不可容许风险及控制计划清单.doc

远扬集团不可容许风险及控制计划清单单位/部门/项目部： 博风创意大厦工程项目部 MSB06序号活动/产品/服务危险源可能导致的事故风险等级控制措施备注1基坑（槽）人工挖土施工未按规定放坡坍塌3施工专项方案吊运土方时未检查起吊工具、绳索物体打击3操作规程吊斗下面站人物体打击2操作规程2基坑机械化挖土施工回填是时，推土机铲刀超出坡沿车辆伤害3操作规程挖掘机间距小于10米车辆伤害3操作规程挖掘机回转达半径内站人车辆伤害3操作规程挖掘机行走和和自卸汽车卸土时，上面有架空线路触电2操作规程危险地段未设明显警标志和标志牌车辆伤害3文件3土方回填打夯机操作人员未戴胶皮手套触电3操作规程在坡道上停车车辆伤害3操作规程深基坑支护上部无安全护栏和危险标志高处坠落3施工专项方案4基坑（槽）支护（续前页）安装支撑时未戴安全帽物体打击3操作规程高空作业未挂安全带高处坠落3操作规程操作人员攀登支护（撑）上下坍塌3操作规程5水泥土 / 钢比网水泥砂浆护坡现场作业人员未戴安全帽物体打击3操作规程高边坡未佩安全带高处坠落3操作规程在临时性脚手板上抹护坡时，同一垂直线上同时站人操作物体打击3操作规程起重机吊移动式脚手架时，移动架上站人或放置工具高处坠落物体打击4操作规程6降水冲、钻孔机操作时未安放平稳物体打击4操作规程已成孔尚未下井点前，井孔未用盖板封严高处坠落3文件各机电设备（如钻孔机、水泵）未实现一机一闸触电2文件各机电设备（如钻孔机、水泵）检修时未切断电源触电3文件7灰土工程粉化石灰和石灰过筛时未戴口罩、风镜、手套、套袖等防护用品职业病3操作规程打夯机操作人员未戴胶皮手套触电3操作规程8重锤夯实 / 强夯施工未对起重设备、所用索具卡环等进行全面检查，未试吊、试夯就进行夯实/强夯施工物体打击3操作规程序号活动/产品/服务危险源可能导致的事故风险等级控制措施备注8重锤夯实 / 强夯施工钢丝绳磨损/断股物体打击3操作规程桅杆不平稳、地面有沉陷、底部未垫木板物体打击3检查臂杆和夯锤下15米内站人物体打击3操作规程操作人员未戴安全帽物体打击3操作规程夯锤猛升猛降物体打击3操作规程起重司机无操作证机械伤害物体打击2文件9打桩工程安放不平稳物体打击3施工专项方案在已成的孔尚未填夯灰前，未加板高处坠落3施工专项方案没有严格执行安全操作规程机械伤害2文件10地下连续墙施工施工前没有做好地质勘察调查工作触电3文件潜水泵无安全保险装置触电3文件11地下防水施工开关箱无漏电装置触电3文件停机时未拉断电闸触电3文件操作人员未穿胶鞋、戴绝缘手套触电3操作规程振动器无防漏电装置并挂在钢筋上触电3文件使用钢模板无导电措施，无接地线触电3文件12砖墙砌筑脚手架没有进行检查就使用高处坠落1文件砌筑时随意拆改和移动脚手架高处坠落2操作规程楼层防护栏杆随意拆除高处坠落3文件砍砖时把砖头打向架外物体打击3操作规程清水墙时站在墙上勾缝或墙顶上走高处坠落3操作规程吊臂工作范围内有人物体打击3操作规程13模板安装与拆除安装柱模时未将柱模与主筋拉结物体打击3施工专项方案高处作业未搭设脚手架高处坠落3施工专项方案作业人员未系好安全带高处坠落2操作规程拆外边梁和圈梁时无安全措施高处坠落物体打击3施工专项方案脚手架与模板及支柱连接在一起坍塌3施工专项方案钢模板拆除及安装无防雷击措施触电2施工专项方案14钢筋绑扎机械设备无绝缘接地漏电保护开关触电3文件停止工作时未断开电源机械伤害3操作规程钢筋冷拉时场地两端站人或在冷拉的钢筋上行走机械伤害3操作规程序号活动/产品/服务危险源可能导致的事故风险等级控制措施备注