北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册.doc

北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 1 版本号 V1 0V1 0 北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册 纳税人网上申报纳税人网上申报 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 2 目目 录录 1 登录登录 4 1 1找到登录页面 4 1 2登录系统 5 2 网上申报网上申报 7 2 1无税申报 8 2 1 1用户名口令用户的无税申报 8 2 1 2CA 证书用户的无税申报 10 2 2有税申报 11 2 2 1设置常用的税目 13 2 2 2申报数据录入 13 2 2 3查看本期缴款书 17 3 申报资料申报资料 20 3 1填写查账征收个人独资合伙企业年度申报表 20 3 2填写减免税申报表 23 3 3填写企业基本财务指标情况表 26 3 4填写外企营业税申报表 28 3 4 1填写外企营业税申报表 按实申报 29 3 4 2填写外企营业税申报表 核定征收 30 3 4 3填写外企营业税申报表 经费换算 32 3 5填写印花税年度报告表 34 4 电子原件查询电子原件查询 36 4 1证书用户电子原件查询 36 4 1 1电子原件查询 查询条件界面 36 4 1 2电子原件查询 查询结果界面 37 4 1 3电子原件查询 电子原件数据明细 38 4 1 4电子原件查询 电子原件下载 39 5 自然人申报自然人申报 39 5 1自然人申报数据录入 39 5 2外币数据输入计算折合人民币 41 5 3缴款书明细页面 42 6 用户个人信息维护用户个人信息维护 42 7 常见问题的处理常见问题的处理 44 7 1税库行联网常见问题解答 44 7 1 1三方协议验证相关问题 44 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 3 7 1 2实时扣款相关问题 45 7 1 3银行端查询缴款业务 47 7 2其他常见问题解答 47 1 登录问题解答 登录问题解答 47 2 CA 证书登陆问题解答 证书登陆问题解答 48 3 网上申报常见问题解答 网上申报常见问题解答 48 4 打印常见问题解答 打印常见问题解答 50 7 3系统常见报错信息处理 50 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 4 1 登录登录 1 1找到登录页面找到登录页面 找到 北京地方税务综合服务管理信息系统 的登录页面有两种方式 方式一 方式一 登录 点击 办税中心 下的 纳税申报 如上图中红色圈注所示 就找到了 北京地 方税务综合服务管理信息系统 的登录页面 如下图所示 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 5 图 1 1 2 方式二 方式二 直接登录 同样会找到 北京地方税务综合服务管理信息 系统 的登录页面 如图1 1 2所示 1 2登录系统登录系统 登录 北京地方税务综合服务管理信息系统 也有两种方式 方式一 用户名口令方式登录方式一 用户名口令方式登录 如图 1 1 2 左边所示 在 用户标识 和 密码 中分别输入纳税人的计算机代码和 密码 点击 登录 按钮 将登录 北京地方税务综合服务管理信息系统 如图 1 2 1 所 示 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 6 图 1 2 1 方式二 方式二 CACA证书方式登录证书方式登录 如图 1 1 2右边所示 在 CA证书方式 一栏中 点击 点击此处 的红色链接进入 证书登录专用页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 7 请先安装CA证书 然后输入CA证书的密码 点击 登录 按钮后就可以用CA证 书方式登录 北京地方税务综合服务管理信息系统 了 如图1 2 1所示 如果你无法选择证书 即选择证书的下拉列表为空白的话 这说明或者没有安装证 书 或者证书的安装不正确 可以点击 证书帮助 或通过拨打 CA证书相关技术支持电 话 获得帮助 注意事项 注意事项 用户标识就是纳税人的地税计算机代码 共 8 位 7 位计算机代码的用户请在原 7 位 代码的最后加数字 0 补充到 8 位 初始密码是税务机关给定的 纳税人在登录系统后可以 自行修改 2 网上申报网上申报 登录 北京地方税务综合服务管理信息系统 后 点击 网上纳税服务 网上纳税申 报 企业综合申报 后 进入告知事项页面 图 2 1 字段说明 字段说明 告知发生日期 显示本条告知事项信息的发出时间 告知事项详细信息 显示本条告示事项的具体内容 操作说明 操作说明 点击 有税申报 按钮 将进入有税申报页面 点击 无税申报 按钮 将进入无税申报页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 8 点击 退出 按钮 将退出本功能 回到功能清单页面 注注意事项 意事项 如果纳税人有异常情况通知 系统将特别提示要到相应的税务机关接受相应处理 2 1无税申报无税申报 界面说明 界面说明 征期内不用交任何税款的用户使用该页面 点击图 2 1 中的 无税申报 按钮 进入无税申报页面 图 