长城钻探HSE量化审核报告.ppt

长城钻探工程公司下半年HSE体系量化审核情况汇报 集团公司HSE管理体系审核组2016年9月29日 第2页 根据集团公司2016年下半年HSE体系审核工作安排 工程技术分公司组织审核组一行8人 具体审核组成员名单见附件1 于9月20日至9月29日 依据 工程技术HSE管理体系量化审核标准 对长城钻探进行了HSE量化审核 现将审核情况通报如下 第3页 审核组人员 第4页 主要内容 一 基本情况 二 总体评价 三 特色做法 四 要素分析 五 结论建议 第5页 一 基本情况 此次审核抽取了西部钻井公司 苏里格气田分公司2个二级单位及总部机关的生产 安全环保 工程技术 井控 装备 人事 计划等职能部门 查看了西部钻井公司4支不同类型的钻井队 含两支民营钻井队 钻井一公司50566钻井队 压裂公司S06264试气队 YS69023压裂队 苏里格气田分公司苏53 1集气站 以及测井公司的放射源库等9个基层单位作业现场 与管理人员和基层岗位员工沟通交流 访谈领导10人 第6页 第7页 本次审核内容 15个审核主题 7项重点工作 突出重点区域及承包商管理 第8页 主要内容 一 基本情况 二 总体评价 三 特色做法 四 要素分析 五 结论建议 第9页 二 总体评价 审核组一致认为 长城钻探始终坚持健康发展 安全发展 清洁发展的指导思想 认真贯彻落实集团公司 工程技术分公司总体工作部署 结合实际 积极探索实践 以责任落实为抓手 突出井控 承包商 危险品 道路交通安全和特殊工艺等重点风险 深化基层风险管控 HSE管理水平持续提升 保持了良好HSE业绩 第10页 层层签订 HSE管理目标责任书 全员签订安全承诺书 持续开展 四个一 安全联系点 双向沟通交流 等活动 推动领导干部深入基层常态化 发现基层问题 传递安全环保意识 提高执行操作标准 抓好安全环保各项措施落实的自觉性 体现了 管工作管安全 管业务管安全 管生产管安全 的原则 一 深化HSE责任落实 第11页 二 规范HSE体系管理 深入HSE管理体系运行实效 以风险管控为核心 形成了职责清晰 内容详实的HSE体系文件 并根据法律法规 相关标准 规章制度等要求及时评估HSE管理体系的合规性 适用性 可操作性 通过多年来的不断完善和持续深化 公司的HSE管理体系逐渐规范 并在各级得到较好执行和落实 第12页 三 强化HSE管理基础 公司以规章制度 工具方法 两书一表 绩效考核等为重点抓手 组织对各级安全专职人员 基层井队长进行轮训 培养HSE文化建设骨干 邀请国家安监总局 集团公司等单位的专家对所有安全总监 副总监进行培训 组织开展隐患评估 下达HSE专项费用计划7352万元 加强作业许可和上锁挂牌等方法工具在基层的应用 提升了基层风险管控工作 第13页 四 营造浓厚文化氛围 在审核过程中 审核组深切感受到 公司各级人员都能以饱满的工作热情积极的投入各项安全活动中 充分展示了公司全员参与安全管理的文化氛围 第14页 主要内容 一 基本情况 二 总体评价 三 特色做法 四 要素分析 五 结论建议 第15页 三 特色做法 审核中 审核组发现公司及二级单位结合实际 积极探索创新和实践HSE管理的有效方式和手段 形成了以下有效做法 第16页 一 完善HSE绩效考核机制 突出过程考核 制定HSE综合管理考核标准 过程性指标考核占年度考核的80 结果性指标考核占20 实现了HSE绩效考核工作的公开 公正 科学 透明 对拟提拔至副处级及以上岗位的29名领导干部开展了安全环保履职能力评估 对科级及关键岗位人员开展了安全能力评估工作 与提拔 任用 调整挂钩 实现了绩效的有效驱动 第17页 二 管理有创新 文化氛围浓 组织全员开展 写风险 评风险 控风险 消风险 活动 编制 危害辨识图册 28册 覆盖所辖全部专业 充实风险培训内容 提升岗位员工的风险防控能力 组织开展了第二届 长城杯 HSE知识竞赛 举办 安全隐患随手拍 活动 开通 安全长城 微信订阅公众号 解读政策 宣传法治 传播知识 警示教育 经验分享 员工参与安全管理的积极性空前高涨 