综合管理体系清单详细职责分配.xls

中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 14 2 3 文件控制管 理程序 收文登记簿ZT 6 2 B01资料员 办公室 各处 科 室 发生时作好记录 部分文件需重新编号 标准 规程 条例除外 受控文件复 印件也需盖章编号登记发放 发文登记簿ZT 6 2 B02资料员 办公室 各处 科 室 受控文件清单MSB01资料员 办公室 各处 科 室 作废文件处置记录MSB02资料员 办公室 各处 科 室 24 2 4 记录控制管 理程序 综合管理体系运行记录控制清单资料员 办公室 各处 科 室 发生时作好记录 体系各清单记录允许表格式有 差异 但不能缺项 借阅登记表MSB03资料员 档案室 证书借用申请表ZT 5 5 B07人力资源管理部门 证书借用台帐ZT 5 5 B08人力资源管理部门 竣工工程清算表ZT 3 5 B02相关部门清算时 项目部向建设单位的档案移交证明资料员移交时 项目部向区域 分 公司档案移交证 明 资料员移交时 安全技术资料台帐北京地标安全员 发生时 按地标执行 地标没有的按体 系表单 分包方安全技术资料台帐北京地标安全员安全员监督检查 工程施工技术资料或档案北京地标资料员 区域公司档案室 发生时收集 竣工三个后移交 区域公司每年三月底完成整 理 资料员监督检查并及时收集 分包方质量记录相关要求资料员 区域公司档案室 其他体系运行记录 35 4 1 目标指标和 管理方案管 理程序 年度工作行动计划各相关部门 各处室年初制定 环境 职业健康安全分别制定 管理方案 工会必需参加 并 有签到记录 环境 职业健康安全目标 指标及管 理方案 MSB04 各公司分管副总 各处室负责 人 每季检查并有记录 各项目 副 经理 分阶段制定 每月检查并记录完 成情况 同时报公司工程处一 份 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 45 4 3 危险源辩识 风险评价 风险控制 策划管理程 序 危险源清单及风险评价表MSB05 公司各处室 项目部安全员 施工员 班组长 管理评审时 同时报工程处一 份 建议在开工时或每年初安 全员落实 总工审批及在采用 四新前更新 危险源辨识排查讨论评议会签 到表 风险评价签到表及会议 相关图片和会议纪要 不可容许风险及控制计划清单MSB06 55 5 4 环境因素管 理程序 环境因素清单MSB07 公司各处室 项目部安全员 施工员 班组长 管理评审时 同时报工程处一 份 建议在开工时或每年初安 全员落实 总工审批及在采用 四新前更前 环境因素识别讨论评议会签到 表 环境评价签到表及会议相 关图片和会议纪要 环境因素评价表MSB08 重要环境因素清单MSB09 65 4 5 法律 法规 与其它要求 管理程序 法律法规及其他要求获取登记表MSB10总 主任 工程师 技术处 随收集获取 随登记新工程在准备阶段获取 适用的法律法规及其它要求清单MSB11总 主任 工程师 技术处 每年更新 发布 发放 适用的法律 法规与其它要求汇编总 主任 工程师 技术处 可随收集随发放可通过网络发放电子文件 75 5 3 沟通与协商 控制程序 会议签到单MSB12资料员 各部门召开会议 开展活动时 收文处理纸资料员 办公室收到文件时 电话记录各级办公室接到外部电话时 协商 会议纪要资料员 各部门会议时 工会工作计划工会每年初 工会网络 员工活动记录工会发生时 投标期工程答疑会相关记录经营处 科 投标时 工程回访 保修期回访工程处 科 工程竣工 保修内 环境安全协议或交底安全员分包单位进场时 重要环境因素对外沟通交流规定及 实施记录 工程处 项目总工和执行经理辨识时 85 6管理评审 管理评审计划贯标办 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 管理评审记录贯标办 管理评审报告贯标办 管理者代表 96 2 2 能力 意识 和培训管理 程序 招聘流程相关表单ZT 5 1 人力资源管理部门 培训流程相关表单ZT 5 2 薪酬福利管理流程相关表单ZT 5 3 绩效管理流程相关表单ZT 5 4 岗位说明书项目部在开工时挂岗位职牌并形成管理文件 年度培训计划 实施情况汇总表MSB13 人力资源管理部门 每年初制定计划 半年汇总一 次 