吉利生产件批准控制程序表单.doc

GLP1001 版本号：1 编号：零件提交保证书报告编号：零件名称： 零件号 安全和/或法规项 是 否 工程图样更改等级： 更改日期： 附加工程更改： 更改日期： 图样号： 采购订单号： 重量（kg） 检查用辅助工具号： 工具更改等级： 批准日期： 供应商资料供应商名称： 供应商代码： 地址： 邮编： 主机厂名称：浙江吉利控股集团有限公司提交资料 尺寸 材料 性能 外观 以上提交资料对应的零件适用于 注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质。 是 否零部件是否标注了相应的产品标识。 是 否提交原因首次提交 改为其它选用的结构或材料工程更改 二级供应商或材料来源更改工装：转移、更换、整修或添加 零件加工过程更改偏差校正 在其它地方生产零件工装停止使用期超过一年 其它 要求的提交等级（选择一项）等级1只向本公司提交保证书（若指定为外观项目，还应该提交外观件批准报告）等级2向本公司提交保证书和工装样件及有限的支持数据等级3向本公司提交保证书和工装样件及完整的支持数据等级4向本公司提交保证书和本公司规定的其它要求等级5在供应商制造厂备有保证书、工装样件和完整的支持数据以供评审提交结果尺寸测量结果 材料试验结果 性能试验结果 外观评价结果 统计过程数据 提交结果评价以上提交结果满足所有图样和规范要求以上提交结果不完全满足所有图样和要求，其解释是 声明 我在此声明，本保证书使用的工装样件是我们的代表性零件，已符合吉利公司图样和规范的要求，是在正常生产工装上使用规定的材料制造而成，没有不同于正常加工过程的其它操作。此外，保证提供的工装样件是在 8小时的生产节拍下制造出来的。与本申明有差异的地方我已在下面做了说明。解释/说明 印刷体姓名： 职务： 电话号码： 传真号码： 供应商授权代表签字： 日期： 以下由吉利公司填写 零件提交保证书处理意见：批准 拒绝 其它 零件功能批准： 批准 放弃 公司代表： 日期： GLP1002 版本号：1 编号： 尺 寸 结 果Dimensional Results报告编号 Report Number ：供应商名称Supplier零 件 号Part Number检 验 机 构 名 称Name of Inspection Facility零 件 名 称Part Name项目Item尺寸/规范Dimension/Specification供应商测量结果Supplier Test Results合格OK不合格Not OK备注:（Remark）编制Authorize:日期Date:审核Check:日期Date:GLP1003 版本号：1 编号：材料试验结果Material Test Results报告编号 Report Number ：供应商名称Supplier零 件 号Part Number材料名称Name of Material试 验 机 构 名 称Name of Laboratory零 件 名 称Part Name试验类型TYPE OF Test额定值/规范Rating/Regular供应商测量结果Supplier Test Results合格OK不合格Not OK备注:（Remark）编制Authorize:日期Date:审核Check:日期Date: GLP1004 版本号：1 编号： 性能试验结果Performance Test Results报告编号 Report Number ：供应商名称Supplier零 件 号Part Number试 验 机 构 名 称Name of Laboratory零 件 名 称Part Name试验项目Type of Test要求Requirement试验次数TestFREQ试件数量QTYTested供应商试验结果和试验条件Supplier Test Resultsand Test Conditions合格OK不合格Not OK备注:（Remark）编制Authorize:日期Date:审核Check:日期Date: GLP1005 版本号：1 编号： 外观件批准报告Appearance Approval Report报告编号 Report Number ：零件号（part Number）图样号（Drawing Number）适用车型Application Vehicles零件名称（part Name）工程更改等级（E/CLevel）更改日期（change Date）供应商名称（Supplier Name）供应商代码(Supplier Code)电话及地址(Tel Add)提交原因; 零件提交保证书 特殊样品 再提交 表面预处理 第一批发运 工程更改 其它 外 观 评 价供 应 商 表 面 加 工 资 料表面预处理评价吉利公司代表签字外观评价工程师纠正并继续纠正和再提交表面特性合格颜 色 评 价颜色下注三色数据标准样品代号标准样品批准日期材料类型材料来源色彩色调色品度亮度金属光泽颜色供货标志零件交接DLDaDbDeCMC红黄绿蓝淡深灰清晰高底高底说明：供应商代表：日期：吉利部门经理：日期： 