培育了长城钻探特色HSE文化 第18页 三 加强HSE监督检查 修订 长城钻探工程公司现场HSE检查奖罚办法 将队伍分为一 二 三类 实行差异化监督 采取正向激励机制 促进队伍管理水平提升 对夜间 节假日特殊时段增加检查频次 实行升级监督 对搬迁 安装等特殊工况开展专项监督 对放射性物品 民爆物品 危化品储存等重点场所 实行月度监督检查全覆盖 实现监督区域无盲区 无死角 第19页 四 强化事件管理 全年在27家二级单位开展了事件管理工作督导和培训 1 9月累计参加培训人员800余人 对督导和调研工作发现的问题进行通报并监督各单位整改 1 8月份 共上报事件1267个 百万工时总可记录事件率2 35 在同类企业中起到示范作用 第20页 五 规范内审工作 规范公司及二级单位的内审工作 全程跟踪 监督和指导各单位内审工作的开展情况 制定了各层级体系量化审核定级标准 分层级建立了由442人组成的内审员队伍 每年开展全覆盖的审核 对发现问题实行跟踪整改和闭环管理 提升了审核权威性 推动了体系执行力 第21页 西部钻井公司 由主要领导牵头 聘请外部专家 进行全覆盖体系审核 及时纠正HSE体系运行过程中存在的问题 第22页 西部钻井公司 安全监督实施特殊时期 特殊工艺升级管理 从公司生产一线抽取安全管理骨干 充实到安全监督站 使安全监督从去年的12人增加到目前25人 截至目前 共发现隐患1129项 确保了基层队 三化管理 的有效落实 第23页 西部钻井公司 每月推出以事故案例 方法工具等为主要内容的视频和图片 实现基层培训材料可视化 培训教材 事故案例视频培训 第24页 西部钻井公司 开展 一日一事 活动 要求各单位每天组织员工利用班前班后会 学习一条HSE相关方面的知识或一个方法工具的使用 队干部每天检查 纠正一条安全隐患和不安全行为 并记录在册 截止目前 井队干部发现并解决各类安全隐患和不安全行为2772项 学习各类HSE知识和要求3272条 岗位员工的安全意识和HSE技能逐步提高 第25页 西部钻井公司 成立教导队 开展 传 帮 带 由公司各部门成立资料管理教导队和现场管理检查组 按照职责分工 开展 一传 一帮 一带 第26页 西部钻井公司 推行气代油 节能减排效果明显 2016年公司在青海油田的牛东区块 南八仙区块 在长庆油区采气二厂 苏里格自营区块实施了钻机动力总包气代油项目 截止目前 能源总包项目共实施11队次 26口井 完井20口 在建井6口 共消耗天然气210 12万方 实现替代柴油1114吨 减少碳排放1318吨 节约成本340万元 第27页 苏里格气田分公司 领导深入现场 开展危害因素辨识活动 持续推行有感领导 提高全员安全意识 01 02 03 1 8月完成联系点活动88次 分公司共计298名员工签订了安全承诺 个人安全行动计划 04 科级以上干部共制定 个人安全行动计划 40份 领导干部HSE联系点 全员安全承诺 安全经验分享 1 8月 各类会议共组织开展安全经验分享51次 第28页 苏里格气田分公司 制定规范 详细的监督检查表 积极开展HSE活动 打造苏里格特有的HSE文化 严把承包商标准管理 提高承包商管控力水平 第29页 苏里格气田分公司 加大环保治理力度 推动绿色发展 完成区块环评政府批复 打造合规管理 第30页 钻井一公司 长庆项目经理部领导带头学习和消化审核标准 带头对照标准检查自身的工作 带头深入基层讲授安全知识 落实直线领导双向交流沟通及开展安全观察与沟通 内容具体详实 看到的是一件件优秀的作品 体现的是一种认真负责的态度 更是一名管理者的责任 第31页 测井公司 乌审旗项目部编制项目管理手册 创新改造放射源防落井智能井口盖板等防护设施 提高本质安全 强化过程管理 实现放射源作业全程视频监控 实施企地联网监控 建立警民联动 第32页 压裂公司 推广环保技术 落实环保要求 完善安全设施 采取技术手段规避现场高压风险 第33页 主要内容 一 基本情况 二 总体评价 三 特色做法 四 要素分析 五 结论建议 第34页 第34页 经过审核组内部讨论并与被审核单位沟通 