管理评审控制程序.doc

管理评审控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-011.目的按计划对质量保证体系的运行状况进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围适用于公司整个质量保证体系的运行，包括质量方针和质量目标。3.职责3.1总经理主持管理评审工作3.2质保工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，提出改进的建议，负责组织编写管理评审报告。3.3各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。3.4办公室负责管理评审计划的编制，评审前的准备和评审的组织工作，并负责对管理评审后实施结果的跟踪和验证。4.工作程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审一般每年进行一次，于年底本年底质量体系的运行状况进行评审，有下列情况可以对具体事项追加评审：a.组织机构，资源发生重大变化时；b.法律法规、社会环境或标准发生变化时；c.连续发生重大质量事故或顾客有较多投诉时；d.其他特殊情况，总经理认为需追加评审时。管理评审控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-014.1.2年度评审由办公室于12月初编写管理评审计划，追加评审由办公室根据总经理的提议编写管理评审计划。4.1.3质保工程师对管理评审计划审核后报总经理批准。4.1.4管理评审计划的内容：a.管理评审的目的；b.管理评审的时间安排；c.管理评审准备工作要求；d.管理评审的内容其中追加的评审内容侧重于质量保证体系运行中的具体事项；年度评审内容侧重于本年度的质量体系运行情况。4.2管理评审的准备4.2.1办公室于评审前将总经理批准后的评审计划发至各有关部门。4.2.2各部门负责准备与本部门有关的评审所需的资料并报办公室。4.2.3办公室收集整理各部门提供的资料，编制评审的具体内容，质保工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以“管理评审通知单”的形式发给参加评审的部门及有关人员。管理评审收集整理的资料主要包括以下内容：a.质量体系审核报告（包括内部审核、外部监督审核）；b.产品质量统计报表及质量分析报告；c.顾客反馈信息机用户走访调查报告；d.以往管理评审纠正预防和改进措施的验证结果。管理评审控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-01e.重大质量事故的处理结果与质量趋势；f.可能影响质量保证体系的各种变更信息。4.3评审4.3.1由总经理主持评审会议，有关领导及有关部门负责人参加会议，由办公室做好会议记录。4.3.2按照“管理评审通知单”的评审内容开展评审活动。4.3.3对质量体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，提出改进要求和措施。4.3.4对质量体系适应质量方针目标的有效性及满足顾客要求的程度作出评价，并针对有关的改进要求制定措施。4.3.5针对外部环境的变化评价自身资源的适宜性，对资源的需求制定措施。4.4评审报告4.4.1评审结束后由办公室根据评审情况编写评审报告，评审报告内容包括：a.评审的目的和范围；b.评审的时间；c.参加评审的人员；d.评审的基本内容；e.评审提出的纠正预防措施；f.评审的结论。管理评审控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-014.4.2评审报告经质保工程师审核后，交总经理审批准，然后由办公室发至有关部门。4.5纠正和预防措施的实施和验证办公室按照会议评审的结果，组织责任部门根据评审中制定的纠正预防措施制定实施计划，并由责任部门在规定的时间内组织实施，将结果反馈到