2 1 2 2 1 1 用户名口令用户的无税申报用户名口令用户的无税申报 点击图 2 1 3 中的 保存 按钮后出现如下提示信息 确定 后保存无应纳税申报并跳转到保存成功页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 9 点击图 2 1 4 中的 删除 按钮后出现如下提示信息 确定 后删除无应纳税申报并跳转到有税申报页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 10 2 1 2 CA证书用户的无税申报证书用户的无税申报 点击图 2 1 5 中的 保存 按钮后出现如下提示信息 确定 后保存无应纳税申报并跳转到保存成功页面 CA 证书用户在申报成功后可以 下载回执 作为自己申报成功的证据 点击 下载 链接 会出现以下提示信息 点击 保存 后将无税申报回执保存下来 点击图 2 1 6 中的 删除 按钮后出现如下提示信息 确定 后删除无应纳税申报并跳转到删除成功页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 11 按钮说明 按钮说明 点击 返回 按钮 回到上级页面 点击 退出 按钮 回到功能清单页面 注注意事项 意事项 如果已经进行了无应纳税申报则保存按钮不可用 同样如果已经删除了无应纳税申报 则删除按钮不可用 2 2有税申报有税申报 点击图 2 1中的 有税申报 按钮后进入有税申报页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 12 图 2 2 2 页面说明 页面说明 页面包括三部分 页面的右侧 为本征期纳税人可以选择申报的税种税目列表 通过点击 和 图标或税种税目的名称 将税种税目的层次结构展开和收缩 见图 2 2 2 所示 最后展开 的一层为可申报的税目名称 名称前面为是否选中的标识 标识没有选中 标识为 已经选中要申报的 图 2 2 2 页面的左上侧 为纳税人经常申报的税目和本期新增的要申报的税目 对应的税款 类型 设置常用税目的链接和查看本期申报未入库的缴款书链接 常用项目 为通过点击 设置常用税目 按钮进行设置后 显示的每次纳税人在网 上登陆网站进行申报时都默认申报的税目项目 并且默认的税款类型为正常缴款 本期新增 为通过在右侧的税种税目层次结构上选中或取消一个税目 在本期新增 的表格下增加或删除一条除了上面常用项目中要申报的税目外 本期还要申报的税目项目 见图 2 2 3 所示 图 2 2 4 页面的左下侧 有 4 个按钮 点击 继续 按钮 将进入申报数据录入页面 点击 退出 按钮 将退出综合申报功能 回到功能清单页面 点击 设置常用税目 按钮 将进入设置常用的申报税目页面 点击 查看本期缴款书 按钮 将进入查看本期申报未入库的缴款书列表页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 13 2 2 1 设置常用的税目设置常用的税目 设置常用税种税目 通过此功能可以将经常需要申报的税种税目选择出来并设置为常 用税种税目 这样在每次申报时就可以快速选择 而避免反复从所有的税种税目中选择 点击图 2 2 5 中的 设置常用税目 按钮后进入设置常用的申报税目页面 图 2 2 6 页面说明 页面说明 通过点击右侧的 和 图标或税种税目的名称 将税种税目的层次结构展开和收 缩 见图 1 2 2 所示 最后展开的一层为可申报的税目名称 名称前面为是否选中的标识 标识没有选中 标识为已经选中要申报的 同时选中的税目会被添加到左侧的税目 名称表格中 如图 1 3 1 所示 可以通过 删除 来删除已经选中的条目 点击 保存 按钮后完成常用税种税目的设置并返回图 2 2 7 所示的有税申报页面 此时 在申报页面左面的 常用项目 下 就出现了我们刚才设置的常用税种税目条目 2 2 2 申报数据录入申报数据录入 点击图 2 2 8 中的 继续 按钮后进入申报数据录入页面 不同的用户类型会有不同 的申报数据录入界面 下面首先对申报数据录入页面中共同的字段部分进行说明 然后再 分别介绍不同的申报数据录入界面 字段说明 字段说明 缴款银行名称 根据税务计算机代码输入框的内容查询纳税人的登记信息带出显示的 并根据操作人选择的缴款银行账号下拉列表中的选项来显示对应的银行名称 缴款银行账号 下拉列表 根据税务计算机代码输入框的内容查询纳税人的登记信 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 14 息带出显示 并可选择列表中的选项 课税数量 输入框 对于货车类和客货两用车的货车部分 课税数量填写的是货车的吨数 当选择申报的税目为个人所得税时 课税数量填写人数 申报客车时 计税金额填车辆辆数 当选择的税目为车船使用税或车船使用牌照税的时候 课税数量为可编辑字段 输入 的数据应该为车船的吨数 计税金额 输入框 输入大于 的数字 实际缴税额 输入框 根据选择的税目 输入的课税数量 输入的计税金额计算出 实际缴税额 操作人可修改为大于 的数字 用户名口令用户的申报数据录入用户名口令用户的申报数据录入 点击图 2 9中的 继续 按钮后进入申报数据录入页面 操作步骤 操作步骤 第一步 输入计算机代码后回车 第二步 选择待缴款的银行账号 第三步 录入课税数量或计税金额或实际缴税额 第四步 重复第三步 直到输入完所有的申报数据 第五步 可点击每行最后的删除连接 删除不需要申报的税目 第六步 点击 保存并生成缴款书 按钮 将录入的数据保存 