本次审核按照审核要素发现问题百分比进行对比 图1对应审核主题发现问题百分比统计图 四 要素分析 第35页 第35页 通过对问题的综合分析 审核组认为目前公司在HSE管理体系运行中存在四个方面的薄弱环节 一是井控应急工作预案修订进度慢 工具方法现场运用有待加强 井控管理部门对集团公司新版井控应急预案修订工作进度缓慢 部分现场井控装备安装标准不高 巡回检查不细致 未对部分关键设施设备进行目视化标识 部分基层单位对安全观察与沟通活动开展重视不够 现场及营地用电线路 用电设施 电器控制开关隐患等用电安全管理工作还需提高 第36页 第36页 二是承包商与供应方管理存在薄弱环节 部分单位没有严格落实承包商管理制度 存在现场管理有缺失 未签安全环保合同先施工 未进行有效监督管理 承包商员工在施工现场违章 代管民营队伍施工现场安全管理工作薄弱 施工现场存在大量 低老坏 的现象 需进一步强化对承包商的安全管理 加大承包商管控力度 第37页 第37页 三是风险管控某些环节还存在一定缺陷 部分员工对危害因素识别 风险评价方法不熟练 施工现场存在危害因素识别不充分 评价结果不准确的现象 作业许可 安全经验分享 工作前安全分析 目视化管理等HSE风险控制工具在基层现场的培训 考核还需加强 第38页 第38页 四是基层单位基础工作还需进一步夯实 基层单位规章制度培训不到位 HSE相关记录填写不规范 不可追溯 基层单位未能及时获取有效版本的规程制度 部分施工现场设备安装不规范 安全防护设施缺失 部分特种设备未按照要求定期进行检验等现象依然存在 第39页 第39页 按照审核关注的15个重点主题 将本次审核过程中发现的问题及改进建议 简要归纳总结如下 一 领导和承诺 综述 公司党政领导高度重视HSE管理工作 公开HSE承诺 编制和实施了个人安全行动计划 开展了双向交流沟通活动 按要求落实了领导定点联系活动 一岗双责 党政同责 管工作管安全 的HSE理念在岗位履职中充分体现 以中长期安全环保规划为纲 年度HSE工作计划精细 重点和专项工作具体到位 突出HSE管理体系运行状况评价及管理短板分析等 第40页 第40页 但在开展领导定点联系活动方面 还存在发现问题单一 不深入的现象 对基层HSE管理活动缺乏系统性的管理要求 建议 各级领导要继续坚持和强化有感领导的带头示范作用 充分发挥和调动各职能部门的积极性 研究和解决制约HSE管理体系均衡运行的瓶颈问题 促进员工形成良好安全习惯 深入挖掘和找准基层HSE管理弱项 不断夯实基层安全管理根基 第41页 第41页 二 危害因素辨识 风险评价和风险控制 综述 公司按要求组织部署开展生产安全风险防控方案的编制工作 建立了危害辨识与风险控制程序 明确了危害因素识别评价的时机 频次 范围 方法和控制要求 分层级组织推进安全风险分级防控工作 安全环保风险得到了有效管控 第42页 第42页 但现场存在危害因素识别不全面 评价结果不准确的现象 HSE作业计划书编写缺乏针对性 HSE风险控制工具在现场应用效果有待提高 审核发现 1 钻井一公司50566队 危害因素清单与施工现场不符 未针对现场进行梳理 筛选 2 西部钻井公司40603钻井队 40601钻井队口井HSE作业计划书中部分内容与现场实际不符 第43页 3 西部钻井公司40601钻井队2016年6月3日 9月13日两次安装封井器作业 工作前安全分析模板化 内容一样 未针对天气 时间 人员等情况进行具体分析 第44页 第45页 第45页 建议 1 上级部门加强对基层单位危害因素辨识的指导工作 基层单位要结合实际认真开展危害因素辨识 并按照分级管控的原则 明确各级管理者和岗位员工风险管控责任 2 细化HSE作业计划书的编制 加强识别施工区域存在的风险 并针对识别出的风险 制定有效可行的风险控制措施 3 强化直线责任 认真组织基层单位开展工作前安全分析 制定出有针对性风险管控措施 职能部门加强对现场监督检查 第46页 第46页 三 能力培训和意识 综述 制定了员工HSE培训的相关制度 有计划开展培训工作 持续开展了安全环保履职能力评估工作 