14钢筋绑扎在焊机周围放置易燃物品火灾2安装悬空结构钢筋时站在模板上或支撑上安装高处坠落3操作规程电缆线直接挂在钢筋上触电3操作规程起吊或安装钢筋时和附近的高压线路或电源靠的太近触电3操作规程雷雨天时仍然操作和站人触电3操作规程高空安装未系好安全带未戴好安全帽高处坠落2操作规程15钢筋焊接氧气瓶、乙炔瓶漏气，瓶上沾油火灾容器爆炸3操作规程将点燃的焊炬随意卧放在模板或挂在钢筋上火灾3操作规程高空作业未设护身栏杆高处坠落3文件16混凝土浇筑搅拌机无专用开关箱无漏电保护器触电3操作规程停机未拉断电闸机械伤害3操作规程16混凝土浇筑料斗提升后有人员在下面通行物体打击3操作规程手推车卸车时用力过猛或撒把物体打击3操作规程把振动器挂在钢筋上，湿手接触电源开关触电3操作规程浇筑无板框架结构的梁或圈梁时，无可靠的脚手架高处坠落2施工专项方案浇筑挑檐、阳台、雨篷时，外部未设安全网或安全栏杆高处坠落3施工专项方案楼面上预留洞口未设盖板或围栏高处坠落2文件布料杆其端头到高压线之间的最小安全距离小于8米触电3操作规程17预制柱安装操作人员未戴好安全帽，高空作业未穿防滑鞋，系安全带高空坠落3操作规程工具未用绳子扎好或放入工具包内物体打击3操作规程起重机与吊装作业区的架空线路距离小于2.5米触电2文件起吊柱时起重机升降吊钩不平稳物体打击3操作规程17预制柱安装超负荷吊装和带负荷长距离行走物体打击3操作规程吊装过程中在安全范围内行走物体打击3操作规程18屋盖结构安装吊装开始前未进行检查及维修物体打击3操作规程序号活动/产品/服务危险源可能导致的事故风险等级控制措施备注18屋盖结构安装高空作业人员未经身体检查合格高空坠落2文件吊装人员未戴安全帽物体打击3操作规程高空作业未系安全带、穿防滑鞋、带工具袋高空坠落物体打击3操作规程起吊柱时起重机升降吊钩不平稳物体打击3操作规程屋盖工作区内有非工作人员进入物体打击高空坠落3文件操作人员站在被吊装、运输的重物上指挥高空坠落物体打击3操作规程夜间安装时未有足够的照明物体打击3文件电气设备和电动工具没有良好绝缘触电2操作规程风力在六级以上时进行吊装作业物体打击高空坠落3文件进入二层以上吊装未搭设安全网高空坠落物体打击3文件操作人员在临时固定的板上操作高空坠落3操作规程楼板上的预留洞口未设盖板或围栏高空坠落2文件20屋面找平层工程没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未设栏杆高空坠落3文件龙门架、电梯门口未设围栏高空坠落2文件六级以上大风和雨、雪天作业高空坠落3文件21屋面保温层工程没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未设栏杆高空坠落3文件龙门架、电梯门口未设围栏高空坠落2文件六级以上大风和雨、雪天作业高空坠落3文件22屋面沥青油毡卷材防水工程熬制、铺设沥青的操作人员，未穿工作服、戴安全帽、口罩、手套灼烫3操作规程熬制沥青离火源和建筑物10米以上火灾3文件沥青锅附近堆放易燃易爆品火灾3操作规程没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未设栏杆高空坠落3文件龙门架、电梯门口未设围栏高空坠落2文件六级以上大风和雨、雪天作业高空坠落3文件23细石砼屋面防水工程铺板出现探头板物体打击3文件屋面四周未设防护栏杆，挂安全网高空坠落3文件雨天、雪天及刮五级以上大风时仍然作业高空坠落3文件序号活动/产品/服务危险源可能导致的事故风险等级控制措施备注24防腐工程操作人员未