项目部办公室 开工时或每年初制定计划 半 年汇总一次 关键岗位人员培训记录MSB14 人力资源管理部门 项目部办公室培训完成后整理齐全 培训班意见反馈单或培训的考试试 卷评分 固定表格已 取消 人力资源管理部门 各培训部 门 培训部门组织意见反馈 收集 齐全交人力资源干事 项目部办公室 培训人员收集齐全交办公室 年终交公司人力干事 具备能力 不具备能力岗位清单人力资源管理部门 年终统计分析考核结果后提出 岗位人力资源不足的人员岗位清单人力资源管理部门 106 3基础设施 车辆购置审批表ZT 6 5 B01各级办公室 区域公司办公室建立公司的一 套资料 项目部的基础设施可 在施组里确定 也可以计划 清单 台帐 图表形式需编制 审批后生效 计算机故障处理记录表ZT 6 6 B01各级办公室每次处理时 主要机械设备台帐MSB15 区域公司办公室每年初 项目部机管员或安全员 开工时建立并及时更新 同时 报工程处一份 106 3基础设施 机械设备购置审批表MSB16机管员或安全员 区域公司办公室建立公司的一 套资料 项目部的基础设施可 在施组里确定 也可以计划 清单 台帐 图表形式需编制 审批后生效 85 6管理评审 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 年机械大修计划表MSB17机管员或安全员 机械设备大修审批表MSB18机管员或安全员 机械设备报废申请表MSB19机管员或安全员 机械设备维护保养记录北京地标机管员或安全员 各地机械设备安全台帐北京地标机管员或安全员 基础设施发放 接收和验证记录各级办公室 116 4工作环境 食堂 浴厕 宿舍卫生检查等与文 明施工相关的检查记录 项目副经理负责 办公室和安 全员落实 包括各场所清扫记录 127 1 施工管理的 策划 施工图会审问题和建设汇总表ZT 3 1 B01项目部技术负责人图纸会审时 施组增加了人力资源配置 办 公设施 安全施 设施 环境 设施计划 重要环境素因 不 可接受风险识别 相关记录 总平面管理内容全面 结构安 全实体检测计划 施工组织设计 专项施工方案 审 查表 ZT 3 1 B02总 主任 工程师报审时 项目施工过程技术服务计划表ZT 3 3 B09总 主任 工程师年初 技术服务记录表ZT 3 3 B10总 主任 工程师计划落实时 137 2 与顾客及相 关方有关的 过程 业务联系备案表ZT 2 3 B01市场经营部门 招标书评审表 拟承接项目审批表ZT 2 3 B02市场经营部门 拟承接项目数据库ZT 2 3 B03市场经营部门 项目经营价值测算表ZT 2 3 B04市场经营部门 标书编制审核表ZT 2 3 B05市场经营部门 工程开标记录表ZT 2 3 B06市场经营部门 中标项目告知书ZT 2 3 B07市场经营部门收到中标通知书时 合同评审表ZT 2 3 B08市场经营部门 147 2 3 与顾客的沟 通 客户例行拜访记录表ZT 2 7 B01市场经营部门 106 3基础设施 区域公司办公室建立公司的一 套资料 项目部的基础设施可 在施组里确定 也可以计划 清单 台帐 图表形式需编制 审批后生效 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 客户服务热线电话记录表ZT 2 7 B02生产管理处 客户回访记录表ZT 2 7 B04工程管理部保修期间 客户信息数据库ZT 2 7 B05市场经营部门 履约审查记录表ZT 2 5 B01市场经营部门 质量保修记录表ZT 2 5 B02工程管理部门发生质量保修时 157 3 设计和开发 管理程序 设计开发任务书MSB20设计部门 设计开发计划书MSB21设计部门 设计开发输入清单MSB22设计部门 设计开发评审报告MSB23设计部门 设计开发输出清单MSB24设计部门 新材料 新技术 新工艺试验总结 报告 MSB25设计部门 设计开发确认报告MSB26设计部门 167 4 采购管理程 序 供应商资格预审表MSB27 采购员负责 项目 副 经理 审批 供应商选择和重新评价表ZT 3 3 B08 采购员负责 项目 副 经理 审批 项目材料计划耗用表 信息化 预算员 项目 副 经理 项目本年度物资采购计划采购员或物资使用单位开工时或每年年初制定 按材料种类规格分开 审批手 续签字齐全 项目月物资采购计划采购员或物资使用单位每月底计划下月的 