立达人酒店IT软件采购管理制度.doc

酒店IT软件采购管理制度第一节 总则第一条 为规范IT软件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。第二条 本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。第三条 本制度中的IT软件在本制度中指成熟软件产品。第四条 本制度适用于立达人酒店第二节 采购分类第五条 公司IT软件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中，集中采购包括：一、 软件（专用软件除外）采购；二、 总部统一安排的项目中的软件采购。自行采购包括：一、 IT部自己需要的工具软件等采购；二、 总部授权的采购；三、 不属于集中采购的其它采购。第三节 采购申请、评估与审批第六条 集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见集中采购流程（附件一）。自行采购由IT部负责，具体流程参见自行采购流程（附件二）。第七条 采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。第八条 采购前评估包括以下三个方面：一、 信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、 信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软件的功能和性能进行评估。三、 信息部根据市场行情，对IT软件采购成本进行评估。第九条 集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部固定资产管理办法。第十条 经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照公司合同管理办法执行，需要进行招投标工作的参见公司招投标管理办法。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。第十一条 采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考第三方服务商管理制度。第四节 到货验收第十二条 采购的IT软件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。第十三条 到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查软件是否有损坏，资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。第十四条 到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。第十五条 采购的软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。 第五节 文档管理第十六条 公司信息部须对采购的IT软件建立相关档案，格式参见（附件四）或软件档案（附件五）。第十七条 公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软件进行管理。第六节 附则第十八条 本制度由公司总部信息部负责解释和修订。第十九条 本制度自发布之日起开始执行。10 附件一 集中采购流程 集中采购流程描述如下：一、 公司总部信息部根据集中采购需求情况填写采购需求表（附件三）。二、 公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，填写采购评估表（附件三：附录）。三、 公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采购需求表上签字，然后交财务部负责人审核。四、 经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主管领导进行审批。五、 经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购，合同签订程序参见公司合同管理办法执行；采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协议的签订参照第三方服务商管理制度。六、 IT软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入库手续，同时填写IT设备档案（附件四）或软件档案（附件五）。附件二 自行采购流程附件三 采购需求表采购需求表 编号：采购需求单位： 需求提出时间：申请采购内容申请采购原因需求部门负责人意见意见： 签字（并盖公章）： 日期： 信息部负责人意见意见： 签字（并盖公章）： 日期：财务部负责人意见意见： 签字（并盖公章）： 日期：公司主管领导意见意见： 签字 日期：采购评估表采购评估表采购需求单位： 联系人：需求表编号：采购意向：功能技术指标的评估结果提示：评估侧重于针对要采购的设备的技术参数是否能满足或者超出用户需求；审批人：评估人：评估时间：对当前基础架构的影响提示：评估侧重于针对要采购的设备在技术和安全方面是否对当前基础架构产生影响，是否是以前使用过的设备等。审批人：评估人：评估时间：采购成本的评估提示：根据当前市场行情，估计采购资金，评估采购成本。审批人：评估人：评估时间： 附件四 IT设备档案IT设备档案设