建立了满足各层级需要的培训师资队伍 组织开发了各类培训课件 组织开展了 安全生产月 和 6 5世界环境日 等宣传活动 但是基层现场部分培训无考核结果 安全设备设施使用不熟练 1 2016年9月11日 西部钻井公司40601钻井队基层对30名员工进行关于 雨季安全生产 的培训 检查发现培训考核方式为笔试 但现场未能提供笔试证据 审核发现 第47页 第48页 2 西部钻井公司40603钻井队 现场抽查当班一名员工佩戴正压式呼吸器不熟练 第49页 第49页 建议 基层队应强化培训内容的针对性 突出岗位需求 也应加强操作规程 安全设备设施的使用等培训 突出实战演练和考核 第50页 第50页 四 制度和规程 综述 公司结合自身特点和管理模式对HSE管理体系的实施 持续改进进行了全面策划 建立了统一规范 上下协调 覆盖各层级 所有业务和生产过程的HSE管理文件 主要设备的操作维护保养规程和主要施工作业的作业规程齐全 关键环节的风险得到有效管控 但在制度规程管理工作中还存在制度获取不全 基层单位HSE相关记录填写不规范 不可追溯的现象 1 40603钻井队 按照西部钻井公司下发的 关于做好2016年环境保护重点工作的通知 要求 在设备安装前 必须将井架底座 机房区 泵区等易滴漏污染区域按照当地环保部门要求措施进行处理 但井队没有当地环保部门的具体要求文件 审核发现 第51页 2 钻井一公司长庆项目一部2016年设备管理综合记录本已培训记录签名均为一个人 部分培训人员数据缺失 第52页 第53页 第53页 建议 1 强化制度规程的传达落实 确保制度规程涉及到的管理和操作岗位员工能够熟练掌握 正确理解 严格执行 2 规范基层HSE相关记录的填写 加强员工岗位应知应会及资料填写的培训 做到记录填写规范 真实 齐全 可追溯 强化对基层HSE文件管理的监督检查 第54页 第54页 五 设备设施 综述 公司建立了设备设施各项管理制度 编制了不同设备设施的检查表 定期组织设备设施的综合性检查 日常运行维护 计划性检维修等管理活动 及时汇总 分析和通报发现问题 并督促整改落实 但现场发现部分设备设施安装不到位 安全防护设施缺失 部分特种设备未按照要求定期进行检验等问题 1 40603 40601钻井队未对设备设施防护设施的使用 维护等情况进行跟踪检查 部分设备设施安装不到位 安全防护设施缺失 审核发现 第55页 2 钻井一公司等单位部分特种设备未按照要求定期进行检验 第56页 第57页 第57页 建议 1 落实属地责任 强化岗位交接班检查 巡回检查及各级监督检查的质量 确保制度规程落实到位 实现设备设施本质安全 2 职能部门应加强对特种设备的维护使用及定期检验工作的监督 指导 第58页 第58页 六 承包商与供应方 综述 公司制定并持续完善多项承包商HSE管理制度 明确了不同类型承包商的管理流程和责任分工 从承包商的市场准入 招标 合同签订 培训教育 监督管理 施工验收 业绩考核等环节控制承包商风险 取得了较好成效 但部分单位在落实承包商管理制度方面还存在现场管理有缺失 未签安全环保合同先施工 承包商员工在施工现场违章等现象 1 承包商陕西德凯聚石油科技有限公司在双24 19C1井 双24 19C5井气代油机组控制房 井场员工住房内有手机 打火机和烟头 存在违章现象 审核发现 第59页 2 40603 40601两支钻井队未按要求与承包方签订相关方HSE管理协议 未进行安全技术交底 第60页 3 代管民营队伍施工现场安全管理工作薄弱 施工现场存在大量 低老坏 的现象 第61页 第61页 建议 1 加强对承包商员工的安全知识培训 强化对其员工的监督检查 将其员工的安全表现纳入到承包商安全业绩评估工作中去 强化对承包商的安全管理 2 加强承包商现场管理 及时签订HSE协议并进行安全技术交底 杜绝事后合同 做到合规经营 3 加强代管民营队伍施工现场的安全监督管理工作 定期开展专项审核 检查和考核 加大承包商管控力度 第62页 第62页 七 污染防治 综述 将所有污染源全部纳入了管控范围 尤其对放射源等重点污染源管理符合法律法规要求 