物资采购申请表MSB28各班组 材料员每次采购前 项目材料实际耗用表 信息化 施工员 项目 副 经理每月底 167 4 采购管理程 序 机械设备计划耗用表 信息化 机管员 项目 副 经理 147 2 3 与顾客的沟 通 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 机械设备实际耗用表 信息化 机管员 项目 副 经理 仓库物资进发货台帐仓管员 物资验证记录MSB29仓管员 物资采购合同 目录采购员 材料汇总表或核查要录资料员 试验员 分包商选择和重新评价表ZT 3 3 B05项目 副 经理 生产处 分包和采购合同评审表ZT 3 3 B06项目 副 经理 生产处 分包商资质审查表ZT 3 3 B07项目 副 经理 生产处 分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商提供 分包商持证人员岗位证书分包商提供 分包商业绩材料分包商 劳务分包计划表 信息化 项目 副 经理 劳务分包完成表 信息化 项目 副 经理 项目分包计划表 信息化 项目 副 经理 项目分包完成表 信息化 项目 副 经理 分包合同 目录 信息化 项目 副 经理 合格供方名录MSB31生产处 科 项目采购员 生产处每年初发布 相关合同由 经营负责的 由经营的发布 项目及时建立自已的名录 未 在公司发布名录里的 在评审 前两月报公司补充发布 变不 合格为合格 177 5 1 施工管理提 供的控制 受 控文件的范 围P81 工程开工审查表 开工管理流 程 施工员 资料员取得施工许可证时 图纸会审记录 图纸会审流 程 技术负责人开工图纸会审进行时 167 4 采购管理程 序 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 技术交底记录北京地标技术负责人 施工日记北京地标各专业施工员 中间交接记录北京地标 各工序交接负责人签认 交资 料员存档 竣工资料移交记录北京地标资料员与甲方和公司移交 各阶段工程质量记录北京地标质量员负责签认 资料员存档 项目部施工现场检查记录北京地标质量员 安全员 创优辅导记录表ZT 3 3 B04总工室 技术发展处 工程处 特殊过程作业指导书 工法总工室 技术发展处 187 5 4顾客财产 顾客提供产品月度计划表MSB32项目 副 经理 预算员 顾客财产验证表MSB33试验员 需复试的 仓管员 顾客财产不适用 损坏 丢失记录MSB34试验员 仓管员 197 5 5 房屋建筑工 程的防护 成品保护方案技术负责人 成品保护交底技术负责人 207 5 6 环境 职业健 康安全运行 控制管理程 序 施工现场平面布置图技术负责人 楼层平面图技术负责人 与分包方的安全 消防协议项目副经理 动火审批申请记录安全员 食堂菜肴留样记录MSB35食堂人员48小时 207 5 6 环境 职业健 康安全运行 控制管理程 序 车辆例保 检修记录办公室 机管员 电动工器具清单专职电工 技术负责人 177 5 1 施工管理提 供的控制 受 控文件的范 围P81 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 特种设备备案资料机管员 特种作业人员操作证安全员 机械设备 临时用电等安全技术台 账 机管员 安全员 安全责任目标考核表安全员 分别整理区域公司 项目部安 全责任 安全教育培训记录安全员 安全技术交底记录安全员 安全检查记录安全员 危险化学品安全使用性能表MSB36采购员 安全员 采购时向供应商索要并发给安 全员 仓管员和操作工人并有 发文记录 劳动保护用品发放登记表MSB37安全员 仓库保管员或办公室 劳动防护用品质量证明文件仓管员 材料员包括合格证 生产许可证 劳动保护用品本年度采购计划执行经理和安全员开工时或每年初制定 仓管员岗前培训 定期培训记录或 交底 仓管员 危险化学品仓库检查记录仓管员每日 危险化学品仓库管理制度或操作规 程 仓管员开工设立仓库时醒目位置张挂 危险化学品领用记录仓管员发生时 危险品仓库测温记录仓管员高温期间 交通事故处理记录表ZT 6 5 B02办公室工会需参加 217 5 7 应急准备和 响应管理程 序 应急预案或计划 总工室 技术发展处 制订公司应急预案 项目总工 制订项目部的 含有危险化学品 207 5 6 环境 职业健 康安全运行 控制管理程 