过程流程图GLP1006 版本号：1 编号： 首次提交 OTS提交更新 PPAP提交更新 生产更新供应商代码/名称FMEA号码：零件号码：零件名称：车型/年度：编制人：联系电话：核心小组：编制日期：最新修改日期：编号制造移动存储检查操作描述编号产品特性编号控制特性潜在失效模式和后果分析GLP1007 版本号：1 编号：首次提交 OTS提交更新 PPAP提交更新 生产更新DFMEA PFMEA供应商代码/名称FMEA号码：零件号码：零件名称：车型/年度：编制人：联系电话：核心小组：编制日期：最新修改日期：设计项目或过程功能要求潜在失效模式失效的潜在后果S特性分类失效的潜在起因/机理现有设计或过程控制DRPN建议的措施负责人/部门/计划完成日期采取的措施SODRPN 控制计划GLP1008 版本号：1 编号：工装样件生产 试生产 生产 供应商代码/名称FMEA号码：零件号码：零件名称：车型/年度：供应商名称：编制人：联系电话：核心小组：供应商批准/日期：顾客批准/日期：编制日期：最新修改日期：过程编号过程名称/操作描述机器、设备、工装、夹具特性方法编号产品过程特殊特性分类产品/过程标准/公差评估/测量方法样本容量样本频率负责人控制方法操作规范/记录表单编号反应计划 GLP1009 版本号：1 编号： 非正式批准申请单编号：零件号零件名称供应商名称 代码申请非正式批准种类：风险批准 临时批准 批量引导申请原因：下次提交的样件/文件/记录：下次提交正式批准的时间： 申请人： 批准：GLP1010 版本号：1 编号： 尺 寸 结 果（复验）Dimensional Results报告编号 Report Number ：供应商名称Supplier零 件 号Part Number检 验 机 构 名 称Name of Inspection Facility零 件 名 称Part Name项目Item尺寸/规范Dimension/Specification吉利公司测量结果Supplier Test Results合格OK不合格Not OK备注:（Remark）编制Authorize:日期Date:审核Check:日期Date: GLP1011 版本号：1 编号： 材料试验结果（复验）Material Test Results报告编号 Report Number ：供应商名称Supplier零 件 号Part Number材料名称Name of Material试 验 机 构 名 称Name of Laboratory零 件 名 称Part Name试验类型TYPE OF Test额定值/规范Rating/Regular吉利公司测量结果Supplier Test Results合格OK不合格Not OK备注:（Remark）编制Authorize:日期Date:审核Check:日期Date:GLP1012 版本号：1 编号： 工装样件入库单年 月 日报告编号：序号零件号零件名称供应商名称单位入库数量实收数量备注工程师：供应商库管员：GLP1013 版本号：1 编号：工 装 样 件 认 可 报 告NO：供应商名称：详细地址：邮政编码： 联系人：传真号码：电话号码： 部门：供应商报告编号：吉利公司报告编号：供应商代码：供应商：用户（订货单）零件号：更改日期：零件号：更改日期：名称：名称：样件数量：工装样件检验标准： 图纸：是否是“D”零件（有义务存档件）是 否一种新的零件或产品（如：从前未曾生产的某种零件、材料或颜色）对以前提交内容不符合的纠正由于设计文件、规范或材料方面的设计更改引起产品的改变加工方法发生了改变使用新的或更改的工装（不包括易损非关键工装）模具、铸件、模型等，包括 附加或替换用的工装在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新厂址进行的生产在工装设备停止批量生产达到或超过6个月以后重新启用而生产的产品检验结果见工装样件检验报告有义务存档的“D”检测项目用：“D”标记，外委检测结果用“E”标记，实际值按工装样件顺序填写。没有达到技术要求的项目在底下划横线标记。备注：备注：供应商确认吉利批准我们确认：1、提供的工装样品是完全正式生 产设备在正式生产条件下生产的。2、正确地进行了工装样件检验和工装样件报告里的内容（有偏差的项目在此报告里特别注明）3、工装样件的认可并不解除供应商按有效图纸、检具和规定的性能要求供货的责任。供应商负责人签字： 日期：尺寸合格有条件认可不合格材料性能决定正式认可临时认可风险认可拒绝部长签字： 日期：GLP1014 版本号：1 编号： 生产线装车（机）试验单首批试生产件 第二批生产件 第三批生产件 不合格重新进行 采用改进措施后 等效认可 OTS认可 尚未认可零 件 名 称图 纸 日 期零 件 号发 动 机 号供 应 商整 车 号供应商代码供货清单号 尺寸和材料合格，试装合格后可留车上 零件试装后，需拆下送回 试装后该车(机)留下以用于 样品数量 材料 生 产 日 期 鉴 定 试装是否合格？合格 合格件数量不合格 不合格件数量备注责任人： 日期 质 量 保 证 部装车（机）试验是否合格？