C5-ZD-001糯扎渡项目部质量管理办法.doc

中国水利水电第十四工程局有限公司糯扎渡项目部 质量管理办法云 南 澜沧江糯 扎 渡 水 电 站 工 程(合同编号: NZD/C1、NZD/C5-2)质量管理办法中国水利水电第十四工程局有限公司糯扎渡项目部目 录第一章 总 则1第二章 质量管理的组织机构2第三章 各级领导和职能部门的质量责任2第四章 施工过程的质量检查制度11第五章 施工过程的质量控制12第六章 施工质量的事后控制20第七章 工程质量等级评定21第八章 质量奖励和处罚22第九章 附 则23 第一章 总 则第一条 糯扎渡水电站是澜沧江梯级开发中的骨干工程，为1等、大（）型工程。中水十四局糯扎渡项目部目前新承建的合同项目为糯扎渡水电站左岸导流洞、左岸泄洪遂洞土建及金属结构安装工程（NZD/C1）和引水发电系统土建及金属结构安装工程（NZD/C5-2）。为加强工程建设的质量管理，明确职责，制定本办法。各单位必须对职工进行教育，提高认识，要以对国家、对人民负责的高度历史责任感建设糯扎渡工程。严格质量管理，依靠技术进步，不断提高工程质量管理水平，确保工程质量。第二条 质量管理是全过程的管理，要对参与工程建设的所有人员、机械、设备、材料、施工工艺、施工环境等因素进行全方位、多层次的控制。第三条 贯彻实施ISO9001：2000质量管理体系，并持续有效运行。第四条 质量管理工作必须做到“五落实”，即组织、制度、责任、措施、质量管理经费五个方面的落实。第五条 质量方针及质量目标项目部在工程施工中，将始终贯彻工程施工“质量第一”的方针和我局“一流的质量，顾客的期望，我们的追求”的质量方针，坚持“以人为本，严格管理，预防为主，鼓励创优，奖罚并重”的原则，对施工全过程实施有效的控制，为施工期间质量、安全、文明施工、进度等提供有力保障。项目部的质量目标是：（1）单元工程验收合格率100%；（2）土建单元工程验收评定优良率90%；安装单元工程验收评定优良率95%；（3）单位工程最终质量评定为优良；（4）杜绝质量事故，消除质量隐患，达到顾客要求，创建精品工程。第二章 质量管理的组织机构第六条 项目部成立以项目经理为第一责任人的质量管理委员会（名单另文下发），全面负责项目部在糯扎渡工程中所承担施工质量管理的领导工作。第七条 项目部下设质量管理部，全面负责项目部质量保证体系的建立与有效运行，并负责工程施工质量检查、验收、评定等日常工作。第八条 各职能部门正职为本部门的质量第一责任人，负责本部门的相关质量管理职能。第九条 工程部及作业队第一负责人对本单位的施工质量负责，支持本单位质量检查人员的工作，确保工程质量，建造优质工程。第十条 工程部及作业队配备兼职初检员和专职复检员，负责检查本单位的施工质量，并做好施工质量初检和复检工作。第十一条 各种工作都可以分解为若干道工序，各工程部及作业队必须以个人的工作质量确保每道工序质量，从而保证工程质量，创出优质的工程施工质量。第十二条 质量检查人员要努力提高自身素质，以较高的业务能力和工作水平来保证工作质量。加强巡视检查，严格把关，做到敬业爱岗；加强责任心，对施工的各个环节，全方位、全过程进行控制。第三章 各级领导和职能部门的质量责任第十三条 各级领导的质量责任（一）、项目经理（或常务副经理）1、是项目部质量第一责任人，对整个工程质量负领导责任，对保证工程质量起决定性作用。并遵循 “质量管理，过程控制”以及“以人为本，教育为先，管理从严”的原则，贯彻“质量方针”，保证“质量目标”的实现。2、领导质量管理委员会的工作。3、批准实施重大施工组织设计中施工质量的技术保障措施，并监督检查落实情况，负责抓好质量管理工作的“五落实”。（二）、质量副经理1、在项目经理的领导下开展工作，对工程质量负直接领导责任。2、指导质量管理部工作，指导制定、补充和修订质量管理办法和考核办法及补充规定。3、参加定期的质量检查和质量专题会议。4、审查质量报表，审签质量总结和质量管理部的发文。5、定期向项目经理汇报工程质量情况和存在的质量问题，并提出改进方案。6、参加质量检查工作和质量专题会。7、主持重大质量事故的调查、处理工作。8、监督项目部颁布的有关质量文件的执行情况。（三）、生产副经理在项目经理的领导下开展工作，对分管工作的质量负责，并与分管质量的副经理协调工作。（四）、总工程师1、在项目经理领导下开展工作，对工程质量的技术管理负直接领导责任。2、指导工程技术部、测量中心的工作，审核施工技术措施、方案，对各技术措施方案的技术质量保证措施负全责。（五）、总经济师1、 在项目经理领导下开展工作，对分管工作的质量负责。2、定期进行经济活动分析，主持合同评审与修订。3、协助项目经理落实质量管理经费。（六）、各部门主任、副主任1、各部门主任作为本部门质量第一责任人，对本部门的工作质量负全责。2、副主任在主任的领导下，对分工范围内的工作质量负责。