序 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 应急预案演习评审记录MSB38安全员 项目副经理 预案需报公司审批 内容见 P100 分层施次分别制定 演 习记录需附演习过程图片 应急救援小组培训记录安全员 应急器材 设备和物资清单安全员 应急器材 设备维修和保养记录安全员 227 6 监视和测量 装置的控制 管理程序 监视和测量设备台帐MSB39工程处 科 项目部施工员 开工时并及时更新 同时报工 程处备案 包括工程分承包方的 并进行 状态标识 三月以上不使用的 批准后封存 监视和测量设备周期检定计划表MSB40工程处 科 项目部施工员 开工时并及时更新 同时报工 程处备案 监视和测量设备检定证书工程处 科 项目部施工员 开工时并及时更新 同时报工 程处备案 238 2 1顾客满意 客户投诉处理记录表ZT 2 7 B03生产管理处 年度投诉处理情况登记表MSB41生产管理处 前期顾客满意度评价表MSB42项目经理 工程管理处 施工中顾客满意度评价表MSB43项目经理 工程管理部门 竣工后顾客满意度评价表MSB44项目经理 工程管理部门 248 2 2 内部审核管 理程序 年度审核方案内审组组长 内部审核计划MSB45内审组组长 内审检查记录表MSB46内审员 不符合报告MSB47 内审员 由受审部门采取纠正预 防措施 末次会议对不合格项有分歧时 可向审核组长提出 内审报告内审组组长 258 2 3 过程的监视 和测量 工程管理检查记录单ZT 3 3 B01工程管理部门 内审一年不少于一次 区域公 司一年每季一次 项目部综合 检查每月不少于一次 工程管理检查整改通知单ZT 3 3 B02工程管理部门 工程管理检查整改反馈单ZT 3 3 B03项目部相关人员 217 5 7 应急准备和 响应管理程 序 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 项目部质量检查记录质量员 项目部安全检查记录安全员 纠正 预防措施记录表MSB54项目部相关人员 各专业日常现场检查及整改反 馈时 多次未改或改不了的采取纠正 预防措施 268 2 4 房屋建筑工 程质量的监 视和测量 材料送检机构资质文件试验员或资料员选定试验室时 各种材料检验 施工试验 功能检 测 安全检测试验报告 试验员或资料员试验合格后 施工组织设计里有关结构安全项目技术负责人编制施组时检测点 项目及其试验计划 278 2 5 环境 职业健 康安全的监 视和测量管 理程序 环境 职业健康安全管理方案完成情 况检查记录表 MSB48 分管副总 项目副经理 目标 指标完成情况统计表MSB49 分管副总 每季每季汇总报工程部 项目 副 经理每月底每月统计并报工程处 水 电等能源消耗统计表各级办公室 大气监测报告项目副经理 室内环境监测报告项目副经理竣工时 污水监测报告项目副经理请相关部门检测 三池检查记录表MSB50 项目部办公室负责 炊事人员 落实 每月一次 隔油池每周一次 废物处理 转移情况登记表MSB51仓管员 安全员 278 2 5 环境 职业健 康安全的监 视和测量管 理程序 废弃物处置环保协议书项目副经理 办公室 建筑施工现场噪声测量记录表MSB52工程处 安全员 施工现场巡查记录 参照当地安 全台帐记录 项目管理人员 施工机具 安全用电情况表临电管理员或安全员每月一次 258 2 3 过程的监视 和测量 内审一年不少于一次 区域公 司一年每季一次 项目部综合 检查每月不少于一次 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 安全用具校验汇总表安全员 施工现场检查记录安全员 项目副经理 消防设施 消防器材配置 维护 更新记录 安全员 消防设施 消防器材检查记录安全员 机动车辆验车情况登记各级办公室 与环保部门的生活垃圾清运协议各级办公室清运前 与环保部门的渣土清运协议各级办公室清运前 沉淀池PH纸测试记录各级办公室搅拌站使用期间一周一次 污水检测记录各级办公室 每年一次 公司机关2 3年一 次 各种电梯检查和保养记录专业单位15天一次 特种设备检查记录 设备使用单位 全面检查一年一次 主要系统 部件一月一次 员工安全用电行为检查记录每月一次 电动工器具 机具绝缘检测每半年一次 塔吊 电梯接地电阻测试每年台 汛前 消防设施 