目标检查.doc

管理体系运行检查表（综合部质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称11.311.6月份目标检查被检查单位名称综合部检 查 人肖友彬检 查 时 间2011年6月8日序号涉 及要 素检 查 内 容 (包 括 方 法)检 查 记 录结果1QA确保与质量管理体系运行有关部室100%得到受控文件有效版本；B确保及时从质量管理体系运行有关部室撤出失效和作废文件C确保合同评审率：100%D供方评价率：100%E客户满意率80%A文件均已及时发到使用部门；B能够确保及时从质量管理体系运行有关部室撤出失效和作废文件C2011.3-7月份合同均已评审，合同评审率：100%D供方评价率：100%E客户满意率为90.5%完成Ea确保对本部门环境因素进行识别，识别率应达100；b确保所管辖范围内噪声达标排放；c确保所管辖范围内污水达标排放；d力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0”；e确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；A及时对本部门环境因素进行识别，识别率100；B本部门范围内基本不产生噪声；c本部门范围内污水基本达标排放；d目前公司机关配备灭火器，消防拴齐全；e能够确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；完成Oa确保所管辖范围内重大危险源辨识率为“100”；b确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；a所管辖范围内重大危险源识别率为“100”；b所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；管理体系运行检查表（公司质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称11.311.6月份目标检查被检查单位名称公司检 查 人肖友彬检 查 时 间2011年6月8日序号涉 及要 素检 查 内 容 (包 括 方 法)检 查 记 录结果1Q工序质量检验合格率95%；出厂产品合格率100%；客户满意率90%工序质量检验合格率为98%；出厂产品合格率100%；客户满意率为90.5%完成E降低大气污染，减少噪声排放，污水排放达标，控制危险固体废弃物。2010年6-10月份噪声排放、固体废弃物和污水、大气排放基本达标。完成O年轻伤率控制在1以内；杜绝工亡事故，杜绝重大火灾、设备、交通和爆炸事故，杜绝职业病。2010年6-10月未出现一例工亡事故、重大火灾、设备、交通和爆炸事故及职业病。完成 管理体系运行检查表（质检部质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称11.311.6月份目标检查被检查单位名称品管部检 查 人肖友彬检 查 时 间2011年6月8日序号涉 及要 素检 查 内 容 (包 括 方 法)检 查 记 录结果1Q产品过程检验率：100%产品过程检验率：100%完成Ea确保对本部门环境因素进行识别，识别率应达100；b确保所管辖范围内噪声达标排放；c确保所管辖范围内污水达标排放；d力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0”；e确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；A及时对本部门环境因素进行识别，识别率100；B本部门范围内基本不产生噪声；c本部门范围内污水基本达标排放；d目前公司机关配备灭火器，消防拴齐全；e能够确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；完成Oa确保所管辖范围内重大危险源辨识率为“100”；b确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；a所管辖范围内重大危险源识别率为“100”；b所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；管理体系运行检查表（财务部质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称11.311.6月份目标检查被检查单位名称财务部检 查 人肖友彬检 查 时 间2011年6月8日序号涉 及要 素检 查 内 容 (包 括 方 法)检 查 记 录结果Ea确保对本部门环境因素进行识别，识别率应达100；b确保所管辖范围内噪声达标排放；c确保所管辖范围内污水达标排放；d力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0”；e确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；A及时对本部门环境因素进行识别，识别率100；B本部门范围内基本不产生噪声；c本部门范围内污水基本达标排放；d目前公司机关配备灭火器，消防拴齐全；e能够确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；完成Oa确保所管辖范围内重大危险源辨识率为“100”；b确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；a所管辖范围内重大危险源识别率为“100”；b所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；管理体系运行检查表（生产部、车间质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称11.311.6月份目标检查被检查单位名称生产部检 查 人肖友彬检 查 时 间2011年6月8日序号涉 及要 素检 查 内 容 (包 括 方 法)检 查 记 录结果1QA工序质量检验合格率：95%；出厂产品合格率：100%B确保监视和测量装置检定和校准率：100%C对所使用的机械设备及时进行维护保养，确保机械设备运转正常D确保公司生产和服务提供过程得到策划，并及时为各生产车间提供必要的作业文件E工序检验覆盖面符合策划要求A工序质量检验合格率：100% ；出厂产品合格率：100%B监视和测量装置检定和校准率：100%C对所使用的机械设备及时进行维护保养，机械设备运转正常D公司生产和服务提供过程得到策划，并及时为各生产车间提供必要的作业文件E工序检验覆盖面符合策划要求完成Ea确保对本部门环境因素进行识别，并评价重大环境因素，识别评价率应达100；b生产现场场界噪声；昼间65db、夜间55 db；c确保所管辖范围内污水达标排放；d力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0”；e确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；f确保生产现场有毒有害气体达标排放a对本部门环境因素进行识别，并评价重大环境因素，识别评价率应达100；b生产现场场界噪声经环境监测站检测达标c所管辖范围内污水达标排放；d所管辖范围内无灾和爆炸事故e所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；f生产现场有毒有害气体达标排放完成Oa确保所管辖范围内重大危险源辨识率为“100”；b确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；c杜绝重伤事故，杜绝工亡事故，杜绝群伤群死事故，杜绝重大火灾、设