并制定了针对性的操作管理制度规程 采取了多种监控方式 能够有效杜绝放射性污染 但污染防治分级管控内容针对性不强 分级管控职责与要求不具体 污染防治控制措施没有得到有效落实 1 西部钻井公司下发的 关于做好2016年环境保护重点工作的通知 要求 基层队在生产施工前 应详细了解井场周围环境情况 建立相应预案 提前做好防护措施 而基层队不能提供井场环境识别 相应预案及防护措施的相关资料 审核发现 第63页 2 二级单位不能提供污染物管理台账 第64页 第65页 第65页 建议 进一步完善污染防治分级管控制度 做到分级职责具体 分级管控要求明确 进一步加强污染防治控制措施的落实与监督 将节污减排指标完成情况纳入业绩考核 第66页 第66页 八 运行控制 综述 公司始终把井控作为安全工作的重中之重 健全了各层级井控制度体系和组织机构 完善井控管理考核机制 夯实井控管理基础 提高了现场井控管理水平 加强目视化管理 以钻井 井下专业目视化模板为基础 组织编制了测井 录井等单位HSE目视化模板 完善行为安全管理制度 激励员工积极查找身边的违章行为并予以奖励 营地选址布局合理 基础设施完好 生活垃圾 污水合规处置 建立了用电管理制度 定期开展了用电安全检查 作业现场电气线路安装基本规范 第67页 第67页 但个别岗位井控巡回检查不细致 井控管理部门对集团公司新版井控应急预案修订工作进度缓慢 个别作业现场未对关键设施设备进行目视化标识 现场压裂作业施工前技术交底会落实不好 营地用电线路 用电设施 电器控制开关等存在的隐患未及时发现和整改 1 没有按照集团公司新版井喷失控应急预案 及时修订各级井控预案 2 40603队旋塞 内防喷工具 无开关标识 防喷单根旋塞未做防沙处理 开关处被沙土堵塞 无法正常开关 审核发现 第68页 开关处被沙土堵塞 3 钻井一公司50566队营地食堂厨房照明灯直接用铁丝固定在房顶上 未采取绝缘措施 营地野营房接地线桩锈蚀严重 未定期维护 第69页 第70页 第70页 建议 1 按照集团公司新版井喷失控应急预案 及时修订各级井控预案 2 加强现场的井控巡回检查力度 及时发现问题 及时整改销项 确保井控工作绝无一失 3 加强营地用电安全管理 对用电岗位操作人员加强电气知识培训 督促岗位做好自检自查工作 基层单位要定期组织用电专项检查和整治 第71页 第71页 九 应急管理 综述 建立了完善的应急管理制度 组建了完善的应急组织机构 明确了各级岗位应急职责 能够按照应急要求及时保障应急物资 但个别员工对应急处置程序及本岗位应急职责没有全面掌握 部分单位应急预案没有按照要求在上级部门备案 部分基层单位应急演练没有按照计划开展 应急演练计划没有覆盖到全员 1 岗位人员对应急处置卡中本岗位的主要职责叙述不全 审核发现 第72页 2 应急培训计划没有覆盖到全员 第73页 3 压裂公司在生产协调处备案的应急预案中没有关于放射源突发事件的应急预案 第74页 建议 1 进一步加强应急培训 落实各级培训职责 加强应急培训考核 注重培训效果 2 根据风险识别情况 进一步完善应急预案 第75页 第75页 十 道路交通安全 综述 制订了 驾驶人安全行车档案 示范车队考核标准 等交通安全管理制度 开展交通安全3ABC分类管理及2016年度GPS车载终端设备完整性巡检封贴工作 组织开展了两次交通专项检查及日常监督检查 交通安全工作有序平稳 但对存在故障率较高的车辆GPS监控系统未进行跟踪处理 对道路交通风险削减措施工作重视不够 车辆回场检验工作有待改进 1 西部钻井公司小车队安装GPS终端50台 在线车辆15台其中有8台车GPS有故障 审核发现 第76页 2 苏里格气田分公司小车队对小车经常行驶的片区虽进行了风险识别 但未制定预防控制措施 第77页 3 机关车队北京小车队未能提供车辆回场检验相关证据 第78页 建议 加强车队GPS监控系统管控 针对识别出的道路交通风险制定相应的削减措施 督促车队认真落实车辆回场检验工作 杜绝车辆带病运行 第79页 第79页 十一 危化品管理 综述 公司危化品实行统一使用管理 