问题分析思路.xls

大框架 具体细节 按流程的走向 各环节是否已尽 1 职责流程 2 理念 主导部门主导 各部自查自纠 规则 无 有 做 没 不严 出问 题 出问 题 出问 题 游戏规则 管理 者 执行问题 管理 者 操作者 管理漏洞 管理 者 上上海海宝宝鹿鹿问问题题分分析析并并预预防防再再发发思思路路 思思路路 软环境 公司理念 硬环境 我写我做 我做我写 未未达达标标结结果果描描述述 大大流流程程倒倒推推本本工工序序规规则则 是是否否遵遵守守 本本工工序序结结果果 预预防防再再发发 1 工序责任人 有 是 达标关闭 未达标检讨规则并完善更新 否 达标追究责任人 未达标 追究责任人 检讨规则并完善更新 无 达标确定是否建立规则 未达标 追究管理责任 建立规则 大大流流程程倒倒推推本本工工序序规规则则 是是否否遵遵守守 本本工工序序结结果果 预预防防再再发发 2 工序责任人 有 是 达标关闭 未达标检讨规则并完善更新 否 达标追究责任人 未达标 追究责任人 检讨规则并完善更新 无 达标确定是否建立规则 未达标 追究管理责任 建立规则 大大流流程程倒倒推推本本工工序序规规则则 是是否否遵遵守守 本本工工序序结结果果 预预防防再再发发 3 工序责任人 有 是 达标关闭 未达标检讨规则并完善更新 否 达标追究责任人 未达标 追究责任人 检讨规则并完善更新 无 达标确定是否建立规则 未达标 追究管理责任 建立规则 注 1 每个工序都注意 人机料法环 是否都遵循规则 2 各工序严格按规则操作 如发现无规则或规则有缺陷 有升级问题的责任 3 责任原因调查过程中 有责必究 但对于识别 纠正 上报上工序问题点者 给予奖励 4 对基础管理点 管理者务必建立规则 否则视为失职 5 规则包括制度流程规定纪要及公司企标FMEA等等已统一固化的内容 6 分析问题时 可按上表思路为脉络 熟练员工不用填写 完完善善内内容容备备注注 完完善善内内容容备备注注 完完善善内内容容备备注注 完更 涂上颜色既 可表达思考 的过程 上上海海宝宝鹿鹿问问题题分分析析并并预预防防再再发发思思路路 软环境 公司理念 硬环境 我写我做 我做我写 2 各工序严格按规则操作 如发现无规则或规则有缺陷 有升级问题的责任 3 责任原因调查过程中 有责必究 但对于识别 纠正 上报上工序问题点者 给予奖励 上上海海宝宝鹿鹿问问题题分分析析并并预预防防再再发发思思路路 思思路路 软环境 公司理念 硬环境 我写我做 我做我写 未未达达标标结结果果描描述述 大大流流程程倒倒推推本本工工序序规规则则 是是否否遵遵守守 本本工工序序结结果果 预预防防再再发发 1 工序责任人 有 是 达标关闭 未达标检讨规则并完善更新 否 达标追究责任人 未达标 追究责任人 检讨规则并完善更新 无 达标确定是否建立规则 未达标 追究管理责任 建立规则 大大流流程程倒倒推推本本工工序序规规则则 是是否否遵遵守守 本本工工序序结结果果 预预防防再再发发 2 工序责任人 有 是 达标关闭 未达标检讨规则并完善更新 否 达标追究责任人 未达标 追究责任人 检讨规则并完善更新 无 达标确定是否建立规则 未达标 追究管理责任 建立规则 大大流流程程倒倒推推本本工工序序规规则则 是是否否遵遵守守 本本工工序序结结果果 预预防防再再发发 3 工序责任人 有 是 达标关闭 未达标检讨规则并完善更新 否 达标追究责任人 未达标 追究责任人 检讨规则并完善更新 无 达标确定是否建立规则 未达标 追究管理责任 建立规则 注 1 每个工序都注意 人机料法环 是否都遵循规则 2 各工序严格按规则操作 如发现无规则或规则有缺陷 有升级问题的责任 3 责任原因调查过程中 有责必究 但对于识别 纠正 上报上工序问题点者 给予奖励 4 对基础管理点 管理者务必建立规则 否则视为失职 5 规则包括制度流程规定纪要及公司企标FMEA等等已统一固化的内容 6 分析问题时 可按上表思路为脉络 熟练员工不用填写 完完善善内内容容备备注注 完完善善内内容容备备注注 完完善善内内容容备备注注 涂上颜色既 可表达思考 的过程 上上海海宝宝鹿鹿问问题题分分析析并并预预防防再再发发思思路路 软环境 公司