穿工作服、戴好防护镜等劳动防护用品灼烫3操作规程未保持空气流通中毒和窒息2操作规程有害气体、粉尘超过标准中毒3文件施工人员站在下风操作中毒3操作规程施工作业区使用明火爆炸、火灾3文件各种材料未分别堆放爆炸3文件在塑料上进行电、气焊作业未做好防火措施火灾2文件涂料操作人员未佩戴防护品灼烫3操作规程25地面与楼面工程清理基土时直接向外抛掷杂物物体打击3操作规程使用电动机具未设漏电保护器触电2文件磨石机操作人员未穿高统胶靴，戴绝缘胶皮手套触电3操作规程砂轮切割时，身体未侧立机械伤害3操作规程木工机械加工未设安全防护装置机械伤害3文件在现场操作区吸烟火灾2文件26门窗安装工程梯子缺档、放置过陡高空坠落3操作规程两人同时站在一个梯子上作业高空坠落3操作规程进入现场未好安全帽物体打击3操作规程上下传递工具物件时抛掷物体打击3操作规程未经常检查电器工具是否漏电触电3文件操作时未系好安全带高空坠落2操作规程把安全带挂在窗撑上高空坠落3操作规程27抹灰工程未检查脚手架搭设是否牢固高空坠落2文件跳板部分腐朽和有探头板高空坠落3文件3米以上作业，未绑防护栏、挡脚板高空坠落2文件作业时搭设飞跳板高空坠落3操作规程作业时在高处扔杂物物体打击2操作规程脚手架上堆放太多材料坍塌3操作规程操作时工具乱放物体打击2操作规程28饰面砖、饰面板工程未检查脚手架搭设是否牢固高空坠落2文件跳板部分腐朽和有探头板高空坠落3文件3米以上作业，未绑防护栏、挡脚板高空坠落2文件作业时搭设飞跳板高空坠落3操作规程作业时在高处扔杂物物体打击2操作规程操作时工具乱放物体打击3操作规程序号活动/产品/服务危险源可能导致的事故风险等级控制措施备注29饰板安装工程施工现场使用明火或有高温火灾3文件饰板堆放距离火源小于20米火灾2操作规程安装人员未穿工作皮鞋机械伤害3操作规程30油漆、喷浆、裱糊涂料前未检查脚手架、马凳和跳板是否搭设牢固高空坠落2文件穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋操作高空坠落3操作规程集中在架子上操作人员过多坍塌高空坠落3文件所用工具随处放置物体打击3操作规程同时作业时，下层操作人员没有戴好安全帽物体打击2操作规程使用临时移动照明灯，未检查漏电保护器装置触电1操作规程贮存油漆的库房没有防火措施火灾2文件在有焊接作业下边施涂油漆工作火灾2操作规程施涂时操作人员未戴好防护口罩中毒3操作规程涂刷含铅颜料的涂料未戴口罩中毒3操作规程31幕墙工程施工机具使用前未进行试验机械伤害3文件电动工具未绝缘电压试验触电2文件进入现场未戴安全帽物体打击3操作规程31幕墙工程结构施工层下方未架设防护网，离地面3米处，未搭设6米的安全网物体打击高空坠落2操作规程32安全管理未制定工种安全技术操作规程易出事故3文件未按规定配备安全员易出事故3文件管理人员责任制不考核易出事故3文件无责任目标考核规定易出事故1文件考核办法未落实或落实不好易出事故1文件安全措施不全面易出事故1文件安全措施无针对性易出事故1文件无书面安全技术交底易出事故3文件交底针对性不强易出事故1文件交底不全面易出事故1文件交底未履行签字手续易出事故3文件无定期安全检查易出事故1文件安全检查无记录易出事故3文件检查出事故隐患整改不按”三定”要求易出事故1文件32安全管理对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成易出事故3文件新工人未进行三级安全教育易出事故3文件无具体安全教育内容易出事故3文件变换工种时未进行安全教育易出事故