3、对本部门工作人员进行教育，提高质量意识，实现项目部质量目标，积极与工程部及作业队做好协调工作。（七）、工程部及作业厂队负责人质量职责1、工程部及作业队正职为本单位质量第一责任人，对本单位的施工质量负全责。2、工程部及作业队副职在正职的领导下，对分工范围内的施工质量负责。3、对本单位职工进行宣传教育，增强质量意识，提高一次验收合格率。4、负责落实、检查本单位的质量检查制度和质量保证措施，积极支持质检人员的工作。第十四条 各职能部门、工程管理部及作业队的质量责任（一）、质量管理部1、认真执行国家质量法规及有关规程、规范和质量标准的贯彻实施。2、对质量体系和质量计划的实施进行监督、检查。3、对进货产品质量进行控制，检查进场的原材料和施工设备是否有出厂合格证、材料检验报告单及材质书等相关资料。4、监督试验室对主要原材料（钢筋、水泥、砂石骨料、外加剂、止水、预埋件等）和工程产品按规定进行抽检或复检。5、按照设计图纸、施工措施、设计及监理文件、施工规范，对施工过程进行控制和检查。6、坚持质量检查验收按“三检制”的程序进行，检查、督促工程部及作业队的“初检”和 “复检”工作，并负责完成“终检”工作和工程质量评定。7、提高单元工程的一次验收合格率，经一次验收合格的工序，质检员对工程部及作业队给予奖励；对经二次（不含二次）以上验收合格的工序，对工程部及作业队给予处罚。8、对施工过程进行控制，坚持上道工序未经检查合格，不得进行下道工序施工。9、对出现的质量事故应遵循“三不放过” （即事故原因不查清不放过，事故主要责任人和职工未受教育不放过，补救措施不落实不放过）的原则，进行质量事故的调查处理。10、严格按质量标准要求，做好单元工程质量评定工作。11、收集、整理原始、验收、评定资料。12、按质量管理的要求，定期统计、上报质量报表。（二）、调度室1、调度室是现场组织施工管理活动的中心，是项目部领导实施质量管理的助手和参谋，对施工现场进行协调和调度，确保施工各环节的顺利进行。2、调度室应对协调不力、调度不当造成的质量事故及缺陷负责。3、在每道工序施工前，应对所需的机械设备和物资供应进行有效的协调和调配，确保工序质量，从而保证工程质量。4、作好每天的生产日记和工程施工大事记（备查）。5、收集非自身原因对施工质量有影响或造成人员、机械设备窝工，导致工程质量受到影响的有关资料，填写现场施工备忘录，并负责与监理人员办理签证手续，为索赔工作提供有效可靠的依据。（三）、工程技术部1、对施工图纸、技术文件及其它技术资料进行施工前审查，并及时准确发放，对于审查过程中发现的问题必须及时与有关方面取得联系，及时解决，不得影响现场施工。2、编制工程质量保证措施，施工前向工程部及作业队进行技术交底，并做好交底记录。3、配合工程部及作业队技术人员，做好现场技术服务工作，跟踪了解施工措施的执行情况，对存在的问题需要作修改时，及时提出修改意见，会同工程部及作业队实施。4、负责施工中遇到的技术问题，与监理，设计进行联系研究后，做出处理方案，解决工程部及作业队的施工技术问题。5、负责对新技术、新工艺信息的收集、引进，并进行研究与应用，对新技术、新工艺的采用要确保工程质量。6、负责编制不合格产品的返工、返修技术措施。7、帮助工程部及作业队技术人员掌握和运用施工规程、规范，必要时进行培训和辅导，并对施工措施的执行进行监督、检查。8、协助质量管理部做好现场质量检查、验收工作。9、作好预防措施，力争克服施工中的“多发病”、“常见病”。（四）、测量中心1、根据工程测量控制网，将工程的网点引测至施工工作面所需的部位，作好标记、标识和保护工作，以满足施工需要。2、检查施工测量定位的控制点、线是否满足精度要求，施测的设计边线、坡比、断面、高程、超欠挖等，要经校对、复核无误后才交付工程部及作业队施工。3、砼工程进行施工时，要对浇筑仓面进行放样，控制好体型尺寸，定点位置必须牢固可靠，并给砼施工技术人员交底，做好放样记录和交底记录，以便于施工和检查验收。4、在立模完成后，砼浇筑开仓前要对模板进行复测，以保证放样的准确性，使结构体型、尺寸符合设计图的规定。并出具校模资料。5、开挖过程中，对每一排炮都要进行测量放样，并把放样资料经检查、复核无误后交付作业对使用，对放样成果负责。6、应满足工程部及作业队技术员的放样要求，不得借口推脱。7、凡用于工程测量的仪器，要保持清洁、安全，做好防潮工作，定期对仪器进行校定，保证施测精度。8、认真做好测量记录，数据应清晰、整洁、真实，施测记录、校核人员必须签字。（五）、机电物资部1、对采购的原材料要按计划和报批手续严格控制。并对需进行进货检验的，应及时送验，除非履行了紧急放行程序（紧急放行程序应符合体系文件：进货检验和试验控制程序之4.3.1 紧急放行条件），否则对未检验合格的产品严禁出库。