应急灯 消防通道 紧 急出口指示牌等安全监测记录 区域公司办公室每月一次 有签到表 完好性 有效性 现场消防器材 消防通道 警示标 牌检查记录 消防管理人员每月 安全设施 劳防用品检查记录安全员每月 医疗药品 器具登记表医务室或办公室成立医疗室时和更新时 医疗药品 器具使用登记表医务室或办公室使用时需注明致伤的原因 288 2 6 合规性评价 管理程序 合规性评价报告 总工室 技术发展处 技术 负责人 每年一次 内审前 安全环境绩效监测资料技术负责人 298 3 1 不合格品控 制管理程序 不合格品记录MSB53质量员 项目 副 经理 发生质量问题和一般质量事故 时 并由工程处主任工程师 项目部评审作好记录质量事故的书报告发生严重及以上质量事故时 278 2 5 环境 职业健 康安全的监 视和测量管 理程序 参照当地安 全台帐记录 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 工程管理检查记录单ZT 3 3 B01日常检查 工程管理检查整改通知单ZT 3 3 B02发生质量缺陷时 工程管理检查整改反馈单ZT 3 3 B03质量缺陷整改后 不合格品退场记录 不合格品无法使用 属供方责 任的 不合格品报废记录 不合格品无法使用却属自己责 任的 纠正 预防措施记录表MSB54 出现不格品后应执行纠正预防 措施 防止再发生 308 3 2 事故 事件 与不符合的 控制管理程 序 事件与事故调查处理表ZT 3 3 B14安全员 分管领导 安全事故调查报告事故调查组工会代表需参加有签到 不符合报告MSB47 纠正预防措施记录表MSB54 318 4数据分析各种数据分析记录 项目部需对工序检验 分包方 评价等进行分析 详见P136 32 8 5 2 8 5 3 纠正和预防 措施管理程 序 纠正 预防措施记录表MSB54 工程处 项目质检员 安全员 施工人员 检查项目的结果 技术处 项目技术总工 技术 员 对问题进行预防 生产处 项目劳务管理员 合 同管理员 对顾客的投诉 对顾客满意度 的测评 项目 副 经理派人执行落实 对施工过程中的不符合 管理 目标偏离和顾客抱怨 298 3 1 不合格品控 制管理程序 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 14 2 3 文件控制管 理程序 收文登记簿ZT 6 2 B01资料员 办公室 各处 科 室 发生时作好记录 部分文件需重新编号 标准 规程 条例除外 受控文件复 印件也需盖章编号登记发放 发文登记簿ZT 6 2 B02资料员 办公室 各处 科 室 受控文件清单MSB01资料员 办公室 各处 科 室 作废文件处置记录MSB02资料员 办公室 各处 科 室 24 2 4 记录控制管 理程序 综合管理体系运行记录控制清单资料员 办公室 各处 科 室 发生时作好记录 体系各清单记录允许表格式有 差异但不能缺项单 借阅登记表MSB03资料员 档案室 证书借用申请表ZT 5 5 B07人力资源管理部门 证书借用台帐ZT 5 5 B08人力资源管理部门 竣工工程清算表ZT 3 5 B02相关部门清算时 项目部向建设单位的档案移交证明资料员移交时 项目部向区域 分 公司档案移交证 明 资料员移交时 安全技术资料台帐北京地标安全员 发生时 按地标执行 地标没有的按体 系表单 分包方安全技术资料台帐北京地标安全员安全员监督检查 工程施工技术资料或档案北京地标资料员 区域公司档案室 发生时收集 竣工三个后移交 区域公司每年三月底完成整 理 资料员监督检查并及时收集 分包方质量记录相关要求资料员 区域公司档案室 其他体系运行记录 35 4 1 目标指标和 管理方案管 理程序 年度工作行动计划各相关部门 各处室年初 环境 职业健康安全分别制定 管理方案 工会必需参加 并 有签到记录 环境 职业健康安全目标 指标及管 理方案 MSB04 各公司分管副总 各处室负责 人 每季检查并有记录 各项目 副 经理 分阶段制定 每月检查并记录完 成情况 同时报公司工程处 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 45 4 3 危险源辩识 风险评价 风险控制 策划管理程 序 危险源清单及风险评价表MSB05 公司各处室 项目部安全员 施工员 班组长 管理评审时 同时报工程处一 份 在开工时 