质量控制系统、控制环节、控制点明细

质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控 制 内 容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证质量保证体系质量方针编审质量方针的符合性质量方针的适宜性程序总经理、企管部R第1章文件、发布记录宣贯质量方针贯彻全面性总经理、质保工程师、办公室R第1章现场见证评审充分性适宜性有效性总经理、企管部R第1章管理评审报告质量目标制 定质量目标的符合性质量目标的适宜性发布程序质量目标的分解总经理、企管部R第1章文件、发布记录落实质量目标的考核质保工程师、企管部R第1章考核记录评审充分性适宜性有效性总经理、企管部R第1章管理评审报告管理职责职责权限控制系统相互关系权责明确总经理、质保工程师、企管部R第1章任命书、文件规定、现场见证管理评审评审计划时机频次组织总经理、企管部R第1章评审计划评审内容输入信息程序总经理、企管部R第1章评审记录评审输出输出信息纠正和预防措施质保工程师、企管部E第1章评审报告、纠正和预防措施人力资源控制培训考核培 训基础培训技能培训专业培训质保工程师、办公室R第16章培训计划、记录考 核培训的有效性质保工程师、办公室E第16章培训成绩、评估管 理聘用调配规范性适宜性质保工程师、办公室R第16章劳动合同、档案特种作业规范性适宜性质保工程师、办公室R第16章劳动合同、档案 质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控 制 内 容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证文件记录控制文件、记录编审编制审核)准确性 完整性 )适宜性 质保工程师、企管部R第3章质保体系相关文件、记录文件、记录管理文件、记录的发放、使用所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准 所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本 。记录的填写符合要求。质保工程师、企管部R第3章质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况文件、记录更改更改原因、内容 审批程序更改引起的其他更改控制定期评审程序。质保工程师、企管部R第3章质保体系相关文件、记录外来文件、记录外来文件、记录的齐全性、有效性外来文件、记录的识别、分发使用质保工程师、企管部R第3章质保体系相关文件、记录法规、规范法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。质保工程师、企管部、技术部R第3章相关法规、规范、标准明细表文件、记录借阅、复制、作废、销毁防止文件的非预期使用。文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序质保工程师、企管部R第3章质保体系相关文件、记录文件、记录的归档保存归档保存符合相关要求质保工程师、企管部R 第3章保管现场见证质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统控制环节控制点名称控 制 内 容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证材料零部件控制分供（包）方分供（包）方资格、业绩(分供方调查、评价合格分供(包)方的选定合格分供(包)方业绩评定、重新评价总经理、材料、零部件责任人R第6章评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录采 购订 货采购合同 采购技术文件采购清单采购员、材料、零部件责任人R第6章采购合同采购计划进货验收质量证明书质证书、合格证及技术文件 文件存档质检员、检验与试验责任人R第6章质证书、合格证及技术资料实物检查外观质量 )型号、规格、数量 材料标记抽样检验质检员、采购员E第6章进货检验记录检验报告审核认定 进货不合格处置检验文件归档检验与试验责任人、质检员R第6章不合格处置、检验（复验）记录。仓储保管材料、零部件存放分区存放 实物标识及标识移植确认保管员R第6章分区标记、实物标识、标识移植焊材管理)数量、规格堆放温湿度控制)标记及移植回收保管员、质检员R第6章实物、料帐、标记、控制记录材料发放材料领用、使用名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植保管员、质检员R第6章领料单材料代用代用审批合理性 审批手续设计（工艺）、焊接责任人R第6章材料代用单质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控 制 内 容负责人或部门控制类别控制依据工 作 见 证作业工艺控制设 计设计分包方设计分包方评价设计委托协议技术（工艺）责任人、技术部R第7章评价表、委托合同设计图会审设计资格 (2)技术标准、规范，技术条件及合理性 标准化程度及完整性、工艺可行性选材合理性、经济性。