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文档简介
_费 用 报 销 单报销部门：年 月 日 附件 张序号费用开支用途金额（元）12345 合计金额（大写）： 合计金额（小写）：单位负责人分管领导财务部门负责人财务审核部门负责人报销人差 旅 费 报 销 单报销部门： 年 月 日 出差人职务出差事由 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期起止地点天数机票费车船费住宿费差旅补助其他小计月日 合计金额（大写）：贰仟壹佰肆拾陆元柒角整 合计金额（小写）：￥2146.70单位负责人分管领导财务部门负责人财务审核部门负责人报销人付 款 申 请 书申请部门： 年 月 日 附件 张收 款 单 位开 户 银 行账 号大 写 金 额小 写 金 额付款事由： 单位负责人分管领导财务部门负责人财务审核部门负责人申请人借 款 审 批 单年 月 日 部 门职 务 借 款 事 由 借款金额（大写） 预计还款报销日期金额（小写）备 注借款人签收单位负责人分管领导财务部门负责人财务审核部门负责人借款人出 差 申 请 单申请日期： 年 月 日出差人部门姓名职务出差办理事项出差地点预 计出 差期 间 自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 共 日单位负责人分管领导部门负责人申请人Welcome ToD
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