EHSP-11不符合、纠正和预防措施控制程序.doc

EHSP-11 JNS江南造船(集团)有限责任公司标准JNS0610.2.112005不符合、纠正和预防措施控制程序The Control Procedure Of Non-conformityCorrection And Prevention 2005.6.3实施江南造船(集团)有限责任公司标准化委员会发布江南造船(集团)有限责任公司标准不符合、纠正和预防措施控制程序The Control Procedure Of Non-conformityCorrection And PreventionJNS0610.2.1120051目的和范围消除由监测、测量所发现的不符合状态，采取纠正措施以防止相同不符合的再次发生，并且通过预防措施的实施，消除潜在的不符合原因，以实现公司的EHS目标、指标。本程序适用于公司所构筑的EHS管理体系及从业人员的业务活动。2 定义和缩写本程序采用公司EHSM环境、职业健康安全管理手册有关定义和缩写及下述定义。3 职责3.1 管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。3.2 安保部负责定义和识别EHS不符合，并对相关部门提出的整改措施进行跟踪和验证。3.3 公司责任部门负责不符合原因调查与处理，制定纠正与预防措施并有效实施。4 工作程序4.1 不符合的处理及原因调查4.1.1 针对监测、测量所发现的不符合以及近邻等外部相关方所投诉的不符合项目，安保部要求相关部门负责人对这些状态进行确认，发出EHS整改通知单，并按公司有关规定进行处理。4.1.2 相关部门负责人应在纠正措施报告书中详细记录对不符合的处理措施。4.2 纠正措施责任部门应分析不符合原因，针对EHS整改通知单制定纠正措施避免类似不符合编制 张善财校对 郭江威审定 邱祖发 标检 潘坚红编制单位 安保部标审 杨安礼 复审 白 磊 会签 邹元晶 批准 张海森 实施日期 2005.6.3的再次发生，对需要编制纠正措施报告书的部门，实施纠正措施前必须对纠正措施进行风险评价，记录在纠正措施报告书中。4.3 预防措施安保部对各种EHS记录进行分析，针对潜在的不符合原因，组织制定相应的预防措施报告书，采取的预防措施应与问题严重性和环境影响/职业安全健康风险相适应，经管理者代表批准后实施。4.4 各部门在批准纠正预防措施前，应考虑措施实施的风险和所需花费的成本，必要时应先参考安保部意见才决定批准与否。4.5各部门在实施纠正预防措施后由其主管部门对措施实施结果进行检查，安保部对措施实施效果跟踪验证，结果报告给管理者代表。4.6 当纠正预防措施涉及到EHS程序文件、管理方案以及应急措施计划等文件的修改时，按EHSP-07文件和资料控制程序执行。必要时，还需按EHSP-04培训控制程序实施必要的教育、培训工作。4.7 纠正预防措施实施完成后，安保部对其实施的效果进行确认。4.8 不符合、纠正预防措施记录原件由安保部统一保存。5 工作流程图5.1与法律法规有关的处理流程见图5.2 与目标、指标有关的处理流程见图5.3 与运行控制有关的处理流程见图6 相关文件6.1 EHSP-04培训控制程序6.2 EHSP-07文件和资料控制程序6.3 EHSP-08应急准备和响应控制程序6.4 EHSI-20-06安全生产奖惩条例6.5 EHSI-20-40环境保护管理规定及奖惩条例6.6 EHSI-20-44消防工作管理规定及奖惩条例7 记录7.1 “EHS整改通知单”、“纠正措施报告书”、“预防措施报告书”由安保部负责保存，保存期为2年。8 附录8.1 附录1：EHS整改通知单（FEHSP-11-A）8.2 附录2：纠正措施报告书（FEHSP-11-B）8.3 附录3：预防措施报告书（FEHSP-11-C）FEHSP-11-A江南造船（集团）有限责任公司EHS整改通知单江安管（ ）字第 号发生部门发生日期年 月 日不符合来源 内部EHS审核 现场检查 投诉 事故 公司内通报 其他 不符合情况 处理意见 自即日起限于 年 月 日前整改完毕； 自即日起停止使用；是否需要编制纠正措施报告书 否 要纠正措施报告书编号整改措施反馈 整改单位：整改日期： 年 月 日复查情况 完成 未完成复查人：复查日期： 年 月 日一式三份：1. 送整改单位； 填单人 2. 整改单位回执； 年 月 日 3. 通知部门留存。 安保部主管签章年 月 日FEHSP-11-B江南造船（集团）有限责任公司纠正措施报告书 编号：发生部门 发生年月日年 月 日 不符合概要及原因（工段班组） 1概要 2原因分析3纠正措施纠正措施实施日期 年 月 日 审 核执 行 纠正措施评价意见 （车间）评 价年 月 日措施实施结果 （事业部） 年 月 日 审 核效果防止再次发生的确认跟踪审核 （安保部）审 核验 证 年 月 日 FEHSP-11-C江南造船（集团）有限责任公司预防措施报告书 编号：发生部门 发生年月日年 月 日 潜在不符合及原因 预防措施预防措施实施日期 年 月 日 审 核执 行 预