2文件施工管理人员未按规定进行年度培训易出事故3文件专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格易出事故3文件未建立班前安全活动制度易出事故3文件班前活动无记录易出事故3文件特种作业无证上岗易出事故3文件33文明施工工地四周不设固定围挡易出事故3文件围挡不坚固坍塌3文件进出现场无大门易出事故3文件易燃易爆材料不分类堆放爆炸3文件在建工程兼作住宿物体打击3文件宿舍周围环境不安全易出事故3文件灭火器材配置不合理火灾1文件无消防水源或不能满足消防要求火灾2文件无动火审批和动火监护火灾3文件无急救措施和急救器材易出事故3文件乙炔氧气遇明火火灾3操作规程油漆遇明火火灾3操作规程32消防松香水遇明火火灾3操作规程32消防木工车间遇明火火灾3操作规程一级动火火灾3文件二级动火火灾3文件三级动火火灾3文件宿舍违章用电、用火火灾2操作规程现场违章用电用火火灾2操作规程现场吸游烟火灾3操作规程易燃物清理不及时火灾3操作规程电线老化、乱拉乱接火灾1操作规程35落地式外脚手架易燃物清理不及时火灾3文件脚手架无施工方案易出事故1文件脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未按规定审批易出事故1施工专项方案施工方案无针对性易出事故1施工专项方案外架立杆基础不实、不符合方案要求坍塌1施工专项方案外架无扫地杆坍塌2施工专项方案外架基础无排水措施易出事故3施工专项方案不按要求设置拉接点坍塌3施工专项方案拉接点不坚固坍塌2施工专项方案立杆、大横杆、小横杆间距超标坍塌2施工专项方案不按规定设置剪刀撑坍塌3施工专项方案脚手板不满铺高处坠落2施工专项方案剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求坍塌2施工专项方案35落地式外脚手架脚手板材质不符合要求高处坠落2施工专项方案脚手板有探头板高处坠落2施工专项方案脚手架外侧未设密目式安全网高处坠落3施工专项方案脚手板施工层不设1.2米高防护栏杆和挡脚板高处坠落3施工专项方案脚手架搭设前无交底易出事故1施工专项方案脚手架搭设完毕未办理验收手续易出事故1施工专项方案小横杆设置不当易出事故3施工专项方案钢管立杆采用搭接的易出事故3施工专项方案施工层以下不设水平封闭物体打击1施工专项方案外架内侧悬空时内立杆不进行封闭物体打击1施工专项方案脚手架材质不符要求坍塌1施工专项方案架体上下无通道易出事故2施工专项方案卸料平台未经计算物体打击3施工专项方案卸料平台搭设不符要求物体打击3施工专项方案卸料平台支撑系统与脚手架连接坍塌3施工专项方案卸料平台无限载牌物体打击3施工专项方案36悬挑式脚手架脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批易出事故2文件施工方案无针对性易出事故3文件外挑件与建筑物连接不牢固易出事故3施工专项方案悬挑梁安装不符合设计要求易出事故2施工专项方案立杆底部固定不牢坍塌2施工专项方案架体不按规定与建筑物结构拉结坍塌2施工专项方案脚手板铺设不严、不牢高处坠落2施工专项方案脚手板材质不符要求高处坠落2施工专项方案有探头板高处坠落2施工专项方案36悬挑式脚手架脚手架荷载超过规定坍塌2施工专项方案施工荷载堆放不均匀坍塌1施工专项方案脚手架搭设后无验收易出事故1施工专项方案无交底记录易出事故3施工专项方案立杆间距超过标准坍塌1施工专项方案大横杆间距超过标准坍塌1施工专项方案施工层外侧未设置1.2米高