采取企业直接与有相关资质的生产厂家或供应商签订生产 经营 储存 运输等合同 直接供应到所使用单位 各单位建立了危化品管理制度 明确了管理责任 都具有安全技术说明书和安全标签 危化品风险识别到位 控制措施健全 危化品管理整体较好 第80页 第80页 但在个别单位现场存在危化品清单不全 现场危化品使用监管不到位 个别员工对危化品定义不清等现象 应引起高度重视 1 双24 19C1井录井队现场H2S 各类酸剂 剧毒品 没有执行 五双 的管理 审核发现 第81页 同人领取和审核 2 40601队现场烧碱 危化品 与其它化工料混放 没有进行单独存放 第82页 3 西部钻井公司 苏里格气田分公司危化品清单 反应矩阵不全 第83页 建议 1 加强危化品的现场使用管理 特别是剧毒危化品 应严格实行 双人收发 双人保管 双人使用 双把锁 双本帐 管理制度 2 加强员工危化品相关知识的培训工作 明确危化品的种类 健全危化品清单 反应矩阵 第84页 第84页 十二 标准化建设 综述 公司积极开展安全生产标准化达标建设工作 所属单位均通过了国家安全生产标准化一级企业评审 公司将基层站队HSE标准化建设 优秀队长班长选树活动有机结合 编制了标准化管理 标准化现场和标准化操作建设手册 通过示范队建设 领导挂点推动 审核定级 观摩交流和申报验收 使三标管理工作持续推进 但部分基层单位在HSE标准化建设中的基础资料还需要进一步完善 1 钻井一公司长庆项目部HSE标准化建设工作实施方案中缺少时间进度 2 压裂队S06264队针对STOP卡中多次反应 夹在物体中 问题 现场没有制定相应的控制及预防措施 审核发现 第85页 第86页 建议 1 按照集团公司关于基层站队HSE标准化建设工作整体部署 完善基层单位标准化建设实施方案 确定时间节点 积极推进 2 定期对HSE标准化建设活动进行总结 分析问题 制定整改措施 持续改进 第87页 第87页 十三 安全监督检查 综述 公司建立了完善的管理制度 根据生产经营情况和安全风险 编制并严格执行安全检查计划 对查出的问题进行汇总 分析 通报 督促整改 跟踪落实 实行 周分析 月通报 季度交流 半年总结 工作制 总结HSE管理工作 通过督察机制 强化监督效果 职能部门编制了完善的检查表 检查有计划 问题有记录 整改有反馈 结果有考核 基层员工依据检查表 巡检路线开展检查 及时消除隐患 1 西部钻井公司HSE监督站没有针对具体项目编制监督工作方案 审核发现 第88页 但HSE监督站还缺乏年度系统的监督工作计划 缺少对安全监督工作的更有效地指导 部分监督人员未取得安全监督资格证 2 西部钻井公司部分安全监督未取得安全监督资格证 26名安全监督 14名未取证 第89页 第90页 建议 1 HSE监督站要强化职责履行 统筹规划 针对具体项目 组织开展风险识别 制定防控措施 编制监督方案 加强对监督人员的工作指导 2 提前谋划 安排安全监督人员参加培训 确保持证上岗 第91页 第91页 十四 事故事件 综述 公司建立了事故事件等管理制度 职责明确 内容完整 流程清晰 公司HSE委员会办公室每季度组织事故事件 典型问题HSE综合分析会 针对暴露出的事故隐患进行认真评估 对重大隐患投入专项资金进行整改 但现场人员还存在不清楚事件概念和分类 上报事件质量差的问题 事件识别 管理方面能力有待提高 审核发现 现场部分员工对事故事件与违章的概念不清 导致事件记录混乱 第92页 建议 组织开展 生产安全事故事件管理办法 学习培训 使员工清楚事故事件分类及上报要求 第93页 第93页 十五 内部审核 综述 公司建立了体系量化审核定级标准 分层级建立了内审员队伍 按计划开展了全要素的体系内审 审核有方案 有标准 有培训 有实施 对审核结果有分析 有通报 有效推动了问题的查找和整改 提升了审核效力 但部分基层单位没有对内审报告进行及时学习 未对提出的薄弱环节和运行短板开展自查自改 第94页 主要内容 一 基本情况 二 总体评价 三 特色做法 四 要素分析 五 结论建议 基础级主要指建立了制度或明确了要