安全员落实 总 工审批及在采用四新前 危险源辨识排查讨论评议会签 到表 风险评价签到表及会议 相关图片和会议纪要 不可容许风险及控制计划清单MSB06 55 5 4 环境因素管 理程序 环境因素清单MSB07 公司各处室 项目部安全员 施工员 班组长 管理评审时 同时报工程处一 份 在开工时 安全员落实 总 工审批及在采用四新前 环境因素识别讨论评议会签到 表 环境评价签到表及会议相 关图片和会议纪要 环境因素评价表MSB08 重要环境因素清单MSB09 65 4 5 法律 法规 与其它要求 管理程序 法律法规及其他要求获取登记表MSB10总 主任 工程师 技术处 随收集获取 随登记新工程在准备阶段获取 适用的法律法规及其它要求清单MSB11总 主任 工程师 技术处 每年更新 发布 发放 适用的法律 法规与其它要求汇编总 主任 工程师 技术处 可随收集随发放可通过网络发放电子文件 75 5 3 沟通与协商 控制程序 会议签到单MSB12资料员 各部门召开会议 开展活动时 收文处理纸资料员 办公室收到文件时 电话记录各级办公室接到外部电话时 协商 会议纪要资料员 各部门会议时 工会工作计划工会每年初 工会网络 员工活动记录工会发生时 投标期工程答疑会相关记录经营处 科 投标时 工程回访 保修期回访工程处 科 工程竣工 保修内 环境安全协议或交底安全员分包单位进场时 重要环境因素对外沟通交流规定及 实施记录 工程处 项目总工和执行经理辨识时 85 6管理评审 管理评审计划贯标办 管理评审记录贯标办 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 管理评审报告贯标办 管理者代表 96 2 2 能力 意识 和培训管理 程序 招聘流程相关表单ZT 5 1 人力资源管理部门 培训流程相关表单ZT 5 2 薪酬福利管理流程相关表单ZT 5 3 绩效管理流程相关表单ZT 5 4 岗位说明书 年度培训计划 实施情况汇总表MSB13 人力资源管理部门 项目部办公室开工时或每年初制定 关键岗位人员培训记录MSB14 人力资源管理部门 项目部办公室培训完成后整理齐全 培训班意见反馈单或培训的考试试 卷评分 固定表格已取 消 人力资源管理部门 各培训部 门 培训部门组织意见反馈 收集 齐全交人力资源干事 项目部办公室 培训人员收集齐全交办公室 年终交公司人力干事 具备能力 不具备能力岗位清单人力资源管理部门 年终统计分析考核结果后提出 岗位人力资源不足的人员岗位清单人力资源管理部门 106 3基础设施 车辆购置审批表ZT 6 5 B01各级办公室 计算机故障处理记录表ZT 6 6 B01各级办公室每次处理时 办公室建立公司的一套资料 项目部的基础设施可在施组里 确定 也可以计划 清单 台 帐 图表形式需编制 审批后 生效 主要机械设备台帐MSB15机管员或安全员 开工时建立并及时更新 同时报 工程处一份 机械设备购置审批表MSB16机管员或安全员 年机械大修计划表MSB17机管员或安全员 85 6管理评审 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 机械设备大修审批表MSB18机管员或安全员 机械设备报废申请表MSB19机管员或安全员 机械设备维护保养记录北京地标机管员或安全员 各地机械设备安全台帐北京地标机管员或安全员 基础设施发放 接收和验证记录各级办公室 116 4工作环境 食堂 浴厕 宿舍卫生检查等与文 明施工相关的检查记录 项目副经理负责 办公室和安 全员落实 包括各场所清扫记录 127 1 施工管理的 策划 施工图会审问题和建设汇总表ZT 3 1 B01项目部技术负责人图纸会审时 施组增加了人力资源配置 办 公设施 安全施 设施 环境 设施计划 重要环境素因 不 可接受风险识别 相关记录 总平面管理内容全面 结构安 全实体检测计划 施工组织设计 专项施工方案 审 查表 ZT 3 1 B02总 主任 工程师报审时 项目施工过程技术服务计划表ZT 3 3 B09总 主任 工程师年初 技术服务记录表ZT 3 3 B10总 主任 工程师计划落实时 137 2 与顾客及相 关方有关的 过程 业务联系备案表ZT 2 3 B01市场经营部门 招标书评审表 拟承接项目审批表ZT 2 3 B02市场经营部门 拟承接项目数据库ZT 2 3 B03市场经营部门 项目经营价值测算表ZT 