转入查看缴款书页面 如下所示 点击 查看缴款书 链接 可以出现如图 2 2 8 所示缴款书页面 详细信息请参阅 2 2 3 查看本期缴款书一节 纳税人可以对缴款书进行打印 也可以采用手填 然后凭此 缴款书到银行进行银行端查询缴款 CA 证书用户的申报数据录入证书用户的申报数据录入 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 15 非网上申报实时缴税的非网上申报实时缴税的 CA 用户的申报数据录入用户的申报数据录入 点击图 2 10中的 继续 按钮后进入申报数据录入页面 操作步骤 操作步骤 第一步 输入计算机代码后回车 第二步 选择待缴款的银行账号 第三步 录入课税数量或计税金额或实际缴税额 第四步 重复第三步 直到输入完所有的申报数据 第五步 可点击每行最后的删除连接 删除不需要申报的税目 第六步 点击 保存并生成缴款书 按钮 将录入的数据保存 并出现如下页面 点击 下载 链接 可以下载回执并保存 作为自己申报成功的证据 如需要打印缴 款书 则要进入 查看本期缴款书 找到该申报后再打印 详细信息请参阅 2 2 3 查看本 期缴款书一节 纳税人可以对缴款书进行打印 也可以采用手填 然后凭此缴款书到银行 进行银行端查询缴款 网上申报实时缴税的网上申报实时缴税的 CA 用户的申报数据录入用户的申报数据录入 与地税局签订了 网上申报实时缴税 协议 并已经在系统中通过了 网上申报实时 缴税 协议的验证且使用 CA 证书登录了系统的用户 点击图 2 11 中的 继续 按钮后会 出现如下提示 点击 确定 按钮 进入填写申报数据录入页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 16 图 2 2 5 操作步骤 操作步骤 第一步 录入课税数量或计税金额或实际缴税额 第二步 重复第三步 直到输入完所有的申报数据 第三步 可点击每行最后的删除连接 删除不需要申报的税目 第四步 点击 划款 按钮 将会出现如下提示信息 确定 后等待银行的扣款回执 若收到如下图所示的提示 申报成功 的回执 即网上申报实时缴税成功完成 并显示电子原件的下载功能 纳税人可以选择 下载 按钮进行电子原件的下载 如下图 所示 若没有出现 申报成功 的回执 或者 划款失败 等提示 请参照 常见问题解 答 的处理方式 点击 下载 链接 可以下载回执并保存 作为自己申报成功的证据 点击图 2 2 5 中的 返回 按钮 将会出现如下提示信息 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 17 确定后退出本功能 回到功能清单页面 注注意事项 意事项 对于货车类和客货两用车的货车部分 课税数量填写的是货车的吨数 对于个人所得税 课税数量填写人数 申报客车时 计税金额填车辆辆数 当税种名称为车船使用税或车船使用牌照税的时候 课税数量为可编辑字段 输入的 数据应该为车船的吨数 计税金额为车船的辆数 其他按课税数量计税的税种税目 课税数量的数据填写在计税金额字段 当选择的为营业税的税目的时候 系统自动带出营业税的附加税 城市维护建设税和 教育费附加两个附加税的计税金额为营业税主税的实际缴税额 文化事业建设税附加税的 计税金额为营业税主税的计税金额 多个营业税的税目的附加税的税额为多个税目附加税的累计值 如果核定过城市维护建设税和城市集体服务事业费的税率的时候 计算实际缴税额的 时候计税金额乘以核定后的税率进行计算 计算结果可修改 录入课税数量 计税金额后 系统根据对应的计算关系 计算出实际缴税额 并将计 算后的数据填写在同行的实际缴税额字段 但纳税人可修改 2 2 3 查看本期缴款书查看本期缴款书 点击图 2 2 12 中的 查看本期缴款书 按钮后进入查看本期申报数据的列表页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 18 图 2 2 6 页面说明 页面说明 网上申报实时缴税的用户只有扣款成功后才保留缴款书 在其申报序号后面没有 作废 按钮而只有 查看缴款书 按钮 银行端查询缴款的用户还没有缴款的缴款书 是可以作废的 在其申报序号后面有 作废 按钮及 查看缴款书 按钮 已缴款的和等待银行扣款中的缴款书是不能作废的 在其申报序号后面没有 作废 按钮而只有 查看缴款书 按钮 操作说明 操作说明 点击图 2 2 6 中的 返回 按钮 将返回到选择税目 申报资料页面 点击图 2 2 6 中的 作废 链接 将删除对应的缴款书信息 如果是 CA 用户 删除成功后进入操作结果页面 如下 点击 下载 链接 可以下载回执并保存 作为自己申报成功的证据 如果是非证书用户则返回到申报维护页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 19 点击图 2 2 6 中的 查看缴款书 链接 将首先出现如下提示页面 图 2 2 7 点击 是 后将显示缴款书页面 注意 一定要点击 是 才能正常打印 如果点击了 否 则需要关闭浏览器重新 进入此界面并点击 是 图 2 2 8 点击图 2 2 6 中的 打印 按钮 就可以打印出缴款书了 注意事项 注意事项 为适应纳税人名称和付款人名称不一致的纳税人能够采用网上申报打印缴款书 系统 在打印缴款书页面增加修改相应项目的功能 缴款书上的 付款人名称 付款人开户银行名称 付款人帐号 默认和纳税人基本信息 一致 可以修改 纳税人根据实际情况修改后打印缴款书 在此页面的修改系统保存 纳 