报废物品管理规定.doc

报废物品管理规定文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：B0页次：3/3批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注12A B0 -061123006首次发布a、文件代码由WI-CK-16改为16.1.5b、文件名称由“物品报废流程”改为“报废物品管理规定”c、流程格式变更d、流程全部内容进行更改文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 () 研发项目中心 1 () 营销中心 1 () 品质中心 1 () 电池事业部（制造部） 1 () 电池事业部（PMC） 1 () 物流中心（采购） 1 () 物流中心（仓库） 1 ( ) 信息中心 () 财务中心 1 () 人力资源中心 2 ( ) 蓝牙事业部 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文 控 员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。1 目的规范报废物品处理流程，减少资金积压及物料管理费用，及时回收废品价值，制定本规定。2 适用范围适用于总公司所有报废物品的处理。3 定义非生产用品：指公司内部除生产物料之外的物品。4 职责 4.1 电池事业部/生产部：负责将产线已确认为报废的物品退到仓库。 4.2 各相关部门：负责将已确认为报废的非生产用品退到仓库。 4.3 物流中心/采购部：负责对有价值的报废物品找厂家转卖。4.4 物流中心/仓库：负责报废物品的接收、保管、隔离及处理。4.5 财务中心：负责已处理的有价报废物品的收款。4.6 人力资源中心/行政部：监督报废物品的处理及放行情况。5 工作内容5.1 仓管员接收相关部门提出的以下几种报废的物品及对应退仓单；确认退仓单中相关信息无误后，将报废物料放置于报废区并登记账目。 5.1.1 制程不合格物料； 5.1.2 工程更改确认为报废的拉存物料；5.1.3 返修拆机报废物料； 5.1.4 品质中心用于可靠性检验或是破坏性实验的物品；5.1.5 R&D做样过程及样机测试时产生的报废物品；5.1.6 各部门的非生产用品。 5.2 仓管员接到以下几种对库存物品报废信息时，需立即开出对应的转仓单，把需报废的物品转到报废区并登记账目：5.2.1 工程更改通知单中确定为“报废”的库存物料；5.2.2 呆料处理流程评审的最终审批结果为“报废”的物料；5.2.3 采购部以邮件形式通知收货区，无需退回给供应商且确认为报废的退货物料；5.2.4 呆料处理流程评审的最终审批结果为“报废”的成品。5.3 报废物品处理办法 5.3.1 报废物品的分类: A 生产类报废物品参照附录1报废物料分类清单处理； B 非生产用品报废由仓库开出物品报废处理单给采购确认，在物品报废处理单注明是否转卖，再经物流中心负责人审批，仓库按采购意见处理。5.3.2 不可以转卖的报废物料处理办法为:A 仓管员在每周末凭对应的转仓单、退仓单或打印采购发出的邮件开出物品报废处理单；B 物品报废处理单经仓库负责人审核、物流中心负责人确认批准；C 仓库组长通知行政部人员到现场确认签名后,仓管员将报废物料损毁,直接当垃圾处理；D 物品报废处理单的第一联由仓库仓管员保管，第二联交财务，第三联行政部。5.3.3 可以转卖的报废物料处理办法为：A 仓管员在每月月末凭对应的退仓单、转仓单或打印采购发出的邮件开出物品报废处理单；B 物品报废处理单经仓库负责人审核、物流中心负责人确认批准；C 交采购部找厂家议价转卖；D 采购部找到适合的厂家,谈妥变卖价格后，将物品报废处理单及所卖货款交财务中心，由财务相关人员核实变卖价格及所卖货款,并在物品报废处理单签名确认；E 采购部人员凭财务签名的物品报废处理单带买家到仓库提取转卖报废物品；F 仓管员收到财务签名的物品报废处理单后,从报废区将已确认转卖报废物品清出,交给买家;G 买家提取转卖报废物品时,仓管员须通知行政部人员一起到现场确认转卖的实物及数量；H 确认无误后，采购部人员和行政部人员在物品报废处理单签名确认，将第一联交仓库销账，第二联交财务保管，第三联交行政部保管；I 采购部开出物品放行条经物流中心负责人批准方可放行。5.3.4 成品报废的处理 A 每月盘点完，由统计文员提供库存报废成品的呆料明细表（电子档）给PMC；B PMC安排生产计划，由生产部开出领料单经部门主管签名、PMC、仓库确认后,到仓库领取报废成品拆机；C 拆出的物料如果可以再次利用，经检测、包装标识后入库；D 拆出的物料如果判定为报废物料根据5.3.2及5.3.3进行处理。6 支持及引用文件仓库管理规定仓储不合格品管理规定呆料处理流程7 生成记录(表单) 记录代码记录名称归管部门保存年限16.1.5.1物品报废处理单物流仓库3年16.1.5.2呆料明细表物流仓库1年 8 附录附录1 报废物料分类清单报废物料分类清单产品名称处理类型电芯成品成品板/商标五金/纸箱电子料胶