02采购和供方管理控制程序.doc

采购和供方管理控制程序文件编号QP-08页次第 4 页，共 5 页版本：A/0修订日期:2010-12-1发行日期:1-Dec-2010序号修订章节版本修订内容修订日期修订审核批准1全部A初版发行2010-12-11. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。2. 适用范围 适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。3. 职责 3.1 采购负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。 3.2 仓库负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。 3.3 品质部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。参与供方的选择和评定。 3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。参与供方的选择和评定。4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求 4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9001质量管理体系认证的。b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。 4.2 供方的选择及评价 4.2.1供方的选择和评价 a. 采购部根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方进行初选，列出清单，向此供方发放，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料。 b. 采购部收回已填妥的后，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。采购部收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。 4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。 4.2.4 采购部结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。 4.2.5 合格供方在供货过程中，连续三批出现批量不合格被拒收;或公司使用后致使公司产品出现严重质量问题，或出现问题后未按提出的要求进行整改; 或在年度复审中发现不具备质量保证能力等，即取消其合格供货商资格，并通知采购人员停止采购其产品。 4.3 采购信息4.3.1 采购部业务部的订单实施采购。4.3.2 采购人员准备采购合同或订货单时，其中采购信息应当表述拟采购产品的某些条件和要求，其中包括： a. 对产品品名、规格、等级的要求。b. 对产品验收要求及价格、数量、交付等方面的要求。c. 如果必要时，可对供方的程序、过程、人员、设备、质量管理体系等方面提出要求。如要求供方的产品(如一些电器设备、零部件)进行安全认证，对供方的加工过程提出要求，或要求供方进行质量管理认证等。 4.3.3 当公司或公司的顾客要在供方处验证采购产品时，应在采购合同或订货单或其附件中规定验证计划和产品放行的方法。 4.3.4 采购合同或订货单签订后，采购人员应督促按期交货。 4.4 采购产品的验证4.4.1 采购产品到货后，由原料仓作收货手续后通知品质部IQC依检验、抽样标准等验收货物。合格方可入库，不合格按执行。对于某些免检性辅助类材料和零部件，可由供方提供产品质量合格证明文件的方式进行验证。4.4.2 当本公司需要在供方的现场进行验证时，可由品质部派合适的人员到供方现场进行验证。事先应与供方就验证方法、验证安排和产品的放行方式达成协议，并明示在采购文件中。4.4.3 当顾客需要在供方现场进行验证时，也须在采购文件中明示验证方法、验证安排和产品的放行方式。4.5 质量记录 采购部、品质部应分别保存相关的质量记录。其中包括：合格供方清单、供方调查书、供方业绩的有关记录等。 5. 相关文