2、凡直接涉及工程质量的施工机械应按技术说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的，不得在工程中使用。3、检查原材料（水泥、钢筋、外加剂、砂石骨料等）在质量保证使用期内，是否满足计划时段内连续施工的需要。4、采用合理的保证质量的手段和措施，对有防潮、防腐、温控等要求的原材料（如水泥、外加剂等）和设备进行妥善保管，避免环境因素的不良影响造成损失。5、负责当检验和试验发现不合格品时，与供方进行交涉，并对不合格品进行处理。6、对入库和堆放在现场的材料，必须按规定分类、标识并作好台帐或记录。（六）、试验室1、严格按试验规程、规范进行原材料（钢筋、水泥、外加剂、砂石骨料等）的抽样检查和试验，做好记录。2、试验用的设备、衡器、量器具、计时装置等应有合格证，在使用前进行校验和校正，在使用期也应按规定进行鉴定和校准。3、严格执行经监理单位批准的配合比，任何人不得擅自更改，严格控制配合比，不能出现错配现象；并按要求对拌合楼出机口和施工现场进行取样检验和试验，对取样地点部位作好记录，以便检查验证。4、试验室必须依据质量管理部填写的通知单（砼浇筑通知单、喷砼通知单、锚杆注浆通知单），开出砼、浆液配料单，交拌合楼或工程部及作业队进行砼、浆液拌制；在每次开出配合比之前，必须对所使用的配料单认真复核，无误后才能交付使用，同时做好复核检查记录。5、经检查、试验发现不合格的原材料和成品要立即报质量管理部，以便及时进行调查处理。6、对原材料的检验和成品的检验结果定期向质量管理部报送。7、认真做好试验记录，数据应清晰、整洁、真实，记录、校对人员要签字负责。（七）、经营部1、负责施工期合同管理，并与顾客进行沟通。2、依据技术措施和质量计划，对协作队伍的合同中应明确有关工程技术措施和质量指标的各项要求，并将有关技术条款交工程技术部审核。3、对协作队伍资质进行严格审查，五证齐全（法人委托书、资质证、营业执照、税务登记证、安全许可证）；对特殊工种人员要查验技术培训证件，持证上岗；发现不符合要求的责成整改，整改无效的坚决清退。4、对工程出现质量缺陷、质量事故或返工工程项目依据合同条款、施工协议及相关规定扣留全部或部分结算款。（八）、办公室1、组织职工（含临时工）进行技术培训，提高全员职工技术素质和质量意识。2、宣传项目部的质量方针、质量目标及各项规章制度。3、做好项目部关于质量文件、资料的收集、整理及发放工作。（九）、物业管理部1、负责项目部职工住房、办公、生活及文体娱乐设施的日常管理工作；2、负责项目部生活区营地的水、电、卫生及环境美化、绿化工作；3、负责项目部职工食堂、招待所的管理；4、负责项目部的治安及消防等的管理工作；5、负责项目部的安全宣传及安全保卫工作；6、负责项目部机关公务用车及交通安全管理。（十）、安全环保管理部1、全面负责安全生产及环境保护的日常监督、检查工作，负责安全生产、文明施工及环保、水保事务的内外协调与沟通。2、负责制定安全生产及环保、水保管理规划，制定相关的管理办法。并组织实施和持续改进。3、收集整理有关安全生产及环保、水保的日常资料，并作好记录。建立事故档案，进行统计分析。4、负责员工安全培训和取证工作，做好安全生产、环境保护的宣传教育工作。监督劳保用品、安全生产器材、设施等投入使用情况。5、主持安全生产事故及环境污染、水土流失事故的调查、分析处理工作，对事故提出处理意见，监督、检查整改措施的实施。（十一）、设备运行部1、对运输车辆进行经常性维修和按期保养，提高车辆完好率和出勤率，保证运输的需要。2、驾驶员在运输过程中，要严格遵守劳动纪律，对所运送的料物（特别是砼、钢筋、模板等）负责。3、驾驶员不按规定，不听指挥要求运送，对造成的质量问题承担责任。4、对机械设备进行维修和经常性保养，要求有关人员按规程进行操作，严禁违章操作。5、对因错误操作，造成机械故障，导致工程质量问题的当事人应承担责任。6、必要时，由设备运行部经理组织对相关操作人员进行现场培训。（十二）、工程管理部11.1 开挖大队1、工程部经理或大队长为开挖大队施工质量第一责任人，全面负责开挖大队的施工质量管理工作，主任工程师对开挖大队的技术和质量管理负责，并对下属厂队的施工作技术交底工作。2、在工程技术部的具体指导下，经技术交底后，工程部或大队要严格按施工规程、规范、质量标准以及技术措施进行施工，控制好每一个点线；对每一道工序的技术、质量要求对班组进行交底，使施工人员明确目标、任务和质量要求。3、施工工序必须坚持“三检制”，各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。坚持上道工序不合格不进行下道工序施工，真正把质量问题解决在萌芽状态，消除质量隐患。4、要对职工进行质量意识教育，提高质量意识，多方面调动职工积极性。对重视施工质量的个人给予奖励，对不重视质量的个人给予经济处罚，力争做到一次验收合格，树立项目部良好的质量信誉。