2 3 B04市场经营部门 标书编制审核表ZT 2 3 B05市场经营部门 工程开标记录表ZT 2 3 B06市场经营部门 中标项目告知书ZT 2 3 B07市场经营部门收到中标通知书时 合同评审表ZT 2 3 B08市场经营部门 147 2 3 与顾客的沟 通 客户例行拜访记录表ZT 2 7 B01市场经营部门 106 3基础设施 办公室建立公司的一套资料 项目部的基础设施可在施组里 确定 也可以计划 清单 台 帐 图表形式需编制 审批后 生效 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 客户服务热线电话记录表ZT 2 7 B02生产管理处 客户回访记录表ZT 2 7 B04工程管理部 客户信息数据库ZT 2 7 B05市场经营部门 履约审查记录表ZT 2 5 B01市场经营部门 质量保修记录表ZT 2 5 B02工程管理部门 157 3 设计和开发 管理程序 设计开发任务书MSB20设计部门 设计开发计划书MSB21设计部门 设计开发输入清单MSB22设计部门 设计开发评审报告MSB23设计部门 设计开发输出清单MSB24设计部门 新材料 新技术 新工艺试验总结 报告 MSB25设计部门 设计开发确认报告MSB26设计部门 167 4 采购管理程 序 供应商资格预审表MSB27 采购员负责 项目 副 经理 审批 供应商选择和重新评价表ZT 3 3 B08 采购员负责 项目 副 经理 审批 项目材料计划耗用表 信息化 预算员 项目 副 经理 项目本年度物资采购计划采购员或物资使用单位开工时或每年年初制定 按材料种类规格分开 审批手 续签字齐全 项目月物资采购计划采购员或物资使用单位每月底计划下月的 物资采购申请表MSB28各班组 材料员 项目材料实际耗用表 信息化 施工员 项目 副 经理 机械设备计划耗用表 信息化 机管员 项目 副 经理 147 2 3 与顾客的沟 通 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 机械设备实际耗用表 信息化 机管员 项目 副 经理 仓库物资进发货台帐仓管员 物资验证记录MSB29仓管员 物资采购合同 目录采购员 材料汇总表或核查要录资料员 试验员 分包商选择和重新评价表ZT 3 3 B05项目 副 经理 生产处 分包和采购合同评审表ZT 3 3 B06项目 副 经理 生产处 分包商资质审查表ZT 3 3 B07项目 副 经理 生产处 分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商提供 分包商持证人员岗位证书分包商提供 分包商业绩材料分包商 劳务分包计划表 信息化 项目 副 经理 劳务分包完成表 信息化 项目 副 经理 项目分包计划表 信息化 项目 副 经理 项目分包完成表 信息化 项目 副 经理 分包合同 目录 信息化 项目 副 经理 合格供方名录MSB31生产处 科 项目采购员 生产处每年初发布 相关合同由 经营负责的 由经营的发布 项目及时建立自已的名录 未 在公司发布名录里的 在评审 前两月报公司补充发布 变不 合格为合格 177 5 1 施工管理提 供的控制 受 控文件的范 围P81 工程开工审查表开工管理流程施工员 资料员取得施工许可证时 图纸会审记录图纸会审流程技术负责人开工图纸会审进行时 167 4 采购管理程 序 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 技术交底记录北京地标技术负责人 施工日记北京地标各专业施工员 中间交接记录北京地标 各工序交接负责人签认 交资 料员存档 竣工资料移交记录北京地标资料员与甲方和公司移交 各阶段工程质量记录北京地标质量员负责签认 资料员存档 项目部施工现场检查记录北京地标质量员 安全员 创优辅导记录表ZT 3 3 B04总工室 技术发展处 工程处 特殊过程作业指导书 工法总工室 技术发展处 187 5 4顾客财产 顾客提供产品月度计划表MSB32项目 副 经理 仓库保管员 顾客财产验证表MSB33试验员 顾客财产不适用 损坏 丢失记录MSB34试验员 仓管员 197 5 5 房屋建筑工 程的防护 成品保护方案技术负责人 成品保护交底技术负责人 207 5 6 环境 职业健 康安全运行 控制管理程 序 施工现场平面布置图技术负责人 