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 20 税人持此缴款书到银行缴款后 银行返回给地税的信息保存在地税系统中 若纳税人修改 并打印后未到银行缴税 再此进入此界面显示未修改的信息 只有纳税人缴税后 此页面 显示缴税的时付款人的信息 首次点击 打印 按钮后 都会出现如下提示 一定要点击 是 按钮 如果点击了 否 按钮 以后的操作可能无法正常运行 这时需要重新启动浏览器 3 申报资料申报资料 3 1填写减免税申报表填写减免税申报表 点击网上申报主界面 图 3 1 1 的左下方的 申报资料 中的 减免税申报表 链 接 就进入了 减免税申报表 页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 21 图 3 1 2 界面说明 界面说明 如果本期用户已申报过 减免税申报表 则直接显示本期申报数据 字段说明 字段说明 减免类型 选择减免类型是 政策性减免 还是 审批性减免 缺省显示 审批性减 免 税目 税种 选择申报减免项目的税种或税目 减免税项目 选择减免税项目 课税数量 如果减免项目是按照 课税数量 进行计税 则需要录入 计税金额 录入金额 减免税额 用户录入 操作步骤 操作步骤 第一步 选择减免类型 第二步 点击 增加 增加一条新记录 第三步 选择要申报减免的税目或税种 第四步 选择要申报减免的减免税项目 当申报的主税带有附加税时 页面会自动增 加其附加税条目 第五步 录入课税数量 计税金额和减免税额 第六步 可继续点击 增加 按钮增加新记录 或者点击 删除 链接删除选中记录 第七步 点击 保存 按钮 保存本期 减免税申报表 的申报数据 按钮说明 按钮说明 增加 系统将在申报列表上增加一条减免记录 保存 系统将保存本期申报数据 保存成功后跳转到相应的保存成功页面 如果是证书用户则 跳转到证书用户 操作结果 页面 如下所示 图 3 1 3 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 22 点击 下载 链接 可以下载回执并保存 作为自己申报成功的证据 如果是非证书用户则跳转到非证书用户的 操作结果 页面 如下所示 图 3 1 4 删除 系统将删除所有减免记录 如果是证书用户则 跳转到证书用户 操作结果 页面 如下所示 图 3 1 5 如果是非证书用户则跳转到非证书用户的 操作结果 页面 如下所示 图 3 1 6 返回 系统将跳转到 选择税目 页面 超连接说明 超连接说明 删除 点击每条减免记录后面的删除连接 系统将删除该条减免记录 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 23 3 2填写企业基本财务指标情况表填写企业基本财务指标情况表 点击网上申报主界面 图 3 2 1 的左下方的 申报资料 中的 企业基本财务指标 情况表 就进入了企业基本财务指标的录入界面 图 3 23 2 界面说明 界面说明 如果本期用户已申报过 企业基本财务指标情况表 则直接显示本期申报数据 字段说明 字段说明 年初数 年末数 用户录入数字 操作步骤 操作步骤 第一步 用户根据企业自身的财务情况录入各项数据 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 24 第二步 用户完成 企业基本财务指标情况表 的录入后 点击 保存 按钮 结束 企业基本财务指标 的申报过程 按钮说明 按钮说明 保存 系统将保存本期申报数据 保存成功后跳转到相应的保存成功页面 如果是证书用户 保存后将跳转到证书用户的 操作结果 页面 如下所示 图 3 23 3 点击 下载 链接 可以下载回执并保存 作为自己申报成功的证据 如果是非证书用户 保存后将跳转到非证书用户的 操作结果 页面 如下所示 图 3 23 4 删除 系统将删除本期申报数据 如果是证书用户 保存后将跳转到证书用户的 操作结果 页面 如下所示 图 3 2 5 如果是非证书用户 保存后将跳转到非证书用户的 操作结果 页面 如下所示 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 25 图 3 23 5 返回 系统将跳转到 选择税目 页面 注意事项 注意事项 本申报表可单独申报也可随同 企业所得税年度报告表 一同申报 项目 财务费用 5 可以录入负数 其他项目不能录入负数 3 3填写印花税年度报告表填写印花税年度报告表 点击网上申报主界面 图 3 3 1 的左下方的 申报资料 中的 印花税年度报告表 链接 就进入了 印花税年度报告表 页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 26 图 3 5 2 界面说明 界面说明 如果本期用户已申报过 印花税年度报告表 则直接显示本期申报数据 字段说明 字段说明 税率 其它印花税 需要用户录入 其他项由系统带出 已纳税额 其它印花税 需要用户录入 其他项由系统根据公式计算得出 操作步骤 操作步骤 第一步 用户根据印花税的实际情况填写各项数据 其他账簿 和 权利 许可证 照 按 件 为单位进行计税 其他项目都是按照 计税金额 进行计税 如果需申报 其他印花税 则份数 计税金额 税率 单位税额 和已纳税额都由用户根据实际情况 录入 第二步 点击 保存 按钮 保存本期 印花税年度报告表 的申报数据 第三步 跳转到 保存成功 页面 按钮说明 按钮说明 保存 系统将保存本期申报数据 保存成功后跳转到保存成功页面 