5、工程部或大队要根据承担工程的实际情况，对工种进行细分，如：钻孔、爆破、挖、装、运等，在施工过程中明确职责，承担相应的质量责任。6、工程部或大队的质量检查员，要对每一道工序按质量标准进行检查，合格后，认真填写检查记录；工程部经理必须支持质检人员的工作，对施工质量进行严格把关。7、循环施工、工序施工是控制单元工程质量的关键，在进行每一道工序施工前都必须对施工人员交待清楚每一个人应做的工作，分工明确，责任到人。当一道工序由几个班组连续施工时，必须做好交接班记录，防止交接班时出现质量问题。8、发生质量事故应按有关规定立即上报，按“四不放过”的原则进行处理（即事故原因不查清不放过，事故主要责任人未受到惩处不放过，职工未受教育不放过和整改补救措施不落实不放过）。9、对于变截面部位开挖必须严格控制钻孔方向、角度、孔深，避免超欠挖。10、认真填写施工记录，并保存完好，备查。11.2 支护大队1、工程部经理或大队长为支护队质量第一责任人，应全面负责本队的施工质量管理工作，主任工程师对支护队的技术和质量管理负责，并对支护队的施工作技术交底工作。2、在工程技术部门的具体指导下，经技术交底后，支护大队要严格按施工规程、规范、质量标准进行施工；对每一道工序的技术、质量要求对班组进行交底，使施工人员明确目标、任务和质量要求。3、支护大队主要从事锚杆安装、基础面挂网和喷砼施工。4、支护大队在安装锚杆之前要对开挖队移交的锚杆孔进行认真检查，检查合格后才进行下道工序施工。5、锚杆安装过程中要保证锚杆规格符合设计要求、注浆饱满（密实度达80%以上）。6、基础面挂网的钢筋规格、间距须符合设计和规范要求，安装稳定、牢固。7、喷砼要保证喷砼类型、厚度，喷护完毕后要按规范要求对砼进行养护。8、所有施工记录要认真保存，备查。11.3 砼 大 队1、工程部经理或大队长为砼队质量第一责任人，应全面负责本队的施工质量管理工作，主任工程师对本队的技术和质量管理负责，并对本队的施工作技术交底工作。2、在工程技术部门的具体指导下，经技术交底后，工程部或大队要严格按施工规程、规范、质量标准进行施工；对每一道工序的技术、质量要求对班组进行交底，使施工人员明确目标、任务和质量要求。3、“初检、复检”人员必须认真进行施工质量检查工作，对工序施工进行严格的质量把关，坚持上道工序不合格不进行下道工序施工，真正把质量问题解决在萌芽状态。4、要对职工进行质量意识教育，提高职工质量意识，调动职工积极性，对重视施工质量的给予表扬和物质鼓励，对不重视质量的给予经济处罚，力争作到一次验收合格，树立项目部的良好质量信誉。5、施工工序必须坚持“三检制”（初检、复检、终检），各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。做好班组施工质量的初检，是做好施工质量的基础。每一道工序完成后，应由班组长填写初检记录，班组初检合格、签字后交队质检员进行复检，复检合格后，签字申请质量管理部终检验收。6、砼队要根据承担工程的实际情况，对工种组合要进行细化，如钢筋工、砼工、模板工等进行划分，在施工过程中明确职责，承担质量责任。7、队长要支持“初检、复检”人员的工作，让他们大胆工作，对施工质量进行严格把关。8、工序施工是控制单元工程质量的关键，在进行每一道工序施工前必须对施工人员交代清楚每一个人应该干的工作，分工明确，责任到人。一道工序由几个班组连续施工时，要做好交接班记录。9、发生质量问题尤其是质量事故应立即按“四个不放过”的原则要求进行处理。10、对采用组合模板和散拼模板的部位，要严格按技术措施进行施工。模板拼接要严密、不漏浆，模板表面必须光洁平整，不得产生错台；模板必须涂刷脱模剂；模板支撑和拉筋体系必须满足砼浇筑强度要求，确保砼质量。11、对砼浇筑，要认真做好砼浇筑记录，按部位进行定岗、定员、定职以保证施工质量。12、砼浇筑施工记录要认真保存，备查。（十三）、拌和楼（拌和站）1、严格执行开盘证制度，开盘之前，对所使用的配合比必须经试验室工作人员进行复核，并做好复核记录后才能进行拌制。2、严格按试验室签发的砼配料单，准确输入各种砼材料数据。操作人员对输入的数据要进行认真校对，做到准确无误，操作人员无权更改配合比。3、操作人员要增强质量意识，严禁违章操作，对设备进行经常性维修和保养，特别是称量设备，要定期校核，确保无误。4、砼拌制过程中，对砼原材料的各种掺和量，操作人员要精心操作，严格控制称量误差和防止出现原材料错误。（十四）、机电队1、机电队队长为本队质量第一责任人，应全面负责本队的施工质量管理工作，技术主管对本队的技术和质量管理负责，并对本队的施工作技术交底工作。2、在工程技术部门的具体指导下，经技术交底后，机电队要严格按施工规程、规范、质量标准进行施工；对每一道工序的技术、质量要求对班组进行交底，使施工人员明确目标、任务和质量要求。