技术（工艺）责任人、技术部R第7章会审记录工艺编制工艺文件编审正确性 完整性 可行性 技术（工艺）责任人、工艺技术员、R第7章工艺文件工艺更改更改原因、内容 审批程序技术（工艺）责任人、工艺技术员R第7章工艺更改通知单工艺交底作业特点 工艺要求 )技术要求 质量标准 )安全措施技术（工艺）责任人、质检员、工艺技术员、作业人员R第7章工艺交底记录工艺实施工艺检查工艺纪律执行情况 质量情况生产部、工艺技术员E第7章工艺检查记录、检验记录工装模具工装模具的设计、正确性 完整性合理性先进性技术（工艺）责任人、技术部、生产部R第7章工装模具的设计图工装模具制造工装模具的制造、验证生产部、质检部E第7章工装验证报告工装模具的使用工装模具日常使用维护周期鉴定台帐管理生产部、质检部R第7章现场见证、工装模具周期鉴定记录、台帐质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控 制 点 名 称控 制 内 容责任人或责任部门控制类别控制依据工 作 见 证焊接控制焊工管理焊工资格委外培训考试资格证书实际作业外观、无损探伤、性能试验焊接责任人、办公室R第8章证书、培训记录、检验报告焊工档案合格项目 )有效期 业绩焊接责任人、办公室R第8章合格焊工档案焊评管理作业指导书)材料 )接头型式 焊接方法焊接参数检验项目焊接责任人、技术部R第8章焊接作业指导书评定报告（停点）焊接参数 )测试数据 检验报告焊接责任人、质保工程师H第8章焊评报告、原始资料焊材管理焊材保管数量、规格、品种 堆放 温湿度控制 标记焊材保管员、质检员E第8章台帐、温湿度记录、标记烘烤、发放、回收烘烤温度 )型号 规格 数量 批号 回收处理生产部、仓库、车间E第8章烘烤、发放、回收、记录焊接过程管理焊接工艺文件(卡)适用范围 焊接工艺参数焊接责任人R第8章焊接工艺文件(卡)焊接设备设备能力设备状态设备布置焊接责任人、生产部、车间R第8章现场见证施 焊焊工资格 焊接工艺 焊工钢印焊接责任人、质检员E第8章施焊记录焊缝外观检查焊缝形状、尺寸 焊缝外观质量检验与试验责任人、质检员E第8章检验记录焊缝返修(缺陷定位、清除 返修工艺检验与试验责任人、质检员R第8章返修工艺、返修记录质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控 制 内 容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证检验与试验控制检验试验文件、器具检验文件遍审检验过程 检验方法 检验要求 检验记录(表、卡)质保工程师、检验与实验责任人R第12章检验文件、表（卡）检具、计量器具管理检具、计量器具校验质检部、计量管理员、E第12章校验报告试验文件编审 )试验范围 )试验方法 试验要求 (4)试验记录(表、卡)质保工程师、检验与实验责任人R第12章试验文件表卡部件预制领料型号 规格 材质 标识质检员、班长、工艺技术员E第12章材料领用记录、外观检查记录、实物下料几何尺寸质检员、班长E第12章下料记录、首件检验记录机械加工几何尺寸加工精度光洁度质检员、操作工E第12章首件检验记录、检验记录组焊几何尺寸坡口角坡口清理钝边错边间隙质检员、班组长E第12章检验记录部件组装塔帽几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录套架几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录底架几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录上支座几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录斜撑杆几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录塔身节几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录平衡臂几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录拉索几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控 制 内 容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证检验与试验控制部件组装司机室几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录下支座几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录起重臂几何尺寸互换性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录出厂检验金属结构部件组装检验的准确性、齐全性质检员、检验与实验责任人E第12章部件检验记录起升机构减速机、电动机、制动器进货检验、复验质检员、检验与实验责任人E第12章进货检验、验证记录回转机构减速机、耦合器、回转支撑进货检验、复验质检员、检验与实验责任人E第12章进货检验、验证记录变幅机构减速机、电动机进货检验、复验质检员、检验与实验责任人E第12章进货检验、验证记录顶升机构液压系统、液压油缸进货检验、复验质检员、检验与实验责任人E第12章进货检验、验证记录标准件塔身联接、支撑联接栓、母进货检验、复验质检员、检验与实验责任人E第12章进货检验、验证记录资料管理资料齐全 