工具使用管理制度.doc

工具使用管理制度（修订版）2008-03 -08发布 2008-04-01实施发布前 言为了规范整车制造部内部各类工具的使用管理，特制定本文件。本文件自2008年04月01日起实施。本文件由整车制造部技术组提出并管理。版本次号2008-03-081.0新发布2008-04-01实施2008-06-202.01次修订2008-07-01实施编 制会 签会 签会 签审 核批 准1目 的为规范生产过程中各类工具的发放、管理工作，保障本部门生产活动的正常进行及质量、成本目标的达成。2适用范围本文件规定了整车制造部工具管理的方法和具体要求。本文件适用于整车制造部各类工具的管理、控制。3引用标准、术语和定义 工具备用库管理制度4职责4.1 工段长负责本工段需求计划的提出，及工具领、用的管理控制。4.2技术主管负责各类工具适用性选择，及其保管、领用、预警等活动的协调工作。4.3综合管理员负责需求计划的提交，及工具的保管、收发、登记、汇总工作。4.4班/组长负责日常中工具的使用、维护、换领及监督检查。4.5 员工负责各自工具的保管、使用、点检、维护工作。5工作流程5.1 工具的分类、编号5.1.1 a）大型工具（A类）：生产用各型气动枪具、固定资产外的小型设备，或单价在150元以上的工具。（计量设备/器具除外）b）中型工具（B类）：生产用各型枪头、套筒、扳手。c）小型工具（C类）：除大、中型工具外其余部分。5.1.2 大型工具（A类）由综合管理员在入库后进行编号。5.1.2.1 编号规则：ZC XXXX - XX顺序号年月单位简写（整车制造部）5.2 工具的选型5.2.1 A、B类工具的选型主要由技术主管进行，工段及班组提出建议。5.2.1.1初次选型时技术主管根据新品车、量产车的装配及性能参数要求（包括相应技术文件、工艺文件、国家/行业标准等文件中相关规定要求），并接合现有生产条件及成本选择适合的工具。5.2.1.2选型时涉及工艺要求方面应与整车研究所工艺人员确认，需修订工艺文件的及时协调工艺人员修订。5.2.1.3选型过程中应征询相关工段、班组的建议、意见，重要的工具在有必要时进行样品试用，工段长负责试用工作的安排、记录。5.2.1.4现有工具由于工艺改进、现场管理/质量提升等不再适用时，由技术组或工段提出并共同改型，但不违背5.2.1.1所述文件要求。5.2.2 C类工具及其它临时小型工具的选型、改型主要由工段、班组自行决定，必要时由技术主管确认。5.2.2.1 在选用过程中根据自身使用要求，并兼顾保证产品质量、降低成本的原则。5.3 工具申购管理5.3.1月度计划管理5.3.1.1工段长根据日常中工具使用情况及生产计划，编制次月月度工具需求计划，并于当月20日前由部门经理批准后交至综合管理员处。5.3.1.2综合管理员根据工段次月月度工具需求计划、工具库存情况等进行汇总编制部门的次月月度工具需求计划，并于当月22日前经主管签字、部门经理批准后交至计划调度部。5.3.2临时申购管理5.3.2.1生产工段出现计划外的工具需求时需进行临时申购，并填写物料申购单。5.3.2.2物料申购单经本部门经理及采购部签字后，第1联交至综合管理员，第2、3联交至采购部。5.4工具入库管理5.4.1综合管理员根据月度工具需求计划要求的到货日期，向采购部领取当月需求的工具。5.4.1.1领取时按本部门月度工具需求计划仔细核对其工具名称、规格、数量及特殊要求。5.4.1.2领取过程发现工具有损坏或不符合月度工具需求计划要求的需向保管员提出并可拒绝领取损坏或不符要求的工具。5.4.1.3领取时按仓库保管员要求进行交付签收。5.4.1.4按计划日期领取工具时，若出现仓库无货情况应记录及反馈仓库保管员，并适时跟踪到货情况；必要时报告主管领导。5.4.2综合管理员将领取的工具入至整车制造部工具备用库。5.4.2.1入库时应按要求记入台帐，具体操作按工具备用库管理制度执行。5.4.2.2入库工具应分区放置、摆放整齐，做到帐、卡、物一致，具体操作按工具备用库管理制度执行。