防护栏杆和18厘米高的踢脚板高处坠落3施工专项方案脚手架外侧不挂密目式安全网或网距不严密高处坠落3施工专项方案作业层下无平网或其他措施防护物体打击3施工专项方案防护不严密物体打击3施工专项方案杆件直径、型钢规格及材质不符要求坍塌1施工专项方案37“三宝”“四口”安全网规格、材质不符合要求物体打击3悬空作业未系安全带高处坠落3操作规程安全带系挂不符合要求高处坠落2操作规程安全带不符合标准高处坠落3文件“四口”无防护措施高处坠落2文件防护措施不符合要求高处坠落2文件电梯井内未按每隔二层（不大于10米）设一道水平网物体打击1文件通道口无防护棚物体打击1文件防护棚防护不严密物体打击1文件38施工用电外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护措施触电2文件防护措施不符合要求、封闭不严密触电3文件工作接地与重复接地不符合要求触电3文件未采用TN-S系统触电3文件专用保护零线与工作零线不符合要求触电2文件配电不符合“三级配电三级保护”要求触电2文件开关箱无漏电保护器或漏保器失灵触电2文件漏电保护装置参数不匹配触电2文件电箱内无隔离开关触电3文件违反“一机一闸一漏一箱”触电2文件潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏触电3文件闸刀损坏、闸具不符合要求触电3文件配电箱内多路配电无标记触电2文件电箱下引出线混乱触电2文件电箱无门、无锁、无防雨措施触电2文件照明专用回路无漏电保护触电3文件灯具金属外壳未作保护接零2.2米未使用安全电压供电触电3文件使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎触电3文件手持照明灯未使用36V及以下电源触电3操作规程电线老化、破皮未包扎触电2文件38施工用电闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求触电3文件非电工私拉乱接电线触电2操作规程用其他金属丝代替熔丝触电2操作规程39物料提升机（龙门架、井字架）架体搭设质量不符坍塌3文件不按规定设置缆风绳坍塌3文件缆风绳不使用钢丝绳坍塌3文件连墙杆连接不牢固坍塌3文件钢丝绳无过路保护坍塌3文件39物料提升机（龙门架、井字架）钢丝绳拖地坍塌3操作规程卸料平台两侧无防护杆或防护不严高处坠落3文件平台无防护门或不起作用高处坠落3文件吊篮无安全门物体打击3文件违章乘坐吊笼上下高处坠落3操作规程吊篮提升使用单根钢丝绳高处坠落3文件井架无验收记录和责任人签字易出事故3文件架体安装拆除无施工方案易出事故3文件架体基础不符合要求易出事故3文件架体垂直偏差超过规定坍塌3文件架体与吊篮间隙超过规定高处坠落3文件井字架开口处未加固坍塌3文件卷扬机地锚不牢固坍塌2文件卷筒钢丝绳缠绕不整齐坍塌3文件卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置坍塌3文件滑轮与钢丝绳不匹配坍塌3文件卷扬机无操作棚物体打击3文件20外用电梯吊笼安全装置未经试验或不灵敏高处坠落3文件门连锁装置不起作用易出事故3文件每层卸料无防护门高处坠落3操作规程有防护门不使用高处坠落3文件卸料台口搭设不符合要求高处坠落3文件司机无证上岗作业易出事故3文件不按规定交接或无交接记录易出事故3文件超过规定承载人数无控制措施高处坠落3文件超过规定重无控制措施高处坠落3文件未制定安装与拆除方案易出事故3文件拆装队伍没有取得资格证书易出事故3文件架体