如果是证书用户则跳转到如下页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 27 图 3 5 2 如果是非证书用户则跳转到如下页面 图 3 5 3 删除 系统将删除本期申报数据 删除成功后跳转到删除成功页面 如果是证书用户则跳转到如下页面 图 3 5 4 如果是非证书用户则跳转到如下页面 图 3 5 5 返回 系统将跳转到 选择税目 页面 4 电子原件查询电子原件查询 简单讲解 简单讲解 电子原件查询功能仅提供给证书用户使用 非证书用户无法使用 4 1证书用户证书用户电子原件查询电子原件查询 证书用户电子原件查询证书用户电子原件查询 的主要功能是实现拥有 CA 数字证书的用户通过网络查询 下载申报资料回执 这些申报数据是用户以前通过网上申报而形成的 申报数据经过了加 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 28 密和签名 用户使用此项功能需要拥有 CA 数字证书认证 因此需要到数字证书认证机构 办理相关的业务 4 1 1 电子原件查询电子原件查询 查询条件界面查询条件界面 证书用户登录系统后点击 网上纳税服务 电子原件 电子原件查询 后 进入查 询条件页面 图 4 1 2 字段说明 字段说明 计算机代码 用户的唯一标识 必填项 如果是纳税人 此项是不可修改的 如 果是税务干部 则需要手动添入 纳税人名称 查询电子原件的用户的名称 查询月份 查询某个月的电子原件 业务类型 所要查询的电子原件的业务的名称 操作类型 在进行申报业务时所作的操作 保存 修改 删除 操作步骤 操作步骤 第一步 输入计算机代码 如果是纳税人则不用输入 选择查询月份 业务类型和操 作类型 第二步 在确定输入条件输入完成之后 点击 查询 按钮 如图 4 1 2 1 所示 如果 要恢复默认值 则点击 取消 按钮 如果要返回功能清单界面 则点击 退出 按钮 按钮说明 按钮说明 查询 查询符合输入条件的电子原件信息 取消 恢复查询条件的默认值 退出 返回到功能清单界面 注意事项 注意事项 在该界面中 计算机代码 输入框是必添项 如果是纳税人 计算机代码是系统生成 的 如果是税务干部则需要手动输入 并且是不能更改的 如果不选择 操作类型 则查询所有的操作 保存 修改 删除 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 29 4 1 2 电子原件查询电子原件查询 查询结果界面查询结果界面 从图 4 1 2 电子原件查询管理 查询条件界面 点击查询按钮 进入本界面 图 4 1 3 界面说明 界面说明 该界面显示符合条件的电子原件 字段说明 字段说明 原件序列号 电子原件的唯一标识 业务类型 所进行的网上申报业务 操作类型 对网上申报业务所进行的操作 业务关联值 通过计算机代码和年度组合而成 原件形成时间 进行网上申报的时间 操作步骤 操作步骤 第一步 点击一次申报操作后面的 查看 超链接 第二步 进入本次申报的电子原件数据明细页面 超链接说明 超链接说明 查看 查看一次网上申报的详细信息 包括用户提交的申报数据 用户签名值 服务 器签名值 4 1 3 电子原件查询电子原件查询 电子原件数据明细电子原件数据明细 从图 4 1 3 电子原件查询管理 查询结果 点击 查看 链接 进入本界面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 30 图 4 1 4 界面说明 界面说明 该界面显示一次申报操作的详细信息 字段说明 字段说明 纳税人提交的原件 纳税人申报时所提交的申报数据 纳税人签名值 纳税人利用 CA 证书进行签名生成的数据 服务器签名证书序列号 服务器端证书序列号 服务器签名值 服务器端对接收到的数据进行签名生成的数据 操作步骤 操作步骤 第一步 点击 点击此处下载回执 下载申报回执 第二步 申报回执资料下载成功 按钮说明 按钮说明 关闭 关闭 电子原件数据明细 界面 超链接说明 超链接说明 点击此处下载回执 通过此超链接可以把申报回执资料下载到本地 4 1 4 电子原件查询电子原件查询 电子原件下载电子原件下载 从图 4 1 4 电子原件查询管理 电子原件数据明细 点击 点击此处下载回执 链接 进入本界面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 31 图 4 1 5 界面说明 界面说明 下载电子原件的页面 5 自然人申报自然人申报 自然人申报自然人申报 的主要功能是提供自然人个人所得税申报数据的录入 计算和缴款书的 生成 打印 5 1自然人申报数据录入自然人申报数据录入 用户登录系统后点击 网上纳税申报 网上纳税申报 自然人申报 后 进入自然 人申报数据录入页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 32 图 5 1 1 字段说明 字段说明 服务单位 显示自然人登记中的服务单位名称 并可修改 服务地点 显示自然人登记中的服务单位名称 并可修改 银行账号 显示自然人登记中的银行账号 默认显示为空 可选择要打印在缴款书的 银行账号 银行名称 会根据选择的银行账号显示对应的银行名称 所得项目 选择要申报的税目 所得期间 默认当前日期的上个月初到月末 所居住国应缴纳税款 如果需要 输入金额 法定扣除额 如果需要 输入金额 收入额 人民币 输入金额 收入额 外币折合人民币 如果申报的税款有用外币申报的 则用鼠标点击此输入框 