3、机电队主要从事施工用电线路架设和工程接地设施埋设。4、接地埋设必须按设计图纸、监理文件施工。5、负责接地焊接的工人须有焊工合格证。6、保证接地电阻符合设计要求。7、线路架设必须按施工措施执行，保证线路架设质量和线路安全。（十五）、其它1、用于工程的钢筋必须有出厂证明书或试验报告，钢筋进货要按不同规格、等级、牌号分别堆放，不得混杂，挂牌识别。2、对钢结构、钢筋制作要严格按照设计图纸要求，按加工料单（经工程技术部门校对的）进行加工。3、对加工完的钢结构、钢筋，按施工部位进行堆放，做好标识，对特殊要求的钢结构、钢筋要加以区分和保护。4、本工程部质检员对加工后的钢结构、钢筋，要按规定进行检查，钢结构、钢筋型式、尺寸和加工误差必须符合设计要求，并做好检查记录备查。5、如按加工料单加工的钢结构、钢筋不能满足设计或无法加工时，要与工程技术部取得联系，经查实、调整后才能进行加工。6、如因钢结构、钢筋加工不符合规格，工程部质检员又没有进行认真检查，导致钢结构、钢筋安装出现问题所造成返工，加工厂厂长、技术员、质检员必须承担相应的责任。7、模板加工应按照设计图纸要求加工制作。8、模板及支架材料应符合规定要求，以保证浇筑砼时结构尺寸和相互位置符合设计规定。9、模板表面须光洁平整，接缝严密，不漏浆，以保证砼表面质量。第四章 施工过程的质量检查制度第十五条 做好施工质量初检是增强施工人员质量意识和保证施工质量的关键。各工程部及作业队质检人员应严格控制每一道工序的施工质量，对存在问题的工序，应查清原因，及时提出处理意见，经技术主管确认后及时组织实施。第十六条 施工过程中应严格执行“三检制”（即班组初检、工程部及作业队复检、质量管理部终检），工程部及作业队首先按设计图纸及文件施工，并按规程、规范、施工措施及单元工程验收规范的要求进行各工序的检查，合格后申请质量管理部对各工序会同监理进行验收，并办理有关验收签证手续。第十七条 试验室提供喷砼、常态砼和锚杆注浆的配合比，并按规定进行取样试验，做好记录，试验结果按规定要求汇总，定期报质量管理部。第十八条 质量检查人员在检查时发现质量问题，应及时向施工人员提出，并要求改正。如质量检查人员认为情形严重，继续施工可能造成质量事故时，通知现场负责人暂停施工，并报告调度室，会同有关部门确定解决办法。第十九条 严格交接班制度，认真填写交接班记录。第二十条 搞好文明施工，加强现场管理和维护。下一作业班组要认真保证上一班组的质量成果，对已完成项目在移交前必须做好防护工作。第五章 施工过程的质量控制第二十一条 在施工过程中，为保证施工质量，工程部及作业队质检员要严把工序质量关，严格执行规程和规范，严格工艺作风，认真负责，将问题解决在萌芽状态之中。第二十二条 三检验收控制程序单元工程（或主要工序）的检查验收，施工单位按三级检查制度（班组初检、作业队复检、项目部质量管理部终检）的原则进行自检，在自检合格的基础上，报请监理进行检查验收。经监理单位同意，施工单位的自检工作可以适当简化。第二十三条 施工测量过程控制1、在各项施工测量工作开始之前，详细查阅设计图纸及相关设计变更通知，经过计算，选择正确的施工测量方法，收集并整理放样资料，绘制放样图。2、对所用的放样基础资料，必须由两人独立进行百分之百的检查和校核，确认无误后，方可用作为放样依据，未经检查和校核的资料不得用作放样依据。3、放样过程中，测量人员必须严格按照仪器操作规程作业，若发现异常要及时反映，不得擅自处理或强制操作。4、放样过程中，放样数据以及过程中需要注明的地方必须认真作好记录，记录应条理清晰、简单明了。严禁字迹潦草、模糊不清，对复杂过程应绘制示意图。5、引测站及放样独立点位时必须坚持正、倒镜取中的原则。6、后视方向时，必须取另一已知方向作为检核。7、对所放样的点线应及时进行复查、量测，放样过程完后应及时对外业放样过程与数据进行复查。8、对放样点线，若具备检核条件的必须检核，无条件的尽量创造条件检核，必须在确认所测量点线正确无误后方可结束。9、放样完工后，必须及时向现场技术人员交底，确认对方完全明白所放样点线后方可结束。10、施工测量主要按照水利水电工程施工测量规范（SL-93）执行。第二十四条 开挖施工过程的质量控制（一）、开挖施工要严格按照开挖施工技术措施组织施工，并按施工技术措施划分的工序进行工序质量控制。（二）、开挖主要工序：可分为测量放样、钻孔、装药、网络连接、爆破，根据以上主要工序对开挖过程进行质量控制。各工序控制的要点如下：1、测量放线：严格按设计图纸放线，确保放线精度，并应有书面的放样移交资料。2、钻孔，严格按设计孔径施工。钻孔布置要均匀，孔深要合理。钻孔深度要考虑不同岩石特性施钻；钻孔方向、角度严格按照工程技术部制定的经监理工程师批准的爆破参数进行，同时爆破参数应根据实际施钻作业中的具体岩层特性情况修改和调整；若实际情况变化较大，应重新进行爆破设计，以确保爆破质量。