 开采顺序和开采方式符合安全规程规定 设备 设施之间相互匹配 并满足工序要求 各工序之间相互匹配 并满足企业生产要求 开采范围在采矿许可证划定范围内 按规定保留隔离带 台阶高度 最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 34 11 作业现场安全管理作业现场安全管理 11 111 1 总则总则 对作业现场 作业过程 劳动防护用品 职业卫生进行有效的监控 确保本厂在生产过程中的效力和效率 预防事故事件的发生 11 211 2 职责职责 a 安全科负责采场的安全警示标志的合理设置 负责建立穿孔 爆破 铲装 运输 交接班 边坡管理制度 b 安全科负责对劳动防护用品的采购 发放和回收 培训和监督 员工在工作时按要求佩戴防护用品 c 安全科负责对员工的职业卫生 职业健康进行有效的控制 对 生产过程的职业危害 风险进行识别与分析 针对产生的职业 危害 采取相应的措施 d 管理者代表负责对本厂的作业现场负全面责任 e 破碎班组 铲装 运输 爆破等班组积极参与作业现场的职业 危害辨识 f 各班组配合安全科对作业现场环境 劳动防护用品 职业卫生 维护进行监测和检查 11 311 3 作业现场控制内容与要求作业现场控制内容与要求 建立 安全警示标志与作业现场管理制度 确立采场边界的围栏 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 35 和警示标志 对采场道路和爆堆进行有效的防尘措施 针对每项的作业环境应该按照工作环境的要求 随时做出调整 使本厂及时有效的控制现场环境 11 411 4 作业过程的运行与控制作业过程的运行与控制 本厂对作业过程应进行严格有效的监测和控制 对穿孔作业 爆 破作业与爆破器材 铲装作业 运输作业 交接班作业 边坡应在进 行初始风险评价的基础上 建立相应的管理制度 对于存在的隐患进 行整改和预防 在爆破作业时一定要按照爆破说明书进行 减少和预 防事故 事件的发生 11 511 5 劳动防护用品的控制劳动防护用品的控制 本厂制定 劳动防护用品采购 发放管理制度 对劳动防护用品 的购买 发放和使用进行有效的控制 按照国家安全生产法及有关法 律法规 行政法规的有关规定 保障从业人员的安全与健康 安全科 应对劳动防护用品的发放 配带和使用 进行监督检查管理 11 611 6 职业卫生的监测职业卫生的监测 本厂为保护员工的职业卫生 健康 加强对职业危害的控制 制定 职业病预防管理制度 确保员工的身体健康 及目标的实现 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 36 12 检查 处理与应急检查 处理与应急 12 112 1 总则总则 为控制本厂各种意外 潜在事故及紧急情况 定期或不定期对本厂 各区域进行安全检查 及时纠正发现的安全隐患和不符合项目 制定应 急预案 以减少和预防安全事故的发生 12 212 2 职责职责 a 安全科负责对本厂进行全面检查 对发现的问题制定整改措施 监 督 整改到位 预防或减少安全隐患 b 厂长负责本厂的应急总指挥 对应急准备和响应的全过程负责 并 保证人员 物质的到位 c 管理者代表负责组织本厂的检查工作和应急工作 d 各部门 班组做好本部门 班组的安全检查及应急管理 12 312 3 安全检查的实施安全检查的实施 制定 安全检查制度 结合危险有害因素辨识和风险评价 制定 安全检查表 对生产过程中存在的风险进行持续的辨识 及时发现安全 隐患进行整改 a 部门 班组应进行经常性安全检查检查 防患于未然 b 专业性检查主要对电气装置 起重机械 锅炉压力容器 卷扬机 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 37 易燃易爆物品 运输工具 防护用品等特殊装置等 c 节假日是指 元旦 春节 五一 十一 等节假日要进行一 次安全大检查 12 412 4 隐患整改实施隐患整改实施 为了贯彻 安全第一 预防为主 的方针 加强安全生产的科学管 理 有效的控制潜在的危险因素 确保职工的安全 健康和生产建设 的顺利进行 本厂必须对其存在的重大危险源进行监控 对重大隐患 及时进行整改 12 4 1 进行隐患整改时 现场生产人员与检修人员应共同配合 分析问 题 解决问题 直至验收确认 12 4 2 所发现问题未彻底消除前 应制定并实施有效的临时措施 以避 免隐患被触发引起事故 12 512 5 纠正和预防措施的实施纠正和预防措施的实施 本厂制定了 不符合 纠正措施和预防措施控制程序 明确了 纠正预防措施制定 审核 批准 实施等相关职责 a 对本厂存在的安全隐患 进行及时有效的纠正和预防 对可能发生 的危险源进行全面的控制和监测 b 危险源监控的目的 不仅是预防生产安全事故的发生 而且要做到 一旦发生事故 能将事故危害控制到最低程度 c 安全科负责对边坡 爆破 作业现场环境等进行纠正和预防工作 文件编号 XF AQ 1 01 满城县李佐新发采石厂满城县李佐新发采石厂 版 本 A 版 38 各班组协