会弹出输入外币数据并进行换算的页面 如图 收入额 人民币合计 计算得出 可根据实际发生情况手工修改 减费用额 根据国籍自动带出 可根据实际发生情况手工修改 应纳税所得额 计算得出 可根据实际发生情况手工修改 应纳税额 计算得出 可根据实际发生情况手工修改 已扣缴税额 如果有发生额可录入 应补 退 税额 计算得出 可根据实际发生情况手工修改 操作步骤 操作步骤 第一步 点击选择所得项目 第二步 输入相应的时间和金额 第三步 根据实际情况可手工调整金额 第四步 重复第一步至第三步 第五步 点击 保存 按钮 页面进入缴款书列表页面 按钮说明 按钮说明 增加 用鼠标左键点击本按钮 新增加一行 保存 用鼠标左键点击本按钮 将保存申报数据并生成缴款书 页面同时跳转到 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 33 缴款书列表页面 返回 用鼠标左键点击本按钮 退出本功能 回到功能清单页面 查看本期缴款书 用鼠标左键点击本按钮 进入查看本期申报未入库的缴款书列 表页面 5 2外币数据输入计算折合人民币外币数据输入计算折合人民币 如果申报的税款有用外币申报的 则用鼠标点击本行的折合人民币字段的空白处 会 显示输入外币数据并进行换算折合人民币的页面 如下图 图 5 2 1 字段说明 字段说明 服务单位 显示自然人登记中的服务单位名称 并可修改 服务地点 显示自然人登记中的服务单位名称 并可修改 银行账号 显示自然人登记中的银行账号 默认显示为空 可选择要打印在缴款书的 银行账号 银行名称 会根据选择的银行账号显示对应的银行名称 币种名称 选择要申报的税目 金额 输入金额 折合人民币 计算得出 可根据实际发生情况手工修改 操作步骤 操作步骤 第一步 点击 新增 按钮 新增加一行 第二步 选择币种名称 第三步 输入金额数值 系统根据中行外汇牌价计算折合人民币数值显示并可根据实 际情况进行手工修改 第四步 重复第一步至第三步 第五步 如果有不要的数据行 可点击删除链接 按钮说明 按钮说明 增加 用鼠标左键点击本按钮 新增加一行 返回 用鼠标左键点击本按钮 返回到申报数据录入页面 并将计算后的数据带 出 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 34 5 3缴款书明细页面缴款书明细页面 点击图 5 1 1中的 查看本期缴款书 按钮 从缴款书列表中选择需要打印的缴款 书 如图 5 3 8所示 6 用户个人信息维护用户个人信息维护 点击 系统管理 用户个人信息维护 进入 查看用户个人信息 页面 图 6 1 点击图 6 1 中的 修改 按钮进入个人联系信息修改页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 35 操作说明 操作说明 点击 保存 按钮后使修改生效 点击 重置 按钮后恢复修改前的状态 点击图 6 1 中的 修改密码 按钮进入修改用户登录密码的页面 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 36 填写说明 填写说明 组织机构代码 和 批准成立证照或文书号码 填入 查看用户个人信息 页面 图 6 1 中的这两项值就可以了 操作说明 操作说明 点击 保存 按钮后使修改生效 点击 清除 按钮后清除修改 7 常见问题的处理常见问题的处理 7 1税库行联网常见问题解答税库行联网常见问题解答 7 1 1 三方协议验证相关问题三方协议验证相关问题 问 税务机关发起三方协议验证后 银行未回应问 税务机关发起三方协议验证后 银行未回应 答 验证请求已发送到银行 是银行未给出回应 税务机关应与此银行联系 或稍后再试 问 银行返回三方协议验证失败问 银行返回三方协议验证失败 答 应记录下银行回执的信息 由纳税人与其开户行联系确认问题所在 目前已发现验证 不通过的原因有 银行保存的企业名称信息和税务保存的企业名称信息不一致所致 要么修改银行那边的 企业名称要么修改税务这边的企业名称信息 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 37 如果经与银行核对 纳税人名称和账户信息均与银行一致 那么可以请银行排除一下是 否银行的三方协议数据未做维护或维护到系统中的数据有误 问 进行三方协议验证过程中 系统提示问 进行三方协议验证过程中 系统提示 验证失败验证失败 银行附言显示 银行附言显示 纳税人编码不匹纳税人编码不匹 配配 验证不成功 验证不成功 答 有可能是银行那边录入的是老的纳税人编码 没有在原 7 位纳税人编码后面补 0 具 体情况请直接与纳税人的开户银行核对 问 进行三方协议验证过程中 系统提示问 进行三方协议验证过程中 系统提示 验证失败验证失败 银行附言显示 银行附言显示 账号 协议书号账号 协议书号 不存在不存在 验证不成功 验证不成功 答 经银行查询 此笔协议还没有到银行录入系统 请纳税人到银行将协议信息维护进银 行系统 问 税务机关在在问 税务机关在在 录入税款入库方式认定结果录入税款入库方式认定结果 中 按照企业交回的中 按照企业交回的 网上申报实时缴网上申报实时缴 税协议书税协议书 的内容进行录入 点击的内容进行录入 点击 保存保存 按钮后系统直接返回到初始页面 未显示验证按钮后系统直接返回到初始页面 未显示验证 结果 结果 答 需要查看一下纳税人的开户行是否为联网银行 出现这种情况一般都是由于纳税人的 开户行为非联网银行引起的 问 农行三方协议验证过不去 报问 农行三方协议验证过不去 