钻孔位置应根据测量中心测出设计周边线，在施工现场由技术人员根据设计爆破参数进行布置（位置和间排距等）。预裂孔和光爆孔沿轮廓线调整的范围和偏差为510cm（洞挖为5cm，明挖为10cm），其它炮孔孔位偏差不大于1015cm。钻孔孔底应落在爆破设计所规定的平面上。炮孔经检查合格后，方可装药。3、装药装药量要严格按有关要求执行，光爆孔和预裂孔采用竹片上绑扎药卷的方式施工。4、网络连接导爆索的连接方法应符合出厂说明书的规定。特别强调搭接时必须使支线的端部与干线的传爆方向一致，螺旋式搭接长度不小于15cm；支线与母线联结时，两线夹角小于90o；在网络的任何部分，不得将导爆索弯曲成锐角或死结；导爆索之间的间距不应小于40cm，线路不应交叉铺设；若不可避免时，交叉部分应用厚度不小于15cm的衬垫物隔开；用导爆索直接引爆的端头，应插入药卷的中下部。同网络上不准使用不同厂、牌号的导爆索。5、明挖边坡处理测量放线：主要控制边坡的开口线和坡面形状。边坡成型：对于全风化、强风化岩体及土质边坡，首先采用机械削坡，最后辅以人工削坡成型。检查：采用测量手段检测成型边坡的轮廓线、边坡形状，超欠挖控制在规范允许的范围内。6、洞挖周边处理测量放线：主要控制洞室周边的轮廓线。周边成型：在岩体内开挖洞室，必须采用预裂或光面控制爆破。对于洞室周边残留的松动岩块，采用机械辅以人工处理。要求爆破成型的周边炮孔分布均匀，炮孔痕迹保存率控制在2080以上。（完整岩石80以上；较完整和完整性差岩石50以上；较破碎和碴碎岩石不小于20）。检查：采用测量手段检测周边线，严格控制超欠挖，开挖面不平整度控制在规范要求的范围内。第二十五条 支护工程的质量控制控制指标主要是：钢拱架制安、锚杆间排距、钻孔方向、钻孔深度、钢筋规格、砂浆标号及注浆密实度，挂网钢筋规格、间排距，基础面清理、喷砼标号及厚度等指标。（一）钢拱架制作安装1、钢拱架制作严格按施工图纸的要求进行。2、拱架安装前，对安装部位进行测量检查，确认无欠挖后才安装钢拱架。3、安装拱脚或墙脚前，清除垫板下的松碴，将钢拱架置于原状岩石上，在软弱地段，采用拱脚下垫钢板的方法。4、钢拱架各单元通过接头板、螺栓连接牢固。5、钢拱架结构与初喷砼之间紧贴，在安设过程中当拱架与围岩之间有较大间隙时安设垫块，两排钢拱架间沿周边按施工图要求采用纵向钢筋联接，形成纵向连接系。6、钢拱架安装完成后与接触的锚杆头焊接牢固，使之成为整体结构，为增强顶拱钢拱架的承载能力，安装时在钢拱架底脚垫一块钢板，以减少下沉量。（二）锚杆支护1、锚杆孔的开孔应按施工图纸布置的钻孔位置进行，其孔位偏差不大于10CM；2、锚杆孔的孔轴方向应满足施工图纸的要求。施工图纸未作规定时，其系统锚杆的孔轴方向应垂直于开挖面，局部加固随机锚杆的孔向应与可能滑动面倾向相反，其与滑动面的交角应大于45。3、锚杆孔深度必须达到施工图纸的规定，孔深偏差不大于5cm；4、锚杆砂浆严格按试验室提供的配合比进行拌制；5、先注浆的永久 支护锚杆，在钻孔内注满浆后立即插杆；后注浆的永久支护锚杆应在锚杆安装后立即进行注浆；6、锚杆注浆后，在砂浆凝固前，不得敲击、碰撞和拉拔。（三）挂钢筋网1、钢筋网的规格尺寸满足施工图纸的要求，其保护层厚度不应小于2cm；2、钢筋网沿开挖面铺设，在岩面初喷射一层砼后铺设。钢筋网与岩面距离35 cm。捆扎要牢固，对有凹陷较大部位，可加设膨胀螺杆拉紧钢筋。在有锚杆的部位用焊接法把钢筋与锚杆联接在一起，钢筋网与锚杆联接要牢固。（四）喷砼支护1、原材料：水泥：选用符合国家标准普通硅配盐水泥，强度等级不低于32.5#，有出厂合格证抽检合格；骨料：细骨料采用坚硬的粗、中砂，细度模数宜大于2.5，使用时的含水率在5%7%；粗骨料采用久耐的卵石或碎石，粒径不应大于15 mm；外加剂速凝时间的质量符合施工图纸要求并有生产厂的质量证明书，初凝时间不应大于5min，终凝时间不应大于15min。2、喷砼严格按试验室提供的配合比进行拌制。水泥和速凝剂称量允许误差2%，砂、石称量允许误差3%。3、混合料采用强制式搅拌机拌料时，搅拌时间不得小于1min；自落式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于1min；采用人工拌料时，拌料次数不少于三次，且混合料的颜色应均匀；混合料掺有外加剂时，搅拌时间就应适当延长。4、混合料在运输、存放过程中，严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入，装入喷射机前应过筛。5、喷砼前对喷射部位进行测量检查，确认无欠挖冲洗干净后再喷。