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附件1廉能风险种类、等级与审核备案程序操作办法 一、廉能风险种类风险岗位廉能管理涉及的主要风险种类： （一）岗位职责风险，是指因岗位职责的特殊性及存在思想道德、业务流程、制度机制、工作效率和外部环境等方面的实际风险，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责，导致失职渎职、以权谋私等严重后果的廉能风险； （二）业务流程风险，是指因工作流程设计不完善、缺乏相互制约或执行不力，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责，导致失职渎职、以权谋私等严重后果的廉能风险； （三）制度机制风险，是指因制度机制缺失或不健全、不按制度办事、影响制度机制有效运行，权力自由裁量空间较大，缺乏有效制约监督，可能造成权力失控、行为失范、制度失灵，导致失职渎职、以权谋私等严重后果的廉能风险；（四）工作效率风险，是指因服务意识淡薄、工作责任心不强，可能造成在岗人员拖延懈怠，推诿塞责，导致效能低下，执行不力等严重后果的廉能风险；（五）外部环境风险，是指因行政管理对象在业务往来中对相关领导干部及工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，可能造成权力失控、行为失范、导致失职渎职、以权谋私等严重后果的廉能风险。二、 廉能风险等级根据权力大小、廉能风险发生几率或危害损失程度等情况，由高到低将廉能风险划分为一级、二级、三级。（一）一级廉能风险，是指直接行使执纪执法、行政许可、行政处罚和行政收费、项目审批及人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉能风险；（二）二级廉能风险，是指直接行使部分行政许可、行政处罚、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉能风险；（三）三级廉能风险，是指基本没有行政许可、行政处罚等权力，较少或基本不掌握人、财、物管理权可能发生的廉能风险。三、审核备案程序1、查找风险审核备案程序。各科室结合自身职能和工作实际，对照主要风险种类，认真查找廉能风险，按下列程序进行审核、备案。 （一）查找岗位或科室廉能风险。各岗位人员、各科室认真分析并查找出个人或科室廉能风险的主要内容和表现形式，报信息办党组、市纪委驻市信息办纪检组审核。 （二）查找单位廉能风险。认真分析并查找出在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面廉能风险的主要内容和表现形式，报上级党委、纪检监察机关备案。2、廉能风险等级审核确定程序。岗位、科室、单位的廉能风险等级，按下列程序予以审核确定： （一）岗位或科室廉能风险等级的确定。各岗位人员、科室根据工作职责自报，经纪检监察机关派驻机构审核后，由信息办党组会议研究决定。 （二）单位廉能风险等级的确定。根据本单位的职权和反腐倡廉工作现状，召开党组会议，研究确定本单位的廉能风险等级，报同级风险岗位廉能管理工作领导小组办公室。由同级风险岗位廉能管理工作领导小组办公室参考信访举报、案件查处、民主评议、专项检查、党风廉政建设责任制考核等工作中的有关情况，提出核定意见，报同级风险岗位廉能管理工作指导小
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