报 验证账户户名错验证账户户名错 错误 错误 答 原因是我们输入的账号是省略账号 应该补齐账号 即在原有账号前加上区号 11 问 广东发展银行北京分行进行三方协议验证过程中 系统提示问 广东发展银行北京分行进行三方协议验证过程中 系统提示 验证失败验证失败 银行附言 银行附言 显示显示 纳税银行帐号不一致纳税银行帐号不一致 验证不成功 验证不成功 答 经查发现 是广发的老账号 即广发的新的对公账号应为 137 开头的 7 1 2 实时扣款相关问题实时扣款相关问题 问 纳税人已签订了三方协议问 纳税人已签订了三方协议 但在网上申报时没有划款功能但在网上申报时没有划款功能 答 首先让纳税人和税务机关联系 查询一下自己的三方协议验证是否已经通过 如果三 方协议验证还没有通过 是不应有 划款 按钮的 纳税人签订了三方协议后 还需要 通过其主管税务机关在系统中进行 录入税款入库方式认定结果 的操作 通过系统向 开户银行发出三方协议验证请求并得到银行的确认 从而使三方协议在计算机系统中生效 纳税人必须通过 CA 方式登录系统 纳税人必须同时满足了上述 条件后才能在系统中进行网上申报实时缴税 问 纳税人发起划款后 出现异常情况如网页关闭等情况问 纳税人发起划款后 出现异常情况如网页关闭等情况 答 请纳税人立即查询本期缴款书并查询账户余额 确定缴款书是否已生成 银行账户是 否已扣款 问 如果纳税人进行划款操作后 系统提示划款失败 那么是否需要重新申报 问 如果纳税人进行划款操作后 系统提示划款失败 那么是否需要重新申报 答 如果系统提示划款失败 申报记录将不作保留 所以需要重新申报 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 38 一般划款失败有以下几种提示 划款失败 银行返回信息 银行返回的附言信息 如提示 帐户余额不足 划款失败 请重新申报划款 银行返回信息不明 请核实银行账户余额 划款银行系统有故障 申报扣款失败 国库系统有故障 申报扣款失败 在上述几种提示下 点击 返回 按钮后 系统均会提示 划款失败 申报不成功 问 在进行网上实时缴税时出现提示问 在进行网上实时缴税时出现提示 划款失败 申报不成功划款失败 申报不成功 于是又进行了第二次申 于是又进行了第二次申 报 并成功划款 但到银行领取报 并成功划款 但到银行领取 电子付款凭证电子付款凭证 时 才发现划款两次 造成了重复缴税 时 才发现划款两次 造成了重复缴税 答 纳税人点击 划款 按钮后 意味着纳税人已经发出了划款指令 如果纳税人没有等 待系统的反馈信息就点击了 返回 按钮 系统会提示 划款失败 申报不成功划款失败 申报不成功 因此建议纳税人在点击划款按钮后等待系统返回的提示信息 确定划款是否成功后再 点击 返回 按钮 如果没有收到系统返回信息 纳税人必须要查看本期缴款书后才能确 定是否划款成功 如果纳税人没有查看本期缴款书就继续申报划款 很可能就造成了重复 划款 问 如果纳税人重复申报了 该如何处理 问 如果纳税人重复申报了 该如何处理 答 因为网上申报实时缴税的申报和缴税是一并完成的 所以如果重复申报意味着也重复 缴了税 因此要向税务机关申请退税 问 在点击问 在点击 划款划款 后 系统提示后 系统提示 表单签名失败表单签名失败 答 首先请纳税人确认其是否使用的是 Microsoft Internet Explorer 出现这种情况大部分 是由于 IE 引起的 如果得到确认还有问题 请留下纳税人的联系方式 以便提供给北京 CA 在解决问题中与纳税人联系 问 实时扣款后去银行打印付款凭证 查询不出是何原因 问 实时扣款后去银行打印付款凭证 查询不出是何原因 答 有的银行会要求纳税人提供扣款时间 或申报时间 来查询 因此这种情况很可能是 扣款时间输入错误 问 已经与银行签订了三方协议 如果使用手工填写的原问 已经与银行签订了三方协议 如果使用手工填写的原 税收通用缴款书税收通用缴款书 能否缴税 能否缴税 答 目前仍可以 问 提示划款失败 没有生成缴款书 中国银行返回附言信息 其它错误 问 提示划款失败 没有生成缴款书 中国银行返回附言信息 其它错误 答 中国银行的工作时间是周一至周五早 9 00 到晚 5 00 纳税人的交易时间不在工作时 间 注 北京地税网上申报的时间在征期内是 0 时到 24 时 含法定节假日 但签署 网 上申报实时缴税协议 的纳税人进行申报划款的时间根据各银行的 实时扣款业务 的受理时 间确定 网上申报银行端查询缴款 的纳税人到银行办理缴税业务的时间根据各银行 银行 端业务受理时间 确定 具体时间可详见北京地税网站财税库行横向联网专栏 或咨询相 关银行 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 39 问 点击问 点击 划款划款 后 报后 报 发生错误发生错误 划款失败划款失败 请重新申报请重新申报 答 在签订三方协议后变更了纳税人名称或开户银行信息 而没有终止原协议重新签署新 协议有可能会出现上述错误 问 问 0307724003077240 登录后可以申报个人所得税 并成功划款 但继续申报营业税是提示 您的登录后可以申报个人所得税 并成功划款 但继续申报营业税是提示 您的 主管税务机关发生变更 请与新的税务机关签订主管税务机关发生变更 请与新的税务机关签订 网上实时划款协议书网上实时划款协议书 答 这是因为 03077240 在 LDAP 服务器中的主管税务机关是 0336 与数据库中登记 中的税务机关 0309 不一致而造成的 7 1 3 