6、喷射砼采用分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，一次喷射厚度不得超过规范规定值；分层喷射时，后一层应有前一层砼终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，先用风水清洗喷层面；喷射作业紧跟开挖工作面时，砼终凝至下一循环放炮时间不应小于3h。7、喷射机作业严格按喷射机的操作规程，连续向喷射机供料，保持喷射机工作风压稳定；完成或因故中断喷射作业时，将喷射机和输料管内的积料清除干净。8、喷射砼养护：喷射砼终凝2h后喷水养护；养护时间一般工程不得少于7昼夜，气温低于+5，不得喷水养护。9、冬季施工：喷射作业区的气温不应低于+5；混合料进入喷射机的温度不应低于+5，普通硅配盐水泥或矿渣水泥配置的喷射砼在分别低于设计强度30%和40%时，不得受冻。10、喷射砼厚度未达到施工图纸要求的厚度，按要求进行补喷，所有喷砼必须经检查确认后才能进行验收。11、经检查发现喷砼有的鼓皮、剥落、强度偏低或有其它缺陷的部位，按规范要求进行清除和修补，确认合格后才进行验收。检验：完成上述事项进行事后检验，要求锚杆密实度达75%以上，砼强度、厚度符合设计及规范要求。第二十六条 砼施工过程的质量控制（一）、基础面验收1、工程部及作业队严格按照图纸、规程规范施工，作好岩石基础的欠挖处理工作。对松动的岩石进行清撬；断层按设计要求进行处理；对碎石、岩粉要进行清除；并将基岩冲洗干净，做好仓面渗积水排除工作。2、对结构砼施工，严格按结构或施工措施要求进行分段分块，完成好上述工序后，工程部及作业队联系测量中心到工作面进行断面测量检查，提供全断面开挖测量断面图，要求标明分块的桩号、编号、底板开挖基准线和高程的标记，同时通知工程技术部地质人员进行地质素描等工作。3、监理单位在接收申报资料后，将组织地质监理工程师、测量工程师进行地质鉴定，地质超挖量的确认、测量断面的复核工作。在上述各项工作进行时施工单位技术、质检人员必须要到达现场。以便对发现问题及时进行处理。4、在上述工序的各项复核、测试结果完成后，质量管理部要组织设计、监理、施工三方进行基础开挖验收，并签证岩石开挖单元工程质量评定表。（二）、模板质量控制1、模板和支架材料应优先用钢材，质量要符合行业标准。木材的质量应达到等以上的材质标准，扭曲或脆性的木材严禁使用。2、钢模面板厚应不小于3mm，钢板面尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折或缺陷。3、安装模板前，应清撬危石或松动岩块，用高压风或高压水把岩面冲洗干净。4、模板安装要求应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。 安装好的模板不允许有错台，并经测量校正后才允许下道工序的施工。5、模板拆除要求 模板拆除应符合规范和施工图纸的规定。 不承重侧模应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除。 承重模板的梁、板、拱，跨度小于8m的，强度应达到75%，跨度大于8m的，强度应达到100%才能拆除。悬臂小于2m的，强度应达到 75%，悬臂大于2m的，强度应达到100%才能拆除。拆除后的模板应清洗干净，涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂。（三）、工序和仓面验收1、在基础面验收合格后，测量中心应根据工程部及作业队的要求，提供桩号、轴线、分缝线、钢筋边线、高程点等，并做好明显标记。然后向工程部及作业队技术员进行交底，作好施工放样记录和交底记录备查。2、对钢筋绑扎、预埋件、止水片、立模等工序的施工，工程部及作业队要严格遵循工序施工法，上道工序不经检查验收合格不得进行下道工序的施工。3、各工序的施工需经工程部及作业队质检人员初检和复检。合格后填写基础面或砼施工缝处理工序质量评定表、混凝土钢筋工序质量评定表、模板工序质量评定表、止水工序质量评定表、伸缩缝工序质量评定表，石方路基工序质量评定表路面工序质量评定表胀缝工序质量评定表混凝土浇筑工序质量评定表，要求内容真实，书写工整，无涂改现象，完成一检、二检的检查资料工作。各种表格可按监理工程师的要求调整和补充。4、各工序完成后，工程部及作业队质检员提交验收表格及模板校核资料，申请质量管理部质检员进行终检，经质量管理部质检员检查合格后，请监理工程师进行工序验收，验收合格后由监理工程师完成质量评定并签字。5、完成上述工作后，质量管理部与监理单位联系，申请开仓验收。验收合格后现场签发混凝土准浇证和砼浇筑通知单。6、调度室接到砼浇筑通知单（一式两份）后，其中一份送交试验室，试验室按要求出具砼配合比单交拌合站。7、拌合站按试验室提供的配合比拌制砼。（四）、砼浇筑过程控制1、所选用的砼浇筑设备能力，必须与浇筑强度相适应，以确保砼施工的连续。如因故中止，且超过允许间歇时间，则必须按施工缝处理。