楼层平面图技术负责人 与分包方的安全 消防协议项目副经理 动火审批申请记录安全员 食堂菜肴留样记录MSB35食堂师傅 车辆例保 检修记录办公室 机管员 电动工器具清单专职电工 技术负责人 177 5 1 施工管理提 供的控制 受 控文件的范 围P81 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 特种设备备案资料机管员 特种作业人员操作证安全员 机械设备 临时用电等安全技术台 账 机管员 安全员 安全责任目标考核表安全员 分别整理区域公司 项目部安 全责任 安全教育培训记录安全员 安全技术交底记录安全员 安全检查记录安全员 危险化学品安全使用性能表MSB36采购员 安全员 采购时向供应商索要并发给安 全员 仓管员和操作工人并有 发文记录 劳动保护用品发放登记表MSB37安全员 仓库保管员 劳动防护用品质量证明文件仓管员 材料员包括合格证 生产许可证 劳动保护用品本年度采购计划执行经理和安全员开工时或每年初制定 仓管员岗前培训 定期培训记录或 交底 仓管员 危险化学品仓库检查记录仓管员每日 危险化学品仓库管理制度或操作规 程 醒目位置张挂 危险化学品领用记录仓管员发生时 危险品仓库测温记录仓管员高温期间 交通事故处理记录表ZT 6 5 B02办公室工会需参加 217 5 7 应急准备和 响应管理程 序 应急预案或计划 总工室 技术发展处 制订公司应急预案 项目总工 制订项目部的 含有危险化学品 应急预案演习评审记录MSB38安全员 项目副经理 预案需报公司审批 内容见 P100 分层施次分别制定 需 附演习过程图片 207 5 6 环境 职业健 康安全运行 控制管理程 序 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 应急救援小组培训记录安全员 应急器材 设备和物资清单安全员 应急器材 设备维修和保养记录安全员 227 6 监视和测量 装置的控制 管理程序 监视和测量设备台帐MSB39工程处 科 项目部施工员 开工时并及时更新 同时报工 程处备案 包括工程分承包方的 并进行 状态标识 三月以上不使用的 批准后封存 监视和测量设备周期检定计划表MSB40工程处 科 项目部施工员 开工时并及时更新 同时报工 程处备案 监视和测量设备检定证书工程处 科 项目部施工员 开工时并及时更新 同时报工 程处备案 238 2 1顾客满意 客户投诉处理记录表ZT 2 7 B03生产管理处 年度投诉处理情况登记表MSB41生产管理处 前期顾客满意度评价表MSB42项目经理 工程管理处由谁负责 何时开展 施工中顾客满意度评价表MSB43项目经理 工程管理部门 竣工后顾客满意度评价表MSB44项目经理 工程管理部门 248 2 2 内部审核管 理程序 年度审核方案内审组组长 内部审核计划MSB45内审组组长 内审检查记录表MSB46内审员 不符合报告MSB47 内审员 由受审部门采取纠正 预防措施 末次会议对不合格项有分歧时 可提出来 内审报告内审组组长 258 2 3 过程的监视 和测量 工程管理检查记录单ZT 3 3 B01工程管理部门 内审一年不少于一次 区域公 司一年每季一次 项目部综合 检查每月不少于一次 工程管理检查整改通知单ZT 3 3 B02工程管理部门 工程管理检查整改反馈单ZT 3 3 B03项目部相关人员 项目部质量检查记录质量员 217 5 7 应急准备和 响应管理程 序 预案需报公司审批 内容见 P100 分层施次分别制定 需 附演习过程图片 中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表 注 ZT X X BXX为引用的流程表单 序号 章章节节 号号 手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门 人人 形形成成时时间间注注意意事事项项 项目部安全检查记录安全员 纠正 预防措施记录表项目部相关人员整改反馈时 多次未改或改不了的采取预防 措施 268 2 4 房屋建筑工 程质量的监 视和测量 材料送检机构资质文件试验员或资料员选定试验室时 各种材料检验 施工试验 功能检 测 安全检测试验报告 试验员或资料员试验合格后 施工组织设计里有关结构安全项目技术负责人编制施组时检测点 项目及其试验计划 278 2 5