银行端查询缴款业务银行端查询缴款业务 问 纳税人在征期内无法在网上删除申报信息问 纳税人在征期内无法在网上删除申报信息 答 纳税人已将此申报信息在银行端查询一次 但未缴款 同时银行未将 拒绝缴款 的 信息发给税务系统 税务系统只能将此类情形归入 等待银行划款中 而不能删除该申报 信息 纳税人需要到银行要求银行对此申报信息作出 拒绝缴款 选择 银行柜员进行了 拒绝缴款操作后 纳税人就可以在征期内自行将该笔申报信息删除了 问 银行端查询 根据问 银行端查询 根据 电子缴库专用缴款书电子缴库专用缴款书 上的上的 申报序号申报序号 无法查询出申报信息无法查询出申报信息 答 银行端查询的必要条件是纳税人计算机代码和申报序号两个条件 无法查询的原因主 要有以下几种情形 采用网上申报实时缴税的方式缴纳了税款的 已经缴款的 纳税人手抄的 申报序号 不是 18 位的申报序号而是其它的号码 纳税人手抄的 申报序号 不是系统生成的 而是纳税人根据规则主观臆想的 纳税人的计算机代码没有填写正确 银行柜员输入的纳税人计算机代码和申报序号不正确或不完整 如果上述情况均已排除后仍旧查不到 告知与相关人员咨询 问 如果纳税人是事业单位 没有银行账户 能否使用其接受拨款的问 如果纳税人是事业单位 没有银行账户 能否使用其接受拨款的零余额账户零余额账户来缴税 来缴税 答 不能 问 可否在联网银行使用问 可否在联网银行使用 4 4 联税票 联税票 答 目前仍可以 问 四大商业银行总行是联网银行吗 问 四大商业银行总行是联网银行吗 答 目前 除了中国银行总行营业部是联网银行外 其余的中国工商银行总行 中国农业 银行总行 中国建设银行总行营业部均为非联网银行 这种情况下 只能用手工缴款书 7 2其他常见问题解答其他常见问题解答 1 登录问题解答 登录问题解答 问 问 登录时输入用户标识和密码如系统显示 登录时输入用户标识和密码如系统显示 系统错误 请返回重试 或 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 40 对不起 身份验证失败 或 帐户为非正常用户 请与您的主管税务所联 系 可能的原因有 可能的原因有 1 密码错误 到地税所重新设置密码 2 之前用户自己输入错误密码次数过多 被锁住请其半小时后再登陆即可 3 证书用户 证书密码错误 请其咨询数字证书技术支持 CA 技术支持电 话 88371521 或 82031677 8686 4 非网上用户 较少 到地税所生成网上用户 2 CA 证书登陆问题解答 证书登陆问题解答 1 问 问 点击保存生成缴款书显示点击保存生成缴款书显示 表单签名失败表单签名失败 答 答 1 必须用标准 IE 浏览器 2 不得使用 3721 等有可能过滤网页或过滤弹出窗口的插件 3 建议 Internet 临时文件 设置为 每次访问此页时检查 4 或可以通过拨打 CA 证书相关技术支持电话 010 58515511 获得帮助 获取最新的安装程序即可解决 3 网上申报常见问题解答 网上申报常见问题解答 1 问 问 下拉菜单点击后没有反应下拉菜单点击后没有反应 答 答 卸载上网助手或关闭上网助手的广告拦截功能 卸载不成功的 建议其重 装系统 2 问 问 无故跳回登录页面无故跳回登录页面 答 答 卸载上网助手 关闭防火墙和杀毒软件 如有可能更换上网方式 实在不 行换台机器 3 问 问 登录系统后进入的是前一个公司的信息 两个公司使用同一台电脑 登录系统后进入的是前一个公司的信息 两个公司使用同一台电脑 答 答 清除浏览器 cookies 和临时文件 重新启动机器 4 问 问 零数据无法保存零数据无法保存 答 答 零申报要作无税申报 5 问 问 自然人个人所得税税额填完无法保存自然人个人所得税税额填完无法保存 答 答 应补缴税额不能为零 应该填和应交税额相同的税额 6 问 问 想报的税种没有想报的税种没有 北京地方税务综合服务管理信息系统操作手册 41 答 答 未到征期 征期内才能申报 如车船使用税为半年报 企业所得税 金融 保险类营业税为季报 某些税种 如印花税 只能在税务所申报 注 注 金融保险业的营业税有需要每月申报的 由于与地税没商量好解决方 案 现在只能上门申报或直接去银行交款 7 问 问 选择完税种税目 点击选择完税种税目 点击 继续继续 按钮后 系统报按钮后 系统报 系统错误 请与管理系统错误 请与管理 员联系 员联系 答 答 有定期定额数据 需要与主管所联系修改定额定率核定信息后再申报 原 因是现征收方式为空 8 问 问 申报后不知道申报成功没有申报后不知道申报成功没有 答 答 如未入库 可以点击 查看本期缴款书 按钮查找 如果有此缴款书则成 功申报了 如已入库 则可以通过 企业综合查询 查找 9 问 问 系统报系统报 您无权使用此权限 您无权使用此权限 答 答 此纳税人状态不正常 纳税人状态非 10 到主管税务所询问 原因可 能是转出了 未到新的地税所报到 处于在途状态 50 或长期未缴税被认定 为非正常户等 10 问 问 申报企业基本财务报表等保存时系统报申报企业基本财务报表等保存时系统报 该记录已经存在 该记录已经存在 答 答 已经到地税所报过了 无需再网上申报了 11 问 问 征期内却无企业所得税季度申报表 企业基本财务报表征期内却无企业所得税季度申报表 企业基本财务报表 答 答 如果纳税人的登记注册类型代码为 171 私营独资企业 172 私营合伙企业 410 个体工商户 420 个人合伙 则纳税人不需要申报企业所得税也不需要填写企业所得税季报 12 问 问 企业季度报表无法保存企业季度报表无法保存 答 答