完整 正确质检员、检验与实验责任人R第12章档案数据分析利用数据统计分析)产品一次合格率、返修率等信息收集、整理 适时制定预防措施检验与试验责任人、质检部R第12章质量报告、统计数字、纠正或预防措施处理单不合格品项控制进货检验材料、零部件不合格的标识、评审、处置检验与实验责任人、质检员E第14章现场见证、不合格品处置单过程检验作业工序不合格的标识、评审、处置检验与实验责任人、质检员E第14章现场见证、不合格品处置单出厂检验成品组装不合格的标识、评审、处置检验与实验责任人、质检员E第14章现场见证、不合格品处置单内审不符合项不符合项分析、处置内审组长、内审员E第14章不符合项报告、现场见证质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控 制 内 容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证设备和检验与试验装置设备购置选型订购技术参数、性能 可靠性生产部、设备员R第章购置申请单设备管理建帐、建档使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录 运转记录、检修、保养、事故、报废记录生产部、设备员R第13章台帐、档案、记录设备使用专人专机人员资格 定机定人 专用标牌 操作规程生产部、设备员R第13章台帐、专用标牌定期检查外观 齐全完好 清洁、润滑、紧固、防腐 设备能力设备员、操作工E第13章检查记录设备保养定期保养保养计划 保养情况 保养记录生产部、设备员R第13章计划、记录计量器具采购需求计划计量器具需求计划 计量器具技术条件计量员、检验与试验责任人R第13章配置申请单计量器具的检定按期周检周检记录 检定证书 周检结果计量员、检验与试验责任人E第13章鉴定证书、合格证及技术资料人员资格取得相应资格证书计量员、检验与试验责任人R第13章资格证书使用维护定期检查外观 标志 )清洁 能力计量员、检验与试验责任人E第13章检查记录器具管理建帐、建档计量器具管理台帐、计量器具新增(变更)台帐计量器具技术档案 计量器具报废单计量员、检验与试验责任人R第13章档案、台帐质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控 制 内 容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证质量改进与服务质量信息信息处理信息收集、记录、分析、反馈处理 采取适时有效的纠正措施质保工程师、职能部门R第15章信息处理单、纠正和预防措施处理单内部审核内审计划审核的频次、时机。审核标准质保工程师、企管部R第15章年度内审计划内审实施审核的程序、依据审核覆盖的范围质保工程师、内审组长R第15章内审实施计划、内审检查表、会议记录分析处置内审报告 不符合项分布统计)不符合项纠正质保工程师、内审组长E第15章内审报告 、不符合项报告、纠正和预防措施处置单合同控制合同评审要求的识别评审的时机程序、内容质保工程师、市场部、R第4章合同评审记录合同修改修改的程序、内容质保工程师、市场部、R第4章合同修改通知单合同管理齐全 完整 正确市场部R第4章合同登记表、用户档案为用户服务服务承诺对用户的承诺承诺的实施质保工程师、市场部R第15章用户档案、用户意见征询书用户满意度、用户意见的日常反馈用户满意度调查质保工程师、市场部R第15章信息处理单、满意度调查表、统计分析报告纠正和预防措施纠正措施不合格项的识别纠正措施及验证质保工程师、企管部、技术部、质检部R第15章纠正预防措施处置单、现场见证预防措施潜在不合格项的识别预防措施及验证质保工程师、企管部、技术部、质检部R第15章纠正预防措施处置单、现场见证许可制度许可证管理使用符合性规范性质保工程师、办公室R第17章现场见证监督检验监检接受主动性真实性及时性质保工程师、办公室R第17章相关记录、纠正措施质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控 制 内 容责任人或部门控制类别控制依据工 作 见 证热处理控制委托分包方分包方评价选择合同重新评价热处理责任人R第9章评价表、协议、委托核实)委托内容 )委托实物热处理责任人R第9章委托单热处理工艺热处理类型 )热处理方法时间温度热处理责任人R第9章委托单、工艺（卡）人员资格设备仪器人员资格资格证书、操作证有效期热处理责任人R第9章资格证书设备、仪器热处理设备测量装置 热处理责任人R第9章实施过程方法选择)标准方法 方案审批热处理责任人R第9章委托单记录报告报告签发原始记录报告热处理责任人R第9章报告、自动记录曲线无损检测控制委托分包方分包方