5.5工具的领用及发放5.5.1使用A类工具的员工需办理工具卡5.5.1.1班组长负责为员工办理工具卡手册，并监督员工认真填写。5.5.1.2日常中若有新进员工或辞职、调离的，班组长负责及时增补工具卡并进行工具交接、登记工作。5.5.2工具领用时实行“换领制”5.5.2.1班组长判定工具需更换后，将其送至工具备用库向综合管理员进行换领。5.5.2.2综合管理员接到班长的换领请求后对工具进行复查，确认其无法使用后进行换领，并在工具发放登记表上记录、领用人签字。5.5.2.3综合管理员复查工具发现其还可以使用时应与换领人共同商议确定，不能达成共识的报技术主管、工段长裁定。5.5.2.4综合管理员复查工具时发现明显是人为或非正常使用造成损坏的，仍按正常程序换领；但有义务提示换领人。5.5.3由于增补人员、工艺要求、工具遗失及其它需增领使用工具的，应填写工具增补申请单，对遗失的应对责任人进行相应处罚。5.5.3.1工具增补申请单由班长填写，工段长审核签字后方可领用，A类工具需部门经理批准。5.5.3.2综合管理员对增补类工具在发放时需进行专类登记。5.6 工具的使用、维护管理5.6.1由班组长将工具发放给员工，A类工具需同时在相应员工的工具卡上作记录。5.6.2员工对自己的工具进行日常保管、维护及上、下班前的点检，发现故障及时处理，A类工具发现故障需同时在工具卡上作记录。5.6.2员工在工具的使用过程中不得有损坏工具本身的摔击、敲打或其它不当的使用行为。5.6.3员工在使用或点检过程中发现工具因损坏、磨损不能继续使用时，报分管班组长，班组长判定其为正常损坏还是人为损坏。5.6.4班组长对损坏的工具进行换领（A类工具需同时在工具卡上记录），对人为损坏的还应对责任人进行相应处罚。5.6.5班组长对本班组员工的日常工具使用行为进行管理、监督。5.6.6综合管理员对员工的工具使用方法、技能进行培训，对日常中使用情况进行抽查巡视，发现不当使用行为时进行相应处罚。5.7 工具的维修、报废管理5.7.1对于班组退回的已损坏工具，综合管理员负责初步故障判断、维修、报修、报废处理。5.7.2对A类工具，综合管理员进行初步故障判断。a）可自行修复的：进行修复处理，修复好后记入台帐备于下次发放；b）需专业修复的：联系设备工程部或通过采购部联系供货单位实施修复，修复好后记入台帐备于下次发放；c）无法修复的：集中一定数量后填写工具报废申请单经技术主管、部门经理签字后统一作报废处理。5.7.3对B、C类工具，除通过简单自行修复能再使用的外，其余均集中存放，达一定数量后填写工具报废申请单经技术主管签字后统一作报废处理。6奖、罚管理6.1 在以上工作流程中出现需奖、罚的情况时，应及时进行奖、罚的申请、通报、实施。6.1.1工段、班组在日常工具使用管理中，需提出奖、罚的填写申请经工段长、部门经理签字后交统计员实施，并同时抄报技术组。6.1.2综合管理员在日常工具使用管理、抽查巡视中，需提出奖、罚的填写申请经技术主管、部门经理签字后交统计员实施，并同时抄报相应工段。6.2 奖、罚标准按以下执行，当出现与其它文件相同项的奖、罚行为时按高标准执行。6.2.1员工有下列情况之一者予以1025分考核分或30100元奖励 在工具选型时提出好的建议，至使效率提升、质量提升、成本降低、劳动强度降低等情况的。 对工具的使用方法进行改进并效果显著的。 对现有工具进行改造、改善提高了使用性能、效率的。 对损坏、报废工具提出创新性的修复方法，并效果显著的。 其他经认定需予以奖励的情形。6.2.2 员工有下列情况之一者予以扣1025分考核分或30100元罚款 A类工具发放、交接过程、发现故障项等未及时在工具卡进行记录的。 工具使用过程中出现损坏工具本身的摔击、敲打或其它不当的使用行为的。 因未及时进行工具点检、换领而出现工具带病使用影响到产品质量或其它不良后果的。 其他经认定需予以处罚的行为或情形。6.2.3 员工有下列情况之一