合格 不合格 备注责任人： 日期质量部门意见 质量部门： 日期：GLP1015 版本号：1 编号：尺寸认可报告Dimensional Approval Report报告编号Report Number：供应商名称supplier零件号Part Number检验机构名称Name of Inspection Facility零件名称Part Name项目Item尺 寸/规 范Dimension/Specification吉利公司测量结果Geely Test Results合格OK不合格Not OK备注（Remark）认可结论Validation Results：合格Qualified 不合格 Unqualified 有条件认可，条件是 Conditional Approval, under the Condition：编制Authorize：日期Date审核Check日期DateGLP1016 版本号：1 编号：材料认可报告Material Approval Report报告编号Report Number：材料名称：Name of Material原材料厂商：Material Supplier零件名称Part Name零部件厂商Part Supplier零件号Part Number应用车型Applied Car检验依据：Approval basis试验机构：Test Department认可结论Validation Results：合格Qualified 不合格 Unqualified 有条件认可，条件是 Conditional Approval, under the Condition：说明：备注：材料认可结论包括以下三种1 合格：满足产品材料定义，材料标准或者双方认可的技术要求；2 不合格：材料性能不满足产品定义要求；3 有条件适用：材料某项性能不合格，但对产品功能要求影响不大。编制Authorize：日期Date审核Check日期DateGLP1017 版本号：1 编号：性能认可报告Performance Approval Report报告编号Report Number：供应商名称supplier零件号Part Number检验机构名称Name of Inspection Facility零件名称Part Name试验轮次Test Times试件数量及编号QTY Tested试验项目Type of Test要求Requiremen样件编号Part Number试验结果Test Results报告名称及编号Report Name & Number合格OK不合格Not OK备注（Remark）认可结论Validation Results：合格Qualified 不合格 Unqualified 有条件认可，条件是 Conditional Approval, under the Condition：编制Authorize：日期Date审核Check日期DateGLP1018 版本号：1 编号：道路试验报告Road Test Report报告编号Report Number：供应商名称supplier零件号Part Number供应商联系人Contact Point电话Tel.： 传真Fax：零件名称Part Name送样者：Name送样日期：Date样品状态：Sample Status送样数量：Sample Number尺寸认可报告：Dimensional Approval Report台架试验报告：Bench Test Report检验依据：Approval basis认可结论Validation Results：合格Qualified 不合格 Unqualified 有条件认可，条件是 Conditional Approval, under the Condition：说明：备注：材料认可结论包括以下三种1. 合格：满足产品材料定义，材料标准或者双方认可的技术要求；2. 不合格：材料性能不满足产品定义要求；3. 有条件适用：材料某项性能不合格，但对产品功能要求影响不大。编制Authorize：日期Date审核Check日期DateGLP1019 版本号：1 编号：试装认可报告Trial Production Approval Report报告编号Report Number：供应商名称supplier零件号Part Number试装机构名称：Name of Section零件名称Part Name试装项目Type of assemble要求Requiremen试装次数Try FREQ r试件数量QTY Assemble样件试装结果Part Assemble Results合格OK不合格Not OK备注（Remark）认可结论Validation Results：合格Qualified 不合格 Unqualified 有条件认可，条件是 Conditional Approval, under the Condition：编制Authorize：日期Date审核Check日期DateGLP1020 版本号：1 编号：生产件最终批准报告报告编号：零 件 名 称零 件 号供应商名