2、浇筑时要避免发生离析，砼自高处倾落的自由高度不应超过2m，下落高度较大时，应使用溜槽或溜筒，以防砼产生离析。3、对新老砼结合的施工缝先铺一层23cm砂浆；均匀平整，无漏铺，保证砼结合良好。4、浇入仓内的砼，要进行平仓分层，厚度不大于50cm，铺设均匀，分层清楚，无骨料集中现象，严禁用振捣代替平仓。5、砼振捣器垂直插入下层5cm，有次序，无漏振，防止过振。6、对插筋、止水、管路等预埋件要妥善保护，在砼浇筑过程中要派人检查。7、对浇筑完成1218小时后的砼要进行养护，砼表面应保持湿润，连续养护时间应不少于14天。8、设专人对模板、支撑进行巡视检查，发现异常情况应立即向值班队长、技术员汇报。9、拆除模板的期限，应遵守施工规范的规定，在砼达到规定强度或有计算及试验论证的情况下进行拆模。模板拆除过程中，要防止模板对砼损伤。第二十七条 钻孔灌浆过程质量控制（一）、原材料控制1、用于灌浆的水泥不得使用受潮结块的水泥，水泥标号应满足设计要求。2、砂料使用质地坚硬的机制砂或与监理工程师共同鉴定的合格砂源，要求不含土团、硫化物和有机物，粒径和细度模数要在规范要求的范围内，要能保证泵送。3、拌制浆液的用水需符合拌制砼的用水标准。4、灌浆中如需加外加剂及灌浆用粉煤灰，其品种与用量由试验确定，并经监理工程师批准后使用。（二）、 钻孔设备：固结灌浆可采用合宜的钻机和钻头，帷幕灌浆宜采用回转式钻机和金刚石钻头或硬质合金钻头，取岩蕊的各类灌浆孔、检查孔、抬动变形观测孔以及声波测试孔应采用回转式钻机。（三）、 灌浆设备：灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍，灌注纯水泥浆液应采用多缸柱塞式灌浆泵，并应配置高速和低速浆液搅拌机。（四）、 钻孔1、钻孔的孔位、孔深、孔径、钻孔顺序和孔斜等应按施工图纸要求和监理指示进行。2、帷幕孔的开孔位置与设计偏差不得大于10cm，孔底偏差孔深20m的为0.25m，孔深30m的为0.5m，孔深50m的为1.15m，孔深60m的为1.5m。3、固结孔的孔底偏差应小于1/40孔深。4、回填灌浆孔应在预埋管中钻孔，孔深深入岩石10cm。5、钻孔结束，会同监理进行检查验收，检查合格并经监理签认后，方可进行下一步操作（五）、 灌浆1、灌浆施工前应编制详细的灌浆施工作业指导书，灌浆施工质量控制严格按作业指导书控制各工序质量。2、严格监督检查灌浆原始记录情况。3、地下洞室回填灌浆应在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行，固结灌浆应在该部位的回填灌浆结束7天后进行。4、固结灌浆应按分序加密的原则划分灌浆单元，按环间分序，环内加密，遇有地质条件不良地段，可增为三序。5、 回填灌浆质量检查应在该部位灌浆结束7天后进行，检查孔数量应为总数的5%。用21浆液在规定压力下，初始10min内注入量小于10L，即为合格。6、 固结灌浆质量检查应在该部位灌浆结束37天后进行，检查孔为总孔数的5%，孔段合格率应在80%以上，不合格孔段的透水率不超过设计规定值的50%，且不集中，灌浆质量可认为合格。第二十八条 检验试验控制程序1、原材料运达工地后，由物资采购部门填写“检验/试验委托单”和“原材料进场报验单”并通知试验室按规范要求进行取样，取样过程通知质量管理部三检员旁站见证。试验室按规范要求及时进行试验，试验成果由试验室及时反馈到质量管理部，质量管理部收到试验成果报告后及时填写“原材料进场报验单”并连同试验成果资料报监理工程师。2、对于施工现场搅拌的混凝土、喷混凝土、砂浆以及钢筋接头等试件，由质量管理部通知试验室按排人员进行现场取样试验。对于集中搅拌的混凝土，由试验室按规程规范要求到拌和楼进行取样试验，质量管理部三检员对运达施工现场的拌和物质量有疑义时，可通知试验室到现场进行随机取样试验。3、试验室必须进立取样试验成果台帐，对成果资料进行汇总分析，并将试验成果资料及成果分析资料报到质量管理部。质量管理部进行分类汇总并对不合格项进行整改处理合格后，将最终的成果资料报监理工程师。第六章 施工质量的事后控制第二十九条 质量事故及缺陷的处理程序1、发生质量事故后，不分事故大小，施工人员应立即上报，并会同技术人员和质检人员进行初步调查，及时填写工程质量事故报告表，报项目部质量副经理，然后根据事故的大小和程度，经批示后，报监理工程师或主管部门。2、严重质量事故，由质量管理部出具检查记录资料及时报告质量副经理，由质量副经理请示项目经理后报工程监理，与此同时，由总工组织有关部门技术负责人或技术人员召开质量事故分析会，由施工单位和质量管理部提出事故报告，由技术部制订纠正预防措施或整改措施，经质量副经理或总工审核报监理批准以后实施。3、组织事故调查组，首先对事故现场拍照或录像并加以保护，对现场有关人员进行调查取证，分