垂直度超过说明书规定坍塌3文件架体与建筑结构附着不符合要求坍塌3文件架体附着装置与脚手架连接坍塌3文件无联络信号易出事故3文件信号不准确易出事故3文件电气安装不符合要求易出事故3文件电气控制无漏电保护装置触电3文件在避雷保护范围外无避雷装置触电3文件避雷装置不符合要求触电3文件21塔吊无超高、变幅、行走限位易出事故3文件无力矩限制器易出事故3文件力矩限制器不灵敏易出事故2文件限位器不灵敏易出事故2文件序号活动/产品/服务危险源可能导致的事故风险等级控制措施备注21塔吊吊钩无保险装置易出事故3文件卷扬机滚筒无保险装置易出事故3文件塔吊高度超过规定不安装附墙装置坍塌1专项方案附墙装置安装不符合说明书要求坍塌3文件无夹轨钳物体打击3文件有夹轨钳不用物体打击3文件未制定安装拆卸方案易出事故3文件塔机安拆违章作业，造成机械倒塌物体打击3操作规程路基不坚实、不平整、无排水措施坍塌2文件起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满物体打击3文件道钉与接头螺栓数量不足易出事故3文件轨距偏差超过规定易出事故3文件轨道无极限位置阻挡器易出事故3文件高塔基础不符合设计要求坍塌3文件行走塔吊无卷线器或失灵易出事故3文件塔吊与架空线路小于安全距离又无防护触电3文件防护措施不符合要求触电3文件道轨无接地、接零触电3文件接地、接零不符合要求触电2文件两台以上塔吊作业无防碰撞措施坍塌3文件21塔吊防碰撞措施不可靠坍塌3文件安装完毕无验收记录或责任人签字易出事故3文件22起重吊装起重吊装作业无方案易出事故2文件作业方案未经批准或针对性不强易出事故3文件起重机无超高和力矩限制器易出事故3文件吊钩无保险装置物体打击3文件超重机未取得准用证易出事故3文件起重机安装后未经验收易出事故3文件起重扒杆无设计计算书或未经审批易出事故3文件扒杆组装不符合要求易出事故3文件起重机安拆违章作业造成机械倒塌伤人物体打击3文件起重钢丝绳磨损、断丝超标物体打击3文件缆风绳安全系数小于3.5倍易出事故3文件地锚埋设不符合要求物体打击3文件吊点不符合规定位置物体打击3文件索具使用不合理、绳径倍数不够物体打击3文件非本机型司机操作易出事故3操作规程指挥无证上岗易出事故3操作规程起重机作业路面地耐力不符合说明书要求坍塌3文件地面铺垫措施达不到要求坍塌2文件被吊物体重不明就吊装物体打击2文件有超载作业情况物体打击2操作规程22起重吊装每次作业前未经试吊检验物体打击3操作规程结构吊装未设置防坠落措施物体打击3文件作业人员不系安全带或安全带无牢固悬挂点高处坠落3操作规程人员上下无专用爬梯、斜道高处坠落3文件起重吊装人员作业无可靠立足点高处坠落3文件作业点临边防护不符合规定高处坠落3文件作业平台脚手板不满铺高处坠落3文件楼板堆放超过1.6米高度坍塌3文件其他物件堆放高度不符合规定坍塌2文件大型构件堆放无稳定措施物体打击2文件起重吊装作业无警戒标志物体打击3文件起重工、电焊工无安全操作证上岗易出事故2操作规程23施工机具机械施工违反操作规程机械伤害2操作规程机械带病运行机械伤害3文件无护手安全装置机械伤害3文件传动部位无防护罩触电3文件未做保护接零、无漏电保护器触电3文件无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护机械伤害3文件